监督索引号53340000122500000

附件1

中共迪庆州委机构编制委员会办公室 2021年预算公开目录

第一部分 中共迪庆州委机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 中共迪庆州委机构编制委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。结合我州实际研究拟订全州机构编制管理的政策、规章及办法，并组织实施。

（2）承担我州各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调州委、州政府各部门与县这间的职责分工。

（3）承担州、县、乡（镇）行政管理体制建设和机构改革职责。根据党中央、国务院和州委、州政府的统一部署，研究拟订我州行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；审核州委、州人大、州政府、州政协、州法院、州检察院、州级各民主党派、州级各人民团体等机关和州、县级机关机构改革方案；指导、监督、检查县及乡（镇）行政管理体制建设和机构改革工作。

（4）承担我州党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核州级党委、政府工作部门和所属事业单位的机构设置；审核州委各部门、州政府各部门、州直属事业单位和部门所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批全州行政编制和事业编制总额；分配省编委办下达的行政编制和事业编制。

（5）承担我州党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

（6）承担州级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

（7）承担州编委的日常工作。负责与省机构编制委员会办公室的业务联系。

（8）负责全州机构编制统计工作，组织、指导全州机构编制管理人员的培训工作，指导县机构编制工作。

（9）承办州委、州政府、州编委和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共迪庆州委机构编制委员会办公室内设科室有：综合科、机关科、事业科、监督检查科、事业单位登记管理局、行政管理体制改革科6个科室,下设实名制数据管理中心一个事业单位。

（三）重点工作概述

积极推进重要领域改革。机构编制部门承担了许多重点领域的改革任务，领导班子主动作为、真抓实干，按照中央、省委决策部署和州委工作要求，精准对接发展所需、基层所盼、民心所向，不断推动相关体制机制调整完善，为构建和完善适应迪庆涉藏地区社会治理体系和治理能力现代化的行政体制发挥参谋助手作用。一是积极推进开发区管理机构清理规范工作。全面摸清全州开发区管理机构底数，根据省委、省政府和省委编委相关文件精神，深入调研，提前谋划，以理顺开发区建设发展中存在的管理机构设置不规范、职能定位不准、体制机制不畅等问题为导向，以构建符合迪庆实际、优化协同高效的开发区管理架构为重点，积极与省委编办汇报对接2轮，日常做好与州领导小组办公室沟通汇报，就全面清理管理机构、明确机构职能定位、统筹设置机构、规范机构名称、规格、领导职数核定、加强开发区人员编制管理和保障、组织实施等主要任务形成初步方案和处理建议，确保改革工作平稳有序。二是全面完成森林公安体制改革。根据省委、州委有关决策部署要求，及时调整完善全州森林公安机关管理体制、规范和加强森林公安工作及队伍建设，确保党对公安工作的绝对领导、全面领导。三是规范理顺事业单位机构职能。在事业单位承担的除行政执法以外的行政职权划归行政机构后，及时梳理部门所属事业单位职能职责，理顺事业单位间职责相同和职能交叉问题，及时制定部门所属事业单位机构编制方案，截至目前，除涉及综合行政执法改革的部门外，均已印发部门所属事业单位机构编制方案。四是积极配合做好普达措国家公园试点体制改革、生态环境督查反馈意见的整改落实、综合行政执法改革、参照管理事业单位的理顺和重新认定工作。五是推进供销社改革工作。为了进一步推进我州供销合作社改革，与全省同步完成各项改革工作任务，通过积极汇报，多方争取，完成州供销社机构、编制、职数的落实，为稳妥推进供销合作社改革奠定了基础。六是有力推进事业单位登记管理工作。面对疫情影响，为如期完成登记管理工作，采取远程协助、网上解疑答惑、上传操作流程、延期等形式创新事业单位登记管理，实现不面对面办公，在简化流程，提高服务质量和水平，如实掌握事业单位运转情况。全年完成完成事业单位法人年度报告144家，设立登记6家，变更登记36家，注销登记2家，机关群团统一社会信用代码赋码发证2家，变更登记12家。严格按照“双随机、一公开”要求，按抽查比例随机抽取11家事业单位进行法人公示信息抽查，全面掌握事业单位动态，强化事中事后的监督管理。

