监督索引号53340000131201000

迪庆州公安局部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、按照州委（1）按照州委、州政府和省公安厅的指示，研究部署全州社会政治稳定、治安稳定和队伍建设工作，为全州社会经济发展创造良好的治安环境。

（2）分析研究全州社会治安状况，并对全州公安工作、队伍管理依法进行决策。领导、指导、检查、督促全州各级公安机关的各项业务工作和执法活动

（3）及时准确掌握全州社会政治和社会治安情况，为州委、州政府和省公安厅提供社会政治和社会治安方面的重要信息，并提出对策措施，发挥人民民主专政的职能作用

（4）组织、协调和实施对全州重特大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置；对邪教和反动宗教实施调研、控制、查处、打击，对危害国家安全的案（事）件实施侦破工作，预防控制和侦查各种违法犯罪活动。

（5）实施并指导全州公安机关依法管理社会治安、户籍、国籍、居民身份证、中国公民出入境、外国人入境和在中国居留、旅行的管理事务。实施公安基层基础、社区警务和群防群治工作的领导和指导。指导和组织实施全州公安机关依法对机关、团体、企事业单位、重点建设项目的安全保卫保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的建设和治安防范工作。依法组织实施对全州枪支弹药、管制刀具、易燃易爆物品、剧毒、放射性等危险物品的管理。

（6）领导和实施侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，并组织实施毒品“四禁”工作和强制戒毒工作。

（7）依法指导和全州看守所、治安拘留所执法活动和监管安全工作。

（8）依法领导、指导并组织实施、参与侦破《刑法》、《刑事诉讼法》规定由公安机关管辖的金融、财税、商贸、知识产权等经济犯罪案件的侦查工作和预防经济犯罪案件工作。

（9）指导并具体组织实施全州公安机关技术侦察、机要通信、监督管理公共信息网络工作，规划实施公安科学技术和公安装备现代化建设。

（10）为全州公安机关提供信息、技术、后勤装备和面向社会提供司法鉴定等服务工作。

（11）领导并组织实施全州公安警卫工作。负责国家规定特定人员的安全警卫工作。

（12）组织领导全州公安政治工作和党的纪律检查工作。规划、指导和管理全州公安队伍革命化、正规化建设和公安民警的教育、训练、奖惩、录用工作。按规定权限管理干部。负责公安宣传工作。

（13）承办迪庆州人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以迪庆州人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）重点工作任务概述

2022年，全州公安机关在省公安厅党委和州委、州政府的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实中央第七次西藏工作座谈会和省委第三次涉藏工作会议精神，紧扣党的二十大安保主题主线，坚持以“4+14”工作思路为指引，以夏季治安打击整治“百日行动”为抓手，圆满完成了党的二十大安保重大任务，有力维护了迪庆政治社会大局持续稳定，社会治理能力和水平得到全面提升，各项公安工作取得高质量发展。一是以维护政治安全为中心，不断巩固迪庆政治社会大局持续向好的局面，始终抓牢维护政治安全这条主线，确保了全州政治社会持续安全稳定。常态化落实重点人员和重点部位的管控措施，深化反分裂反渗透斗争，持续打击非法宗教、邪教活动，办理“门徒会”案件2起、打击处理6人。二是以平安迪庆建设为目标，持续营造安全有序的社会治安环境，聚焦人民群众对平安品质的更高期待，以夏季治安打击整治“百日行动”为总抓手，有力营造了安全稳定的社会治安环境。三是以强化自身建设为抓手，在推动公安铁军建设上走深走实，抓紧抓实自身建设，着力锻造“三个绝对”“四个铁一般”过硬公安铁军，全州公安机关队伍建设成效显著。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置我部门共设置22个内设机构，包括：警令部、政治部、警务保障处、科信处、督察支队、治安支队、经侦支队、禁毒支队、网安支队、技侦支队、国保支队、刑侦支队、出入境管理支队、信访处、反恐支队、法制支队、监管支队、看守所、警卫处、机场分局、看护支队、特警支队等二十二个内设机构部组成。所属单位1个，是云南省迪庆藏族自治州公安局。

（二）部门决算单位构成

纳入迪庆州公纳入迪庆藏族自治州公安局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。人员和车辆的编制及实有情况

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州公安局迪庆藏族自治州公安局部门2022年末实有人员编制根据《云南省国家保密局关于不应该公开的公安机关有关预决算信息的函》（云保局函【2018】34号）》在职人员人数及分布情况涉密不公开。

2022年末，迪庆州公安局离退休人员77人。其中：离休0人，提前退休人员27人，正式退休52人。

车辆编制数为27辆，在编实有车辆26辆。

2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州公安局部门2022年全年财务总收163366388.24元，其中政拨款收入162536691.91元，占总收入的99.49%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入829696.33元，占总收入的0.51%。与上年相比，收入合计增加79936888.24元，增长95.81%。其中：财政拨款收入增加79582391.91元，增长95.94%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加354596.33元，增长74.64%。主要原因是一是2022年财政拨款收入中包含了2021年未实施完成的财政拨款结转结余资金21594749.42元，其他收入中新增公安机场分局工作经费和“5.10”专案经费500000元；二是2022年迪庆州公安局新增项目较多，如：新增高原民警维稳训练基地基建项目资金13851367.21元，新增高原民警维稳训练基地反恐装备建设经费3000000元，新增公安基础设施建设经费3062609.28元，新增圈层防控建设经费4500000元；三是2022年迪庆州公安局新组建特警队伍，新增预算28600000元，四是人员经费支出有所上升。

