监督索引号53340000130901000

迪庆州佛教协会2019年度部门决算

目录

第一部分 迪庆州佛教协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州佛教协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

协助党委政府落实党的民族宗教政策和国家法律法规，发挥爱国宗教团体在党和政府团结、联系、教育宗教界人士和信教群众中的桥梁和纽带作用，推进迪庆佛教界的思想建设、组织建设、制度建设、文化建设、人才建设、道风建设，为促进经济社会发展发挥积极作用，为维护宗教和睦、民族团结、社会和谐、祖国统一，尽佛教界之力。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、着力实现教育培训的常态化，不断强化政治引领。协会以教育培训为抓手，强化对我州广大教职人员的思想政治引领，不断增强他们的国家意识、法律意识、公民意识。一是协会配合州委统战部举办了“2019年度全州境外学经回流人员培训班”、“2019年全州藏传佛教寺庙管理后备僧才专题教育培训班”及“2019年度第二期境外学经回流僧尼培训班”共3期，并由协会领导到会授课。二是协会自己组织并带领我州3名“拓然巴”学衔获得者参加了中央统战部在浙江举办的高级学衔获得者培训班，组织并带领我州寺院民管会主任等11名代表参加了云南省佛教协会组织的2019年云南省藏传佛教代表人士座谈会及其相关培训活动。三是组织我州3名活佛代表参加了中央统战部在河南举办的藏传佛教活佛培训班。四是协会自己举办了我州藏传佛教寺院60岁以上高僧代表爱国主义学习教育培训班，共有我州13座寺院的26名60岁以上高僧参加培训。

通过教育培训，逐步培养和造就政治上热爱祖国、拥护党的领导和社会主义制度，由坚定信仰又有相当佛教学识的合格僧才队伍，提升我州广大教职人员拥护中国共产党的领导、走中国特色社会主义道路的坚定性和自觉性。

2、着力实现制度建设的具体化，不断夯实寺院管理长效机制基础。一是协会以《宗教事务条例》等法规规章为依据，采取行之有效的制度，努力实现政策法规与现实情况的紧密结合，使规章制度具体化，具有可操作性。二是协会根据中国佛教协会《藏传佛教主要教职任职办法》，草拟了《迪庆藏族自治州藏传佛教主要教职任职办法实施细则》，根据国宗局《藏传佛教活佛转世管理办法》和中佛协《藏传佛教寺庙经师资格评定和聘任办法》重新修订了《迪庆藏族自治州佛教协会藏传佛教活佛转世指导小组的工作职责和指导办法》《迪庆藏族自治州佛教协会藏传佛教经师资格考评委员会的工作职责和考评办法》。三是协会在原又的基础上再次修改和完善了以上三个实施细则和办法，并于今年4月协会召开的七届一次理事会上讨论通过了实施细则和办法。

通过制定修改完善实施细则和办法，进一步规范了寺院主要教职人员的换届选举、经师资格考评、活佛转世指导等主要教务工作， 实现了寺院管理层面上大事要事有法可依、具体事务有章可循。

3、着力加强活佛转世及培养工作，扎实推进活佛转世工作。协会以《藏传佛教活佛转世管理办法》为依据，加强对三县（市）活佛转世指导小组的督促、指导，使得活佛转世寻访及认定报批工作既依法依规又充分尊重宗教仪轨和历史定制。一是积极做好向活佛的寻访工作，根据云登寺及向活佛的转世的历史习俗及宗教仪轨，今年协会协同香市相关部门两次前往西藏多吉扎寺朝拜仁增活佛，请求仁增活佛对向活佛的转世工作予以指导和帮助。目前，向活佛的转世工作按照宗教仪轨和传统习俗正在有序推进。二是完成了维西县寿国寺明迥活佛的转世灵童的认定报备工作，根据《云南省藏传佛教活佛转世管理办法的实施细则》的有关规定，结合维西县佛教协会的要求认定的报告，协会向省佛协提交了寿国寺明炯活佛转世灵童的请示认定报告。目前，灵童的认定经云南省民宗委行政许可已获得批准。三是对在外读书的新转世的活佛给予补助。协会每年都从有限的经费中给于对在外读书的德钦县鲁布顶寺玛仁活佛、香格里拉市云登寺的哈咱活佛及其管家给于一定的生活补助，鼓励两位活佛刻苦读书，精进修持。三是安排新转世的热伙、哈咱、云丹、噶达4位18岁以上新转世的年轻活佛进入七届理事会班子并选为协会第七届理事会副秘书长。五是藏传佛教活佛转世工作按照迪庆州活佛转世指导小组的职责，认真履职，逐步实现了“国内圆寂且具备转世条件的，立即开展转世工作流程，及时寻访、认定转世灵童，确保转世工作牢牢掌握在党委政府手中”的目的。新转世活佛的培养工作，逐步实现了“佛学造诣和政治素养”双提高的目的。

