中国共产党云南省迪庆藏族自治州委员会机构编制办公室2017年度部门决算公开表 (2)20180929040126080.xls

监督索引号53340000122501000

州委编办2017年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）基本情况

1．主要职能。

（1）认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。结合我州实际研究拟订全州机构编制管理的政策、规章及办法，并组织实施。

（2）承担我州各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调州委、州政府各部门与县这间的职责分工。

（3）承担州、县、乡（镇）行政管理体制建设和机构改革职责。根据党中央、国务院和州委、州政府的统一部署，研究拟订我州行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；审核州委、州人大、州政府、州政协、州法院、州检察院、州级各民主党派、州级各人民团体等机关和州、县级机关机构改革方案；指导、监督、检查县及乡（镇）行政管理体制建设和机构改革工作。

（4）承担我州党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核州级党委、政府工作部门和所属事业单位的机构设置；审核州委各部门、州政府各部门、州直属事业单位和部门所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批全州行政编制和事业编制总额；分配省编委办下达的行政编制和事业编制。

（5）承担我州党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

（6）承担州级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

（7）承担州编委的日常工作。负责与省机构编制委员会办公室的业务联系。

（8）负责全州机构编制统计工作，组织、指导全州机构编制管理人员的培训工作，指导县机构编制工作。

（9）承办州委、州政府、州编委和上级机关交办的其他工作。

（二）当年取得的主要事业成效

1、精心组织、积极稳妥推进各项改革。一是持续推进简政放权、放管结合、优化服务改革。通过抓住“放管服”改革这一牛鼻子，推动政府加快适应社会主义市场经济发展要求，打造便利、公平的营商环境，更大激发市场活力和社会创造力，推动政府治理体系现代化。二是事业单位分类改革稳妥推进。三是生态文明体制改革强力推进，生态文明制度体系加快形成。四是全面深化改革任务有序推进。

2、加强和创新机构编制管理，严守机构编制“红线”。一是规范管理，严把前置审核关。认真贯彻落实党中央、国务院关于“在本届政府任期内，财政供养人员只减不增”和“省委省政府、州委州政府控编减编”的有关精神，规范编制和科级职数的审核程序，严格用编管理，杜绝超编进人和超职数配备干部，不断完善优化《机构编制管理证》，提高机构编制管理的力度，加强机构编制管理的规范化。二是做好控编减编工作。为进一步加强控编减编工作，规范领导职数的管理，印发了《关于切实加强机构编制管理严格落实控编减编要求的通知》、《关于贯彻落实<中共云南省委组织部 省委机构编制办公室关于进一步规范领导职数管理的实施意见>的通知》。三是严格编制纪律，开展各项专项整治。一方面积极开展超编制超职数专项清理整治工作，另一方面协助开展清理乡镇机关空编充实工作力量专项工作。同时配合做好“吃空饷”专项清理整治工作。

3、多措并举，强化机构编制日常管理工作。一是加大机构编制管理的宣传力度。二是构建互联网+机构编制管理新模式。全面完成中文域名注册及网站挂标工作。三是认真审核办理各有关部门征求意见。四是加强基层调查研究。五是认真完成提案议案的答复工作。

4、加强自身建设，不断提升机构编制工作能力和水平。一是强化思想政治建设。按照党的建设相关要求，认真组织“两学一做”学习教育。二是严肃规范党内政治生活。三是丰富机构编制干部精神文化生活。“家风正，家味浓”是我办机关文化建设的共同目标。四是众志成城助扶贫。完成建档立卡户基础信息数据复核，确保贫困户实际情况与电子、纸质、门牌数据对称对等。对建档立卡户进行错评、漏评、错退等工作进行研判及摸底。因地制宜制定脱贫户帮扶计划。通过深入分析贫困原因，从思想、产业、政策帮扶，通过全办努力短期项目已落实到位，基础设施建设、产业发展、人居环境、公共服务、生态保护、能力素质提升等长期项目有序开展。同时结合“三村七进一行动”要求，在敏感节点日入户走访、慰问相关人员，了解相关信息，引导农民群众知法、守法、依法，提升群众的法制意识。

