迪庆州委编办2019年部门预算编制信息公开目录

附件一：关于州委编办2019年部门预算编制的说明

附件二：中共迪庆州委编办2019年部门预算附表

表一、2019年部门财政拨款收支预算总表

表二、2019年一般公共预算支出表

表三、2019年部门基本支出预算表

表四、2019年部门项目支出预算表

表五、政府性基金预算支出表

表六、2019年迪庆州本级国有资本经营预算表

表七、2019年部门收支总表

表八、2019年部门收入总表

表九、2019年部门支出总表

表十、2019年三公经费公共财政拨款支出情况表

表十一、部门整体支出绩效目标表

表十二、2019年部门项目支出绩效目标表

表十三、2019年部门政府采购预算表

表十四、2019年部门政府购买服务预算表

表十五、2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

表十六、2019年部门单位基本信息表

表十七、部门整体支出绩效目标表

附件一 2019年州委编办部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。结合我州实际研究拟订全州机构编制管理的政策、规章及办法，并组织实施。

2、承担我州各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调州委、州政府各部门与县这间的职责分工。

3、承担州、县、乡（镇）行政管理体制建设和机构改革职责。根据党中央、国务院和州委、州政府的统一部署，研究拟订我州行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；审核州委、州人大、州政府、州政协、州法院、州检察院、州级各民主党派、州级各人民团体等机关和州、县级机关机构改革方案；指导、监督、检查县及乡（镇）行政管理体制建设和机构改革工作。

4、承担我州党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核州级党委、政府工作部门和所属事业单位的机构设置；审核州委各部门、州政府各部门、州直属事业单位和部门所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批全州行政编制和事业编制总额；分配省编委办下达的行政编制和事业编制。

5、承担我州党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

6、承担州级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

7、承担州编委的日常工作。负责与省机构编制委员会办公室的业务联系。

8、负责全州机构编制统计工作，组织、指导全州机构编制管理人员的培训工作，指导县机构编制工作。

9、承办州委、州政府、州编委和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

州委编办为正处级行政单位，含内设科室6个，分别是：综合科、机关科、事业科、监督检查科、行政审批科、事业单位登记管理，下设一个事业单位实名制数据管理中心。

（三）重点工作概述

一是进一步提高政治站位，切实把思想和行动统一到中央和省委决策部署上来。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步深刻认识党和国家机构改革的重要性和紧迫性，准确把握党和国家机构改革的主要目标、基本原则和重点任务，继续不折不扣落实好党中央、省委和州委对新一轮党政机构改革的决策部署。二是做好党政机构改革的各项工作任务，确保如期高质量完成；加强各部门联动，强化各项改革的过程督查，适时组织开展改革执行情况的监督检查。三是加大行政审批制度改革的落实力度。根据法律、法规、规章的颁布、修订、废止和部门职能变化情况以及国务院、省政府行政权力事项调整，按照简政放权工作的进程及时跟进，对后续批次取消和下放管理权限的事项，做好落实和承接。全面推进行政审批标准化建设，以标准化促进规范化，提升审批效率和质量。四是继续做好事业单位网上登记管理和机关群团统一社会信用代码赋码工作，在全州范围内开展事业单位网上培训标准化服务专项培训，提高客户端操作水平和机关端服务水平，让登记管理工作迈上新台阶；推进事业单位法人登记法人公示信息公开抽查工作，加强事中事后监管力度。五是继续强化自身建设；全力做好脱贫攻坚各项工作。六是做好对县级编办的指导服务。进一步加强与县编办的工作联系与信息沟通。强化对县级编办的业务指导和培训，提高业务培训层次和质量，增强针对性和实效性。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，为行政单位。

部门编制19名，其中：行政编制15人，行政工勤1人，事业编制2人。在职实有13人，其中：财政全供养13人。

离退休人员1人，其中：提前退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年州委编办预算总收入371.86万元，其中：一般公共预算371.86万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，0其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入371.86万元，其中一般公共预算财政拨款316.86万元（本级财力316.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出371.86万元，其中：一般公共服务支出293.87万元，占总支出的79.03％；社会保障和就业支出34.3万元，占总支出的9.22％；卫生健康支出21.64万元，占总支出的5.82%；住房保障支出22.05万元，占总支出的5.93%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、“2013601-行政运行”支出预算251.53万元，主要反映职工工资福利及单位日常公用经费的支出，占总支出的67.64%。

2、“2013602-一般行政事务管理”支出预算40万元，主要反映事业单位分类改革工作及机构编制业务工作等几项任务的正常运转费用支出，占总支出的10.76%。

3、“2019999-其他一般公共服务支出”预算2.34万元，主要用于部门办公取暖经费的开支，占总支出的0.63%。

4、“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”34.30万元，主要用于单位职工养老保险的单位缴费部分，占总支出的9.22%。