4、着力加强人才培养，不断壮大藏传佛教爱国爱教进步力量。协会按照坚持政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用的原则，坚持政治素养、宗教学识与教风戒律并重，进一步壮大藏传佛教爱国爱教进步力量。一是完成我州第二批藏传佛教经师资格考评工作。在总结第一批经师资格考评工作基础上，对“还未获得经师资格证的现任堪布、现任寺院学经班经师、曾在寺院担任过“英则”以上教职职务、已获得“智然巴”“拓然巴”学衔的教职人员和具有佛教实用技能特长的5类教职人员进行考评。二是对通过协会考评委员会考评的27名教职人员，经省佛协经师考评委员会评定、省民宗委审核通过了评定，我州经师队伍的数量由原来的42人增加到69人。三是和州委统战部一起开展第二届现代学衔考试工作。根据云南省委统战部的要求，制定了《云南省第二届藏传佛教初中级学衔考试方案》，与州委统战部一起完成了出题及考试期间的监考、督考及接待工作。通过考试共有我州籍僧人20 名获得了初级学衔，13名获得了中级学衔。我州初级学衔获得者累计增加到41人，中级学衔获得者累计增加到69人。

5、着力以 “政治上可信、作风上民主、工作上高效”的标准加强自身建设。一是协会按照章程召开了迪庆藏族自治州佛教协会第七次代表会议，共有来自全州藏传佛教界活佛代表、寺院民管会代表、现任堪布代表、高僧代表、三级学衔获得者代表、经师资格证获得者代表、学经班负责人代表、境外学经回流入寺人员代表及三县（市）佛协及各寺院管理局负责人共100余人参加了会议。二是广大代表们认真审议讨论理事会工作报告，积极建言献策圆满完成了各项议程，是历次以来规模、质量、效率最高的一次会议。三是会议选举设孜·丹增群佩活佛为第七届理事会会长，选举产生了6名副会长，2名名誉副会长，1名秘书长、5名副秘书长、35名常务理事和65名理事。通过了《迪庆藏族自治州佛教协会第七次代表大会决议》。

6、成立党组，开展主题教育活动，不断加强自身建设。协会始终以党建为抓手，以主题教育为契机，始终坚持正确的政治方向，不断强化党组的政治引领作用，不断加强自身建设。一是积极成立协会党组织。今年10月份，在上级党委的关心下，成立了协会党组。在党组的领导下，通过召开党员大会成立了州佛教协会党支部，协会驻会党组织得到了加强和完善。二是完善健全制度。协会党组成立后，完成了协会党员的党组织关系、云岭先锋等app的转建工作，走访了其他党建工作优秀的单位，学习党务工作制度、党员活动等业务，按照党章的有关规定，准备上墙公示。三是组织建设。在协会党组的领导下成立了主题教育领导小组，制定了领导班子及协会和支部的主题教育工作实施方案；通过开展集中学习、读书班、个人自学、集中研讨、参加集中轮训等方式全体党员及非党领导提高思想水平、增强了“四个意识”，开创协会工作新局面。

7、贯彻落实重要工作部署及政策，发挥桥梁纽带作用。认真贯彻落实法律、法规、规章和政策，是协会的主要职能。一是根据州委统战部的统一部署，开展了“践行社会主义核心价值观，争做拥护核心的先进僧尼”主题活动。二是协会驻会人员分工分片区深入到各寺院宣讲政策及核心价值观、组织僧尼植树造林、组织免费体检等活动。三是协会配合省、州统战部组织协会理事开展“新中国成立70周年 藏传佛教界学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”宣讲活动。四是邀请协会会长设孜丹增群佩活佛、协会副会长让迥活佛、克斯活佛、曲尼活佛及排巴都吉高僧和州佛协常务理事阿旺扎巴活佛及2名获得“拓然巴”高级学衔的高僧分别在我州各县市的部分乡镇向广大信众及僧尼进行了宣讲。进一步增强了广大僧尼的爱国热情，听党话、跟党走的自觉性和主动性。