二、部门基本情况

1、机构设置情况。中共迪庆州委机构编制办公室内设科室有：综合科、机关科、事业科、监督检查科、事业单位登记管理局、行政审批科等6个科室,下设实名制数据管理中心一个事业单位。

2、人员车辆情况。中共迪庆州委机构编制办公室为一般预算行政单位，核定行政编制16名，其中：行政编制12名、地方自定编制3名、工勤编制1名，下属事业单位核定事业编制3名；目前实有工作人员12人，公务员9名，工勤人员1名，事业人员2名。本年度本单位编制发生变化，行政编制和地方自定编制增加，原因是重新调整编制；事业人员增加1名，原因是本年度新招录事业人员1名。纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位共一个，本年未发生增减变动。即迪庆州委机构编制办公室属于全额拨款的行政单位，执行行政单位会计制度,单位预算是一个独立核算的一级单位。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年，部门总收入322.26万元，其中：财政拨款收入319.95万元，占比99.28%；其他收入2.31万元，占比0.72%。

按照功能科目，行政运行收入212.40万元，占比65.91%；一般行政事务管理收入37.31万元，占比11.58%；其他一般公共服务支出18.28万元，占比5.67%；养老保险收入24.62万元占比7.64%；行政单位医疗收入8.40万元，占比2.61%；公务员医疗补助收入5.14万元，占比1.59%；住房公积金收入15.41万元，占比4.78%。

二、支出决算情况说明

2017年，部门总支出328.23万元，较上年增长80.94万元，增幅32.72%；总支出中工资福利支出254.49万元，占总支出的77.53%较上年增长102.89万元，增幅67.87%；商品和服务支出53.00万元，占总支出的16.15%，较上年较少11.91万元，减幅18.35%；对个人和家庭的补助支出19.36万元，占总支出的5.9%；其他资本性支出1.37万元，占总支出的0.42%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出287.31元。与上年相比，比上年增加100.50万元，增幅53.79%。主要原因一为部门工资整体调整；二为2名行政人员职务变动；三为新招录1名事业人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.68％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障部门为完成特定的机构编制管理目标，用于专项业务工作的经费支出40.92万元，与上年对比减少19.56万元，减幅32.34%,主要原因分析部门严控开支，相应项目必须在上级部门下达明确文件或者指示后方可开展，故而项目经费开支有所下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年，本单位财政拨款支出325.27万元，其中基本支出284.35万元（含人员经费273.86万元，日常公用经费10.49万元），占总支出的87.42%；项目支出40.92万元，占总支出的12.58%。基本支出主要由人员经费（工资福利、社会保障缴费、住房保障缴费、医疗卫生和计划生育支出），和日常公用经费（部门包干经费、办公取暖费）等部分组成。项目支出主要由办公费、会议费、培训费、差旅费、因公出国（境）、公务接待费、公车运行费，其他商品和服务支出等几部分费用组成，主要用于几项重点工作项目的正常开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.工资和福利支出254.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.24%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和职工社会保障缴费经费支出。

2.商品和服务支出50.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.38%。主要用于满足部门日常办公设备购买、会议费、差旅费、公车运行维护费、水电费等相关支出。

3.对个人和家庭补助支出19.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于养老保险及离退休人员经费等支出；

4.其他资本性支出1.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于部门固定资产购买支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州委编办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.60万元，支出决算为8.20万元，超出预算的127%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.90万元，该项年初未做预算，是年中省委编办临时组织；公务用车购置及运行费支出决算为2.49万元，超出预算的66%，主要原因是我办公车为2002年购入，已经超过报废年限，因此维修费较高；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算的38.64%，主要原因是我办严格按照规定开展接待活动，厉行节约，控制开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出48932元，占59.7%；公务用车购置及运行维护费支出2.49万元，占30.39%；公务接待费支出0.81万元，占9.91%。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

州委编办2017年机关运行经费支出13.46万元，与上年对比减少11.26万元,主要原因分析单位2017单位厉行节约，严控开支，在办公设备方面的开支有较大减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于日常办公费、电话费、电费、公务接待费、车辆运行维护费、工会经费和其他商品和服务支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，州委编办资产总额128.77万元，其中，流动资产20.53万元，固定资产108.24万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.42万元，其中固定资产减少1.99万元，主要是报废一批办公设备。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0.98万元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53340000122501111