加大统筹力度，注重解决实际问题。一是加大编制资源优化配置力度。围绕巩固机构改革成果，抓重点、补短板、强弱项，统筹盘活用好沉淀和低效能配置的编制资源，保障好事关全州经济社会发展稳定大局的重点领域和基层一线正常用编需求。年内，对州人大及其常委会、州政协机关编制管理提出建议；对改革后职能加强，力量不足的部门进行深入调研论证后提出建议。二是突出重点，做好教育卫生专向招聘编制保障工作。为保障我州教育、卫生等民生领域事业的发展，认真贯彻落实“六稳、六保”工作要求，在新冠疫情下，保障大中专毕业生的就业，全面加强机构编制在教育、卫生等民生领域发展方面的保障工作，积极向省委编办汇报对接。认真学习宣传贯彻《条例》，提升机构编制管理水平。自《中国共产党机构编制工作条例》颁布以来，持续在学懂、弄通、做实上下功夫，真正让《条例》入心入脑、走深走实，切实把工作规矩立起来、严起来，不断提高新时代机构编制工作科学化规范化法治化水平。一是多措并举抓学习宣传。高位推动，把《条例》纳入各级党组（党委）理论学习中心组学习内容。结合全州干部教育培训计划，邀请中国人民大学教授，分层级分对象在州、县、乡三级开展《条例》专题培训。借助迪庆先锋平台、手机信息平台和微信公众号等网络媒体和《迪庆日报》等传统媒体广泛宣传，营造“人人学《条例》、人人懂《条例》”的良好氛围，为提升机构编制管理工作水平和服务能力夯实基础。全州机构编制系统开展《条例》“日学、周测、月考”，把“看家本领”学精悟透用好，提升学习效果和运用能力。二是紧扣业务抓落实。主动将《条例》贯穿于开展超审批权限设置机构等问题自查自纠、研究部署年度机构编制评估检查、事业单位法人公示信息公开抽查、机构编制事宜请示报告、编制职数日常审核等各项业务工作中，并开展完成了2020年度机构编制监督检查工作，形成问题清单，完善整改措施，对标对表，严肃机构编制纪律要求，规范机构编制工作流程，加大机构编制违纪违法查处力度，切实维护好机构编制权威性。三是建章立制抓规范。为进一步强化《条例》执行力，结合我州实际，印发《中共迪庆州委机构编制委员会办公室关于规范报送编制职数使用申请文件有关问题的通知》，对机构编制日常业务审核工作规范化开展作出具体要求；结合十九届四中全会推进国家治理体系和治理能力现代化的相关精神，为支持我州高层次人才引进、各项事业发展提供机构编制保障，草拟了《迪庆州引进高层次人才专项事业编制管理办法》《迪庆州州本级事业单位周转编制管理办法》《迪庆州机关事业单位按岗位限额开展政府购买服务工作暂行办法》，为逐步形成各类编制资源主管部门间联动机制，保障好事关全州经济社会发展稳定大局的重点领域用编需求，提升机构编制管理精细化、规范化、法治化水平奠定了坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 14人，事业编制3人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休3人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 431.31万元，其中：一般公共预算431.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增幅7.12%，主要原因分析2020年新招录1人，职务职级变动4人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入431.31万元，其中:本年收入431.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款431.31万元（本级财力431.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增幅7.12%，主要原因分析2020年新招录1人，职务职级变动4人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 431.31万元。财政拨款安排支出 431.31万元，其中：基本支出411.31万元，与上年对比增幅7.49%，主要原因是2020年新招录1人，职务职级变动4人；项目支出20万元，与上年对比增减0%，主要原因是为继续开展好各项机构编制相关工作。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013601-行政运行316.09万元，2013602-一般行政管理事务20万元，2019999-其他一般公共服务支出2.34万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.98万元，2080599-其他行政事业单位养老支出0.24万元，2101101-行政单位医疗16.09万元，2101102事业单位医疗-17.9万元，2101103-公务员医疗补助9.24万元，2109999-其他卫生健康支出0.8万元，2210201-住房公积金27.73万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.12万元，较上年增加0.1万元，增长2.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2021年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0.1万元，增长50%，国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。

增减变化原因：因2021年度预算要求包干经费细化，对照以往年跟2021年度工作计划，接待费对照上年增加了0.1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为3.92万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.92万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：厉行节约，与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2021年机关运行经费安排30.01万元，与上年对比减幅7.37%，主要原因：人员变动，工资变动。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53340000122500111