监督索引号53340000178401000

迪庆州公安局森林警察支队2023年度部门决算

目录 

 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、按照州委、州政府和上级有关部门的指示，调查分析和研究部署全州森林、自然环境、野生动植物的保护工作。行使森林公安机关办理破坏森林、自然环境和野生动植物违法犯罪的行政案件和刑事案件执法权全面了解和掌握在保护森林、自然环境、野生动植物方面出现的新情况、新问题，及时、准确地为州委、州政府提供全州森林、自然环境、野生动植物保护方面存在的问题，为州委、州政府领导提供决策参考。

2、组织领导、检查、督促全州森林公安机关的班子建设、队伍正规化建设，强化对民警的教育、培训，引导民警牢固树立“立警为公、执法为民”的执法思想。指导和监督、检查全州森林公安机关的党风廉政建设。

3、组织、协调和直接参与全州范围内破坏森林、自然环境和野生动植物资源违法犯罪案件的查处和侦破。向开发企业、开发商和人民群众宣传国家对保护森林、林地、自然环境和野生动植物的有关政策、法律、法规、条例、禁令。配合相关部门教育和引导开发企业、开发商，遵守法律，树立程序意识、保护意识、补偿和植被恢复的意识。

4、配合护林防火部门向人民群众开展预防森林火灾的宣传教育。检查督促对森林火灾案件查处和侦破工作，直接侦破重特大森林火灾案件。

5、负责对全州森林、自然环境、景点、景区的治安巡逻和治安管理，及时查处违法犯罪案件。

6、组织、指导和参与全州森林公安机关的技术侦察、机要通讯等科技工作。规划森林公安机关装备现代化建设。为全州森林公安机关提供信息、技术、后勤装备等服务。

7、承办州委、州政府和上级业务主管部门交办的各项工作任务和其他事项。

根据迪编[2012]4号中共迪庆州委机构编制委员会关于组建迪庆州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队的批复，在州公安局森林警察支队加挂“迪庆州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队”牌子。在原职责基础上，将由治安管理支队承担的生态环境、食品药品、生物安全等领域犯罪侦查和制售伪劣商品犯罪侦查职责，统一划转州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队承担。州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队主要职责为：根据《公安部刑事案件管辖分工规定》（公通字〔2020〕9号），对应公安部食品药品犯罪侦查局（七局）管辖案件范围，负责管辖《刑法》分则中生产、销售伪劣商品罪中的9种案件、侵犯知识产权罪中7种案件、危害社会公共卫生罪中的2种案件、破坏环境资源保护罪中的15种案件，共33种刑事案件及其相关职责；负责指导查处与前述33种刑事案件罪名相衔接，依法应当由公安机关予以行政拘留处罚的行政违法案件；承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、州公安局组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务；承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、州公安局组建成立的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的议事协调机构的有关职责；协助开展森林防火和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护等。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年1月1日至2023年10月31日，全州环食药侦部门我州环食药侦部门立案 67 起（与去年同期（83起）相比下降19%），破案 66 起（与去年同期（78起）相比下降15%），完成年度目标任务数 105起的63%。其中食品领域：全州共立案 5 起、破案 3 起。药品领域：全州共立案 4 起、破案 5起完成年度破案目标数的50%。知识产权和制售伪劣商品领域：全州立案 0起、破案 0起，完成年度破案目标数的0%。生态环境和生物安全领域：全州立案 7 起、破案 7 起完成年度破案目标数的 87.5%。森林草原领域：全州共立案 51 起、破案 51 起，完成年度破案目标数 65%。查获野生动物死体（活体）7只/头，野生植物187株，救助野生动物4只，没收鱼竿46根。共收缴林木蓄积35.3立方米，原木287件，收缴作案工具竹制线扣103个、铁夹子18 个、钢丝套339 个、电子称(含遥控器)1台、油锯2件、鱼竿3根、爆炸钩 3个，收缴勺鸡2只、野生动物制品11件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合勤务室、政治处、一大队（加挂法制大队牌子）、二大队（加挂技术侦查大队牌子）、三大队（加挂情报信息大队牌子）、四大队（加挂生态环境安全犯罪侦查大队牌子）、五大队（加挂知识产权和食药商品犯罪侦查大队）、六大队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州公安局森林警察支队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：迪庆州公安局森林警察支队。纳入迪庆州公安局森林警察支队2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州公安局森林警察支队2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 8 人 （离休 0人，退休 8人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 11人（离休 0人，退休 11 人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生 0人。年末遗属 0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