8、一是积极成立协会党组织。今年10月份，在上级党委的关心下，成立了协会党组。在党组的领导下，通过召开党员大会成立了州佛教协会党支部，协会驻会党组织得到了加强和完善。二是完善健全制度。协会党组成立后，完成了协会党员的党组织关系、云岭先锋等app的转建工作，走访了其他党建工作优秀的单位，学习党务工作制度、党员活动等业务，按照党章的有关规定，准备上墙公示。三是组织建设。在协会党组的领导下成立了主题教育领导小组，制定了领导班子及协会和支部的主题教育工作实施方案；通过开展集中学习、读书班、个人自学、集中研讨、参加集中轮训等方式全体党员及非党领导提高思想水平、增强了“四个（九）认真开展脱贫攻坚工作，积极帮扶济困。协会下派干部到扶贫点（德钦县奔子栏镇书松村）驻村并担任书松村第一书记。驻会全体干部职工积极开展走访慰问和遍访工作，向贫困户宣传党和国家的惠农政策、脱贫攻坚政策，不断激发贫困户的内生动力。同时在去年帮扶的基础上，协会根据书松村和贫困户的实际情况，对在读大学生、书松村委会日常工作经费支出及卡木顶小组党建活动室维修等方面予以一定的资金扶持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州佛教协会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。州佛协设1个职能科室办公室。协助会长、副会长处理日常工作。管理好文书、档案、接待工作。负责好协会财务及后勤工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州佛教协会2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休1人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评表

十、项目支出绩效自评报告表

十一、部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州佛教协会2019年度收入合计225.60万元。其中：财政拨款收入220.30万元，占总收入的98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.30万元，占总收入的2%。与上年268.21万元对比，总收入减少42.61万元，主要原因是本年度统战经费减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州佛教协会2019年度支出合计271.69万元。其中：基本支出168.17万元，占总支出的62％；项目支出103.52万元，占总支出的38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年248.28万元对比,增加23.41万元，主要原因是人员工资调整及项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州佛教协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出168.17万元。与上年164.25万元对比,增加4万元，主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出159.24万元占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费8.93万元占基本支出的5％。

1、2012801--行政运行 124.60万元，

2、2019999--其他一般公共服务支出 8.1万元，

3、2080505 -- 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.30万元，

4、2080599--其他行政事业单位离退休支出0. 16万元，

5、2101101 --行政单位医疗 7.49万元，

6、2101103 -- 公务员医疗补助 4.41万元，

7、2109901 --其他医疗卫生与计划生育支出0.45万元，

8、2210201 -- 住房公积金 9.66万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州佛教协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103.52万元。与上年84.03万元对比,增加19.49万元，主要原因是用于培训考察、寺院维修补助、慰问寺院、活佛转世工作、困难僧人补助、学经班经师和负责人培训、信教群众及困难学生补助、民族文化发展经费增加。

1、2012802-一般行政管理事务69.34万元；

2、2013499-- 其他统战事务支出 34.18万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州佛教协会2019年度一般公共预算财政拨款支出252.00万元,占本年支出271.69万元合计的93%。与上年对比，2018年一般公共预算财政拨款支出212.02万元，2019年一般公共预算财政拨款支出比2018年多39.98万元。主要原因是工资变动及2019年召开学经班经师和高僧培训、佛教协会七届一次理事会。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出216.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86%。主要用于主要用于人员工资支出及项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出13.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于社会保障和就业支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出12.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于医疗卫生与计划生育支出；

4.住房保障支出（类）支出9.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州佛教协会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.80万元，支出决算为6.03万元，完成预算的159%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.03万元，完成预算的379%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我会作为爱国宗教团体，是党和政府联系广大宗教界人士的桥梁和纽带。部分高僧大德是我会的理事和常务理事，为做好团结宗教人士、争取人心工作，对前来香格里拉市办事、路过的高僧大德，我会以安排住宿为主兼顾用餐的方式进行接待。另外，随着形势的发展，我会与周边藏区和省外的宗教团体联系交流日益频繁，接待量超出预算较大。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年7.53万元减少1.50万元，下降19.92%。其中：2019年因公出国（境）费支出决算为0万元，与2018年度支出决算数一致；公务用车购置及运行费支出决算2019年为3.00万元，与2018年度支出决算数一致；2019年度公务接待费支出决算比2018年4.53万元减少1.50万元，下降33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据国家八项规定，严格执行三公经费标准，压缩开支（2019年决算报表反映的“三公经费”是财政拨款支出，没有反映其他支出）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占49.75%；公务接待费支出3.03万元，占50.25%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本年度未购置车辆。

公务用车运行维护支出3.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于迪庆州佛教协会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.03万元。其中：

国内接待费支出3.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于创建和谐寺院；培养爱国爱教教职人员；维护基层寺院及社会和谐稳定；发挥协会基层寺院理事、常务理事的作用，接待佛教界人士（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州佛教协会2019年机关运行经费支出8.93万元，与上年8.96万元对比,减少0.03万元，主要原因是办公费及差旅费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、车辆维修维护费、差旅费、劳务费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州佛教协会资产总额35.49万元，其中，流动资产25.00万元，固定资产10.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比2018年106.28万元减少70.79万元，其中固定资产减少87.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值88.71万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.24万元，其中：政府采购货物支出1.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.24万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53340000130901111

迪庆藏族自治州佛教协会2019年度部门决算公开表.xls