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附件1

中共迪庆州委机构编制委员会办公室

2024年预算公开目录

第一部分 中共迪庆州委机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共迪庆州委机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中长期规划预算表

附件2

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。结合我州实际研究拟订全州机构编制管理的政策、规章及办法，并组织实施。

（2）承担我州各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调州委、州政府各部门与县这间的职责分工。

（3）承担州、县、乡（镇）行政管理体制建设和机构改革职责。根据党中央、国务院和州委、州政府的统一部署，研究拟订我州行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；审核州委、州人大、州政府、州政协、州法院、州检察院、州级各民主党派、州级各人民团体等机关和州、县级机关机构改革方案；指导、监督、检查县及乡（镇）行政管理体制建设和机构改革工作。

（4）承担我州党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核州级党委、政府工作部门和所属事业单位的机构设置；审核州委各部门、州政府各部门、州直属事业单位和部门所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批全州行政编制和事业编制总额；分配省编委办下达的行政编制和事业编制。

（5）承担我州党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

（6）承担州级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

（7）承担州编委的日常工作。负责与省机构编制委员会办公室的业务联系。

（8）负责全州机构编制统计工作，组织、指导全州机构编制管理人员的培训工作，指导县机构编制工作。

（9）承办州委、州政府、州编委和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、监督检查科、事业单位登记管理局、行政管理体制改革科。

所属事业单位1个，为迪庆藏族自治州机构编制实名制管理中心。

（三）重点工作概述

一是稳步推进机构改革工作，抓好州级层面改革任务落地落实。统筹做好涉改部门班子配备、机构挂牌、工作衔接和配套保障。制定涉改部门“三定”规定或职责机构编制调整方案，理顺职责关系。压茬推进县（市）机构改革。督促指导三县（市）与州级同步完成机构改革组织实施各项工作。做好机构改革落实情况验收评估。二是深化基层管理体制机制改革和行政执法体制改革。三是持续推进重点领域改革和优化机构职能。四是扎实推进检验检测机构整合改革，融媒体中心整合组建，建立健全有关配套机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休2人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 513.39万元，其中：一般公共预算 513.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比上年增加16.51万元，与上年对比增幅3.32%，主要原因分析2023年工资调标，各项保险基数提高。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 513.39万元，其中:本年收入513.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款513.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年增加16.51万元，与上年对比增幅3.32%，主要原因分析2023年工资调标，各项保险基数提高。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出513.39万元。财政拨款安排支出 513.39万元，其中：基本支出488.39万元，比上年增加11.51万元，与上年对比增幅2.41%，主要原因分析2023年工资调标，各项保险基数提高；项目支出25万元，比上年增加5万元，与上年对比增加25%，主要原因分析：2024年需开展各项改革，对比2023年度出差调研次数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013601-行政运行364.2万元，主要用于支付工资和保险等；2013602-一般行政管理事务25万元，主要用于支付开展机构改革相关调研、评估等工作费用；2019999-其他一般公共服务支出2.88万元，主要用于缴纳办公取暖费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.18万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险金；2080599-其他行政事业单位养老支出0.16万元，主要用于发放单位退休人员慰问金；2101101-行政单位医疗19.16万元，主要用于缴纳单位公务员职工基本医疗保险；2101102事业单位医疗2.96万元，主要用于缴纳单位事业人员基本医疗保险；2101103-公务员医疗补助11.8万元，主要用于缴纳单位公务员医疗补助金；2101199-其他行政事业单位医疗支出0.8万元，主要用于缴纳职工大病保险；2210201-住房公积金38.25万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度中共迪庆州委机构编制委员会办公室无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度中共迪庆州委机构编制委员会办公室无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度中共迪庆州委机构编制委员会办公室无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7.75万元，其中：政府采购货物预算5.25万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，较上年减少25万元，下降90.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。

与上年对比无变化。。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少25万元，下降90.91%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少25万元，下降100%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：2023年度购置一辆公务用车预算数为25万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2024年度无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

  2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

  3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

  4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2024年机关运行经费安排40万元，比上年增加0.8万元，与上年对比增幅2.08%，主要原因分析：2024年度增加事业人员1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共迪庆州委编办资产总额145.44万元，其中：流动资产1.21万元，固定资产143.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.87万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少33.99万元，其中固定资产减少33.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值58.9万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340000122500111