  本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州公安局森林警察支队2023年度收入合计13939727.28元。其中：财政拨款收入13939727.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少719616.28元，减少4.91%。其中：财政拨款收入减少719616.28元，减少4.91%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2023年较上年项目建设数量减少，财政拨款较上年减少，导致总支出减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州公安局森林警察支队2023年度支出合计14017291.37元。其中：基本支出12499267.79元，占总支出的89.17％；项目支出1518023.58元，占总支出的10.83％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少8318904.94元，减少37.25%。其中：基本支出增加788677.94元，增加6.73%；项目支出减少9107582.88元，减少85.72%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是“平安林区”综合管控指挥建设项目已完成最终验收支付项目最终尾款导致2022年度项目支出比2023年高。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州公安局森林警察支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12499267.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11546183.72元，占基本支出的92.37％；办公费、印刷费、水电费、租赁费、办公设备购置等公用经费953084.07元，占基本支出的7.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州公安局森林警察支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1518023.58元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：其它公安公支出125083.52元，主要用于执法办案办公费等支出，执法办案支出1391526.92元，主要用于专网租赁费及公安民警人身意外伤害保险、装备费等　支出，一般行政管理事务支出1413.14元，主要用于办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州公安局森林警察支队2023年度一般公共预算财政拨款支出14015878.23元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少8310872.40元，减少37.22%,主要原因是平安林区”综合管控指挥建设项目已完成最终验收支付项目最终尾款导致2022年度项目支出比2023年高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出48600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于单位日常电费开支；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出11199510.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.91%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、执法办案、其他公安支出等；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出1052762.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%，主要用于人员单位部分养老保险支出。

 9.卫生健康（类）支出895583.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%，主要用于人员单位部分基本医疗保险、生育保险、工伤保险等支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。、

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出：其他自然资源事务支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出819421.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，主要用于人员住房公积金单位部分支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为135000元，支出决算为114784.27元，完成年初预算的85.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为125000元，决算为114294.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.57%，完成年初预算的91.44%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为490.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.43%，完成年初预算的0.49%。具体是国内接待费支出决算490.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州公安局森林警察支队 2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出年初预算为 135000元，支出决算为114784.27元，完成年初预算的85.03%。其中：因公  出国（境）费支出年初预算为 0元，决算为0元，完成年初预算 的 0%；公务用车购置费支出年初预算为 0 元，决算为0 元， 完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为125000 元，决算为 114294.27元，完成年初预算的91.44%；公务接待费支出年初预算为 10000 元，决算为490元，完成年初预算的0.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位严格执行中央八项规定，严格执行厉行节约反对铺展浪费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加28900.53元，增加33.65%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加31426.53元，增加37.92%；公务接待费支出决算减少2526.00元，减少83.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是1、2023年执法办案任务增多，公务用车次数增加，加之油价大幅度上涨；2、接待经费明显下降是本单位严格执行中央八项规定，严格控制公务接待经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于执法办案车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位来本单位督察指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州公安局森林警察支队2023年机关运行经费支出953084.07元，增加103336.04元，增加12.16%,主要原因是：本年度案件任务数增多，导致差旅费、鉴定费、委托业务费增加。本部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、被装购置费、委托业务费、劳务费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，迪庆州公安局森林警察支队资产总额31378154.28元，其中，流动资产1274673.07 元， 固定资产24841527.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0 元，无形资产5261953.63元（净值），其他资产0 元（净值）（具体内容详 见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5860588.90元，其中固定资产减少333524.00元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0辆，账面原值 0 元；报废报损资产47项，账面 原值333524.00元，实现资产处置收入0 元；出租房屋0 平方米，账面原 值0 元，实现资产使用收入 0 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况　

2023年度，部门政府采购支出总额134105.60元，其中：政府采购货物支出69760.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出64345.60元。授予中小企业合同金额134105.6元，其中：授予小微企业合同金额 134105.60元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

　　5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53340000178401111