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附件2-1

 迪庆州公安局森林警察支队2023年预算公开目录

第一部分 迪庆州公安局森林警察支队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州公安局森林警察支队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

附件2-2

迪庆州公安局森林警察支队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、按照州委、州政府和上级有关部门的指示，调查分析和研究部署全州森林、自然环境、野生动植物的保护工作。行使森林公安机关办理破坏森林、自然环境和野生动植物违法犯罪的行政案件和刑事案件执法权全面了解和掌握在保护森林、自然环境、野生动植物方面出现的新情况、新问题，及时、准确地为州委、州政府提供全州森林、自然环境、野生动植物保护方面存在的问题，为州委、州政府领导提供决策参考。

2、组织领导、检查、督促全州森林公安机关的班子建设、队伍正规化建设，强化对民警的教育、培训，引导民警牢固树立“立警为公、执法为民”的执法思想。指导和监督、检查全州森林公安机关的党风廉政建设。

3、组织、协调和直接参与全州范围内破坏森林、自然环境和野生动植物资源违法犯罪案件的查处和侦破。向 开发企业、开发商和人民群众宣传国家对保护森林、林地、自然环境和野生动植物的有关政策、法律、法规、条例、禁令。配合相关部门教育和引导开发企业、开发商，遵守法律，树立程序意识、保护意识、补偿和植被恢复的意识。

4、配合护林防火部门向人民群众开展预防森林火灾的宣传教育。检查督促对森林火灾案件查处和侦破工作，直接侦破重特大森林火灾案件。

5、负责对全州森林、自然环境、景点、景区的治安巡逻和治安管理，及时查处违法犯罪案件。

6、组织、指导和参与全州森林公安机关的技术侦察、机要通讯等科技工作。规划森林公安机关装备现代化建设。为全州森林公安机关提供信息、技术、后勤装备等服务。

7、承办州委、州政府和上级业务主管部门交办的各项工作任务和其他事项。

根据迪编[2012]4号中共迪庆州委机构编制委员会关于组建迪庆州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队的批复，在州公安局森林警察支队加挂“迪庆州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队”牌子。在原职责基础上，将由治安管理支队承担的生态环境、食品药品、生物安全等领域犯罪侦查和制售伪劣商品犯罪侦查职责，统一划转州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队承担。州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队主要职责为：根据《公安部刑事案件管辖分工规定》（公通字[2020]9号），对应公安部食品药品犯罪侦查局（七局）管辖案件范围，负责管辖《刑法》分则中生产、销售伪劣商品罪中的9种案件、侵犯知识产权罪中7种案件、危害社会公共卫生罪中的2种案件、破坏环境资源保护罪中的15种案件，共33种刑事案件及其相关职责；负责指导查处与前述33种刑事案件罪名相衔接，依法应当由公安机关予以行政拘留处罚的行政违法案件；承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、州公安局组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务；承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、州公安局组建成立的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的议事协调机构的有关职责；协助开展森林防火和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护等。

（二）机构设置情况

我部门共8个内设机构，分别是：综合勤务室、政治处、一大队（加挂法制大队牌子）、二大队（加挂技术侦查大队牌子）、三大队（加挂情报信息大队牌子）、四大队（加挂生态环境安全犯罪侦查大队牌子）、五大队（加挂知识产权和食药商品犯罪侦查大队）、六大队（白马雪山国家级自然保护区直属派出所）8个科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

      全州环食药侦部门在州委州政府和州公安局党委的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，坚定不移抓好各级党委、政府和上级公安机关的系列决策部署，毫不动摇地坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，牢牢把握维护社会和谐稳定、保障人民安居乐业的总要求，大力推进公安工作现代化和公安队伍革命化正规化专业化职业化，以“情报合成作战”和“智慧公安建设”提档升级为基石，以夯实基层基础、着力主责主业为重点，以打造“四铁”高原铁警为保障，以“治庸懒、强担当、树新风”主题实践和“坚持政治建警、全面从严治警”教育整顿为抓手，夺取了打赢疫情防控阻击战和维护社会持续稳定的双胜利，为建设新时代新迪庆营造了安全稳定的社会环境、公平正义的发展环境和优质高效的服务环境。

二、预算单位基本情况

迪庆州公安局森林警察支队编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 31人，事业编制0人。在职实有27人，退休返在职8人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1274.16万元，其中：一般公共预算1274.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加61.09万元，主要原因分析是因为2022年9月起新增招录人员2人，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算匀比上年提高，因此出现整体预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1274.16万元，其中:本年收入1274.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1274.16万元（本级财力1274.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加61.09万元，主要原因分析是因为1、新增招录民警2人，导致工资福利支出预算增加；2、社会保障缴费及住房公积金缴费基数上调导致整体预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1274.16万元。财政拨款安排支出 1274.16万元，其中：基本支出1201.13万元，与上年对比83.29万元，主要原因新增招录民警2人，导致工资福利支出预算增加；社会保障缴费及住房公积金缴费基数上调导致整体预算增加；项目支出73.03万元，与上年对比减少22.2万元，主要原因是业务办案经费及森林公安专线电话租金专项经费分别被缩减10.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2019999（一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出）4.86万元。2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）105.05万元。2080599（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出）1.52万元。2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）50.17万元。2101103（卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）33.54万元。2101199（卫生健康支出－其他卫生健康支出－其他卫生健康支出）6.53万元。2040201（公共安全支出-公安-行政运行）913.97万元。2040220（公共安全支出-公安-执法办案）73.03万元。2210201(住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）85.49万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7.61万元，其中：政府采购货物预算1.1万元、政府采购服务预算6.51万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州公安局森林警察支队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.5万元，较上年相等，无增加减少情况。

（一）因公出国（境）费

迪庆州公安局森林警察支队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州公安局森林警察支队2023年公务接待费预算为1.00万元，接待批次8次，接待人数30人。与上年相同，无增减情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州公安局森林警察支队2023年公务用车购置及运行维护费为12.5万元，与上年相等，无增减情况。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

5、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州森林公安局2023年机关运行经费安排171.92万元，与上年对比减少17.81万元，主要原因是业务办案经费及森林公安专线电话专项经费预算财政缩减20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州森林公安局资产总额3532.25万元，其中，流动资产128.79万元，固定资产2730.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产673.04万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1203.23万元，其中固定资产增加2116.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件4

迪庆州公安局森林警察支队2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

    无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

    无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340000178400111

迪财预[2023]6号附件3.部门预算公开样表20230111120825029.xls