二、支出决算情况说明

迪庆州公安局2022年度支出合计190427060.7元。其中：基本支出78868999.37元，占总支出的41.42％；项目支出111558061.33元，占总支出的58.58％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加22752060.7元，增长13.57%。其中：基本支出增加3173999.37元，增长4.2%；项目支出增加19578061.33元，增长21.29%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是2022年项目支出中以前年度未实施完成的项目存量资金支出较大，如“科技兴安”建设项目、公安基础设施建设项目及公安装备建设项目，存量资金支出达19349957.29元。

（一）基本支出情况

2022年用于保障迪庆州公安局正常运转的日常运行经费为78868999.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出72700309.89元，占总基本支出的92.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常运行经费支出 6168689.48元，占总基本支出的7.82％。

（二）项目支出情况

2022年度迪庆藏族自治州公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于公安专项业务工作、公安基础设施建设项目及公安信息化建设项目的经费支出为111558061.33元。（迪庆州公安局各类项目经费：转移支付、禁毒经费等属于国家秘密安全，不能公开项目绩效表，涉密总金额：111258061.33元）其中：基本建设类项目支出25,336,992.99元，与上年对比增长19578061.33元，主要原因一是2022年项目支出中以前年度未实施完成的项目存量资金支出较大，如“科技兴安”建设项目、公安基础设施建设及公安装备建设等项目存量资金支出19349957.29元。二是2022年新增“圈层防控”建设项目、新增高原民警维稳训练基地基建项目、新增高原民警维稳训练基地反恐装备建设支出、新增公安基础设施建设项目、新增特警队伍专项经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州公安局2022年度一般公共预算财政拨款支出190309665.7元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加23665765.7元，增长14.2%,主要原因一是2022年项目支出中以前年度未实施完成的项目存量资金支出较大，如“科技兴安”建设项目、公安基础设施建设及公安装备建设等项目存量资金支出19349957.29元。二是2022年新增“圈层防控”建设项目、新增高原民警维稳训练基地基建项目、新增高原民警维稳训练基地反恐装备建设支出、新增公安基础设施建设项目、新增特警队伍专项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出651157.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于单位日常电费开支；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出172648885.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.72%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、执法办案、 特别业务、其他公安支出等。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出7,028,736.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%，主要用于人员单位部分养老保险支出。

  9.卫生健康（类）支出4,726,079.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%，主要用于人员单位部分基本医疗保险、生育保险、工伤保险等支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。、

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出5,254,807.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%，主要用于人员住房公积金单位部分支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为725000元，决算支出数为682453.35元，完成年初预算的94.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算661223.35元，占总支出决算的96.89%；公务接待费支出决算21230元，占总支出决算的3.11%，具体是国内接待费支出决算21230元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州公安局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为725000元，支出决算为682453.35元，完成年初预算的94.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为661223.35元，完成年初预算的105.8%；公务接待费支出决算为3016.00元，完成年初预算的21.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位严格执行中央八项规定，严格控制接待经费支出；公务用车运行维护费支出增长原因是2022年新组建特警队伍，执法勤务任务明显增多，公务用车次数增长，2022年油价大幅度上涨，故公车运维护费上升。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少502,522.69元，下降42.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少616,495.58元，下降100%；公务用车运行维护费支出决增加124,697.89元，增长23.24%；公务接待费支出决算减少10,725元，下降33.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2021年本单位有公务用车购置支出，2022年无公用用车购置支出；二是2022年车辆运行维护支出增长原因2022年新组建特警队伍，执法勤务任务明显增多，公务用车次数增长，2022年油价大幅度上涨；三是接待经费明显下降是本单位严格执行中央八项规定，严格控制公务接待经费支出。2022年“三公”经费总体支出呈现下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2022年因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2022年购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。公务用车运行维护费支出为661223.35元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为28辆。主要用于执法勤务用车、特种车辆等燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆其他费用。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位来本单位指导督察工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外发生的接待支出。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年迪庆州公安局政府性基金预算财政拨款收入支出决算为0元，详见附表。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年迪庆州公安局国有资本经营预算财政拨款收入支出决算为0元，详见附表。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州公安局2022年机关运行经费支出6168689.48元，增加922189.48元，增长17.58%,本部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、物业管理费、工会费、人员交通补助、车辆运行维护费、差旅费、被装购置费、委托业务费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州公安局资产总额502475794.87元，其中，流动资产37238743.18元，固定资产349993426.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程92892355.18元，无形资产22351270.49元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19419155.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值180000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。资产总额增长的原因一是“科技兴安”全面竣工后全部资产交付使用，二是在建工程比上年增高。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额39,910,104.50元，其中：政府采购货物支出35,114,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,796,104.50元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000131201111

迪庆州公安局2022年度部门决算公开表2023102412261987920240102031513989.xls