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附件1

云南省迪庆藏族自治州公安局部门2024年预算公开目录

第一部分 云南省迪庆藏族自治州公安局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省迪庆藏族自治州公安局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省迪庆藏族自治州公安局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.按照州委、州政府和省公安厅的指示，研究部署全州社会政治稳定、治安稳定和队伍建设工作，为全州社会经济发展创造良好的治安环境。

2.分析研究全州社会治安状况，并对全州公安工作、队伍管理依法进行决策。领导、指导、检查、督促全州各级公安机关的各项业务工作和执法活动

3.及时准确掌握全州社会政治和社会治安情况，为州委、州政府和省公安厅提供社会政治和社会治安方面的重要信息，并提出对策措施，发挥人民民主专政的职能作用

4.组织、协调和实施对全州重特大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置；对邪教和反动宗教实施调研、控制、查处、打击，对危害国家安全的案（事）件实施侦破工作，预防控制和侦查各种违法犯罪活动。

5.实施并指导全州公安机关依法管理社会治安、户籍、国籍、居民身份证、中国公民出入境、外国人入境和在中国居留、旅行的管理事务。实施公安基层基础、社区警务和群防群治工作的领导和指导。指导和组织实施全州公安机关依法对机关、团体、企事业单位、重点建设项目的安全保卫保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的建设和治安防范工作。依法组织实施对全州枪支弹药、管制刀具、易燃易爆物品、剧毒、放射性等危险物品的管理。

6.领导和实施侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，并组织实施毒品“四禁”工作和强制戒毒工作。

7.依法指导和全州看守所、治安拘留所执法活动和监管安全工作。

8.依法领导、指导并组织实施、参与侦破《刑法》、《刑事诉讼法》规定由公安机关管辖的金融、财税、商贸、知识产权等经济犯罪案件的侦查工作和预防经济犯罪案件工作。

9.指导并具体组织实施全州公安机关技术侦察、机要通信、监督管理公共信息网络工作，规划实施公安科学技术和公安装备现代化建设。

10.为全州公安机关提供信息、技术、后勤装备和面向社会提供司法鉴定等服务工作。

11.领导并组织实施全州公安警卫工作。负责国家规定特定人员的安全警卫工作。

12.组织领导全州公安政治工作和党的纪律检查工作。规划、指导和管理全州公安队伍革命化、正规化建设和公安民警的教育、训练、奖惩、录用工作。按规定权限管理干部。负责公安宣传工作。

13.承办迪庆州人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以迪庆州人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，包括：警令部、政治部、警务保障处、科信处、督察支队、治安支队、经侦支队、禁毒支队、网安支队、技侦支队、国保支队、刑侦支队、出入境管理支队、信访处、反恐支队、法制支队、监管支队、看守所、警卫处、机场分局、看护支队、特警支队二十二个内设机构部组成。所属单位0个。

（三）重点工作概述

全州公安机关在州委州政府和省公安厅党委的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记在中央第七次西藏工作座谈会和考察云南重要讲话以及在中国人民警察警旗授旗仪式上重要训词精神，坚定不移抓好各级党委、政府和上级公安机关的系列决策部署，毫不动摇地坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，牢牢把握维护社会和谐稳定、保障人民安居乐业的总要求，大力推进公安工作现代化和公安队伍革命化正规化专业化职业化，以“情报合成作战”和“智慧公安建设”提档升级为基石，以夯实基层基础、着力主责主业为重点，以打造“四铁”高原铁警为保障，以“治庸懒、强担当、树新风”主题实践和“坚持政治建警、全面从严治警”教育整顿为抓手，维护社会持续稳定的双胜利，为建设新时代新迪庆营造了安全稳定的社会环境、公平正义的发展环境和优质高效的服务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制187人，其中：行政编制187人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有211人，其中：财政全额保障211人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制27辆，实有车辆25辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12915.19万元，其中：一般公共预算12860.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入43.5万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入11万元。

与上年对比增加1273.83万元，主要原因分析2024年新增看护人员125人，增加看护人员工资和经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12860.69万元，其中:本年收入12860.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12860.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1219.63万元，主要原因分析2024年新增看护人员125人，增加看护人员工资和经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12915.19万元。财政拨款安排支出12860.69万元，其中：基本支出12730.39万元，与上年对比增加1169.33万元，主要原因分析2024年新增看护人员12人，增加看护人员工资和经费；项目支出130.3万元，与上年对比增加50.3万元，主要原因分析2024年新增拉萨驻点办事处经费10.3万元和武警执勤中队经费40万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

 2019999其他一般公共服务支出32.58万元,用于办公取暖费。

2040201行政运行 6758.92万元，用于公安基本支出。

2040202一般行政管理事务4245.00万元，用于公安管理事务支出。

2040219信息化建设30.00 万元，用于公安信息化建设支出。

2040220执法办案 40.00万元，用于执法办案。

2040221特别业务10.00万元，用于公安特别业务费用。

2040299其他公安支出10.30万元，用于驻拉萨办事处工作经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出658.62万元，用于养老保险。

2080599其他行政事业单位养老支出6.88万元，用于退休人员退休人员公用经费。

2080801死亡抚恤0.79万元，用于遗属补助。

2101101行政单位医疗315.87 万元，用于行政医疗保险金。

2101103公务员医疗补助201.2万元，用于公务员医疗补助保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出11.49万元，用于医疗保险缴纳。

2210201住房公积金539.06万元，用于住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度云南省迪庆藏族自治州公安局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度云南省迪庆藏族自治州公安局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度云南省迪庆藏族自治州公安局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额131.5万元，其中：政府采购货物预算14.5万元、政府采购服务预算117.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省迪庆藏族自治州公安局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67.5万元，较上年减少2.5万元，下降3.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省迪庆藏族自治州公安局部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南省迪庆藏族自治州公安局部门2024年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省迪庆藏族自治州公安局部门2024年公务用车购置及运行维护费为62.5万元，较上年减少2.5万元，下降3.85%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增另0万元，增长0%；公务用车运行维护费62.5万元，较上年减少2.5万元，下降3.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为25辆。

减少原因：2024年公务用车车辆报废1辆，实有车辆减少一个，车辆运行维护费减少2.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州公安局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

5、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省迪庆藏族自治州公安局部门2024年机关运行经费安排576.76万元，与上年对比增加15.19万元，主要原因分析2024年新增看护人员125人，增加机关运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省迪庆藏族自治州公安局部门资产总额32370.57万元，其中，流动资产1969.67万元，固定资产24053.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3565.69万元，无形资产2781.99万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3937.02万元，其中固定资产增加2876.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

云南省迪庆藏族自治州公安局

2024年2月29日

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