5、“2080599-其他行政事业单位离退休支出”0.08万元，主要用于本单位提前退休人员相关经费支出，占总支出的0.02%。

6、“2101101-行政单位医疗”13.59万元，主要用于单位职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、大病医疗保险等费用单位缴费部分的支出，占总支出的3.65%。

7、“2101103-公务员医疗补助”7.35万元，主要用于单位职工公务员医疗补助单位缴费部分支出，占总支出的1.97%。

8、“2109901-其他医疗卫生与计划生育支出”0.7万元，主要用于单位在职职工的体检费支出，占总支出的0.19%。

9、“2210201-住房公积金”22.05万元，主要用于单位职工住房公积金单位缴费部分，占总支出的5.93%。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，主要分为：①2019年基本支出预算313.86万元，较上年214.6万元，增加99.26万元，增幅46.25%，主要原因是由于工资上调和人员增加导致的工资福利支出和对个人和家庭补助的增加。②2019年项目支出预算40万元，较上年30万元，增加10万元，增幅33.33%，主要原因是需要全面推进深化党和国家的机构编制改革和推进事业单位改革，所以我们增加了机构改革工作经费，以确保财政预算经费的正常支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此类情况。

（二）与中央配套事项

无此类情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此类情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金14.2万元。

采购经费从项目经费“机构编制改革管理工作经费”中列支，包括公务用车运行费燃油费、办公设备和家具的采购，主要用于公务用车运行维护费、替换部分坏旧设备及新增人员设备以及新增的党政机构改革领导小组办公室所需要的相关设备。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）职工工资调整幅度较大；

（二）包干经费、办公取暖费等的增加；

（三）由于职工缴费基数增加，相应的需要缴纳的社会保障经费就增多。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）2019年，部门项目预算支出与2018年相比增加10万元，主要原因是党政机构改革、行政审批制度改革、事业单位分类改革、机构编制监督检查等各项改革和工作任务的加剧，脱贫攻坚任务的推进需要更多资金支持。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排

2019年，本级财政安排州委编办机关运行经费21.21万元，包括：13.3万元的办公经费，主要用于部门日常活动事项经费的开支，如办公费、打字复印费、水电费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出等费用；2.34万元的办公取暖费，主要用于部门办公区域取暖费用；4.03万元的工会经费，主要用于部门年度工会工作的开展和职工福利；0.04万元的职工福利费；1.5万元的车辆运行维护费，主要用于车辆的燃料、保险、维修、清洁等费用;与上年的20.53万元相比，增加了0.68万元，主要原因是：2019年有新调入人员和新招录人员。

（三）国有资产占用情况

2019年初州委编办资产总计1260228.29元，其中：流动资产112312.79元，固定资产1147911元（车辆585983元，其他固定资产561928元）。

（四）2019年预算收支增减变化情况说明

2019年，我办公共财政预算收入371.86万元，较上年244.6万元，增加127.26万元，增幅52.02%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出的增加。

（五）2019年度“三公经费”情况及增减变化说明

2019年度，州委编办“三公经费”预算金额68000元，较上年预算数减少14200元，减幅17.27%，主要原因是本年度增加了公务用车运行维护费，减少了因公出国（境）预算数，因此导致三公经费总计减少。其中：因公出国（境）经费0元，较上年预算数减少50000元，较上年决算数不变，主要原因是本年度未进行年初预算；因公接待26600元，较上年预算数不变，较上年决算数减少26256元，增幅98.7%，主要原因是按照包干经费的20%来进行预算；公务用车43000元，较上年预算增加22800元，增幅112.87%，主要原因是上年预算数不够满足实际开支数，因此本年度调整预算数，较上年决算增加15644.36元，增幅36.34%。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年，州委编办提交预算项目一个，机构编制改革管理工作经费40000元。项目绩效指标设定四个，分别是：一级“产出指标-时效指标”，二级“改革完成时间”，三级“地方党和国家机构改革是否按时完成情况”，指标值为“基本完成”，绩效指标数据来源为中共中央《党和国家机构改革方案》；一级“产出指标-质量指标”，二级“改革完成程度”，三级“行政审批标准化建设是否达标”，指标值为“中央省明确要求达到的标准化事项”，绩效指标数据来源为“省改办州改办下发的相关文件”；一级“满意度指标-服务对象满意度指标”，二级“改革成果”，三级“改革成效是否明显”，指标值为“行政事业单位对改革成效是否满意”，绩效指标值数据来源为“中共中央《党和国家机构改革方案》”；一级“效益指标-社会效益指标”，二级“监督检查工作情况”，三级“监督检查是否达到预期成效”，指标值为“监督检查对行政事业单位的机构编制运行情况是否有效”，绩效指标值数据来源“《机构编制监督检查工作暂行规定》等中央法律法规”。所有的指标和指标值数据来源均根据我办实际工作情况来进行设定，确保机构编制改革管理工作有序开展。

中共迪庆州委机构编制办公室

2019年1月18日

监督索引号53340000122500111

01_编办20190118041338923.xls