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附件1

 中共迪庆州委机构编制委员会办公室

2023年预算公开目录

第一部分 中共迪庆州委机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共迪庆州委机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

附件2

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。结合我州实际研究拟订全州机构编制管理的政策、规章及办法，并组织实施。

（2）承担我州各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调州委、州政府各部门与县这间的职责分工。

（3）承担州、县、乡（镇）行政管理体制建设和机构改革职责。根据党中央、国务院和州委、州政府的统一部署，研究拟订我州行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；审核州委、州人大、州政府、州政协、州法院、州检察院、州级各民主党派、州级各人民团体等机关和州、县级机关机构改革方案；指导、监督、检查县及乡（镇）行政管理体制建设和机构改革工作。

（4）承担我州党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核州级党委、政府工作部门和所属事业单位的机构设置；审核州委各部门、州政府各部门、州直属事业单位和部门所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批全州行政编制和事业编制总额；分配省编委办下达的行政编制和事业编制。

（5）承担我州党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

（6）承担州级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

（7）承担州编委的日常工作。负责与省机构编制委员会办公室的业务联系。

（8）负责全州机构编制统计工作，组织、指导全州机构编制管理人员的培训工作，指导县机构编制工作。

（9）承办州委、州政府、州编委和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、监督检查科、事业单位登记管理局、行政管理体制改革科。

所属单位1个，分别：

1、实名制数据管理中心

（三）重点工作概述

一是一体推进参照管理单位规范设置、综合行政执法改革和基层整合审批服务执法力量工作。按照省级理规范参照政策口径及综合行政执法改革相关精神和要求，结合迪庆实际，完成《迪庆州参照管理单位机构编制调整方案》的拟定、报批和执行工作，制定印发了《迪庆州乡镇机构调整设置建议方案》。构建上下贯通、运行顺畅、协同高效的参照管理职能体系，重构州县乡三级综合行政执法体系，切实实现乡镇“一支队伍管执法”“一枚印章管审批”，为下一步赋权乡镇审批执法等权限提供良好的体制机制保障。二是扎实推进重点领域改革。完成迪庆香格里拉工业园区及下设四个片区管理机构撤销工作，切实做好迪庆香格里拉经济开发区优化提升工作。完成我州规范开发区管理机构请示的拟定、征求意见、报批执行等工作，为推动我州开发区高质量发展搭建良好平台；继续推进完成行政复议体制改革。在2021年配合州司法局印发执行《迪庆州人民政府行政复议体制改革实施方案》的基础上，年内完成州级涉改部门机构职能编制调整工作，进一步督促指导三县（市）拟定并实施行政复议体制改革涉及机构职能编制调整工作方案，并上报《迪庆州行政复议体制改革编制调整置换情况报告》至省委编办。三是积极推进其他领域体制机制改革。认真梳理全州34个处级事业单位历史沿革佐证材料，完成处级事业单位备案制管理改革的一对一审核备案工作；完成基层动植物疫病预防控制体系相关改革工作，积极协商农业农村部门推进基层动植物疫病预防控制体系建设，强化基层动植物疫病预防的服务能力。配合组织做好“党委领导下院长负责制”和“党组织领导下校长负责制”相关改革任务。年内积极配合相关部门完成州医院、以及州直学校党组织领导下行政首长负责制的改革试点工作。完成“林长制”改革工作相关工作任务落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 2人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 496.88万元，其中：一般公共预算 496.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增幅3.87%，主要原因分析2022年工资调标，各项保险基数提高。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 496.88万元，其中:本年收入496.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款496.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增幅3.87%，主要原因分析2022年工资调标，各项保险基数提高。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出496.88万元。财政拨款安排支出 496.88万元，其中：基本支出476.88万元，与上年对比增幅4.25%，主要原因分析2022年工资调标，各项保险基数提高；项目支出20万元，与上年对比增减0。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013601-行政运行354.13万元，2013602-一般行政管理事务20万元，2019999-其他一般公共服务支出2.88万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.88万元，2080599-其他行政事业单位养老支出0.16万元，2101101-行政单位医疗19.43万元，2101102事业单位医疗2.07万元，2101103-公务员医疗补助11.47万元，2109999-其他卫生健康支出2.59万元，2210201-住房公积金37.27万元。

五、州对下专项转移支付情况

我办无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，较上年减少1.22万元，下降31.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化。

（二）公务接待费

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。

增减无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少1.22万元，下降32.8%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少1.22万元，下降32.8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因预计2023年度比2022年度用公车数少，租车数多，所以公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我办无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

  2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

  3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

  4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排39.2万元，与上年对比增幅30.62%，主要原因分析规范津补贴、工资指标变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共迪庆州委编办资产总额179.63万元，其中：流动资产2.28万元，固定资产176.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0.87万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加31.01万元，其中固定资产增加31.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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