迪庆州委编办2018年部门预算编制信息公开目录

附件一：关于州委编办2018年部门预算编制的说明

附件二：中共迪庆州委编办2018年部门预算附表

表一、2018年部门财政拨款收支预算总表

表二、2018年一般公共预算支出表

表三、2018年部门基本支出预算表

表四、2018年部门项目支出预算表

表五、政府性基金预算支出表

表六、2018年迪庆州本级国有资本经营预算表

表七、2018年部门收支总表

表八、2018年部门收入总表

表九、2018年部门支出总表

表十、2018年三公经费公共财政拨款支出情况表

表十一、部门整体支出绩效目标表

表十二、2018年部门项目支出绩效目标表

表十三、2018年部门政府采购预算表

表十四、2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表

表十五、2018年部门单位基本信息表

附件一 2018年州委编办部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。结合我州实际研究拟订全州机构编制管理的政策、规章及办法，并组织实施。

2、承担我州各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调州委、州政府各部门与县这间的职责分工。

3、承担州、县、乡（镇）行政管理体制建设和机构改革职责。根据党中央、国务院和州委、州政府的统一部署，研究拟订我州行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；审核州委、州人大、州政府、州政协、州法院、州检察院、州级各民主党派、州级各人民团体等机关和州、县级机关机构改革方案；指导、监督、检查县及乡（镇）行政管理体制建设和机构改革工作。

4、承担我州党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核州级党委、政府工作部门和所属事业单位的机构设置；审核州委各部门、州政府各部门、州直属事业单位和部门所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批全州行政编制和事业编制总额；分配省编委办下达的行政编制和事业编制。

5、承担我州党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

6、承担州级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

7、承担州编委的日常工作。负责与省机构编制委员会办公室的业务联系。

8、负责全州机构编制统计工作，组织、指导全州机构编制管理人员的培训工作，指导县机构编制工作。

9、承办州委、州政府、州编委和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

州委编办为正处级行政单位，含内设科室6个，分别是：综合科、机关科、事业科、监督检查科、行政审批科、事业单位登记管理，下设一个事业单位实名制数据管理中心。

（三）重点工作概述

2018年，按照党的十九大会议精神，深化供给侧结构性改革、深化机构和行政体制改革等新时代中国特色社会主义发展任务，机构编制工作面临更加严峻的考验。在下一步工作中，我办将按照，控总量、优结构、保重点、促发展、增活力的总要求，着力推动各项工作上台阶、上水平，为促进全州经济社会跨越式发展提供强有力的体制机制保障。

一是持之以恒抓自身建设。将深入贯彻落实十九大精神作为首要政治任务。继续采取“全员培训”、“编办讲堂”、“季度研讨”、“月领学”、“周学习”、讲党课等形式，进一步深入开展“两学一做”学习教育。加强党性修养，提高履职能力，改进工作作风，促进业务工作，以专题教育新成效推动机构编制工作新发展。

二是把学习党的十九大精神与正在推进的工作紧密结合起来，主动融入大局。以改革创新的思维，统筹研究机构设置和机构编制管理的走向趋势、工作中心和方式方法。对我州的实际情况进行深入调查、提前分析，重点摸清涉及部门的情况，做到超前谋划。切实解决政府部门职责整合不到位，责权不清和相互推诿等问题。深化事业单位改革。做好事业分类单位改革前期准备工作，统筹安排改革时间。加强统一社会信用代码跟踪管理。

三是纵深推进“放管服”改革。坚持以“放管服”改革为抓手，深化供给侧机构性改革，对内要改革传统的行政管理体制，提升政府治理体系的现代化水平，对外要提升行政便利化水平，使之更加适应社会主义市场经济发展要求；既要进一步做好简政放权的“减法”，打造权力瘦身的“紧身衣”，又要善于做加强监管的“加法”和优化服务的“乘法”，不断把“放管服”改革推向纵深，促进我州经济社会持续健康发展。

四是进一步规范日常管理。完善机构编制管理台账，加强单位内部挖潜，建立动态调整工作机制，强化机构编制管理。完成超编制超职数专项清理整治工作，将我州编制总量控制在省级下达的总量内，财政供养人员控制在编制总量内。积极配合相关单位开展好吃空饷清理工作，收回吃空饷单位编制。做好机构编制问题整改、推进审批联动等各项工作。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，为行政单位。

部门在职人员编制12人，其中：行政编制10人，事业编制2人。在职实有12人，其中：财政全供养12人。

离退休人员1人，其中：提前退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年州委编办总收入316.86万元，其中：一般公共预算316.86万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，0其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入334.52万元，其中，本年收入316.86万元，上年结转收入17.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款316.86万元（本级财力316.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出316.86万元，其中：基本支出286.86万元，占总支出的95.53％，项目支出30万元，占总支出的4.47％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列以下几类：

“2013601-行政运行”支出预算210.58万元，主要反映职工工资福利及单位日常公用经费的支出，占总支出的66.45%。

“2013602-一般行政事务管理”支出预算30万元，主要反映事业单位分类改革工作及机构编制业务工作等几项任务的正常运转费用支出，占总支出的9.46%。

“2019999-其他一般公共服务支出”预算2.16万元，主要用于部门办公取暖经费的开支，占总支出的0.68%。

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”33.07万元，主要用于单位职工养老保险的单位缴费部分，占总支出的10.44%。

“2080599-其他行政事业单位离退休支出”0.08万元，主要用于本单位提前退休人员相关经费支出，占总支出的0.02%。

“2101101-行政单位医疗”12.77万元，主要用于单位职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、大病医疗保险等费用单位缴费部分的支出，占总支出的4.03%。

“2101103-公务员医疗补助”6.91万元，主要用于单位职工公务员医疗补助单位缴费部分支出，占总支出的2.17%。

“2109901-其他医疗卫生与计划生育支出”0.65万元，主要用于单位在职职工的体检费支出，占总支出的0.21%。

“2210201-住房公积金”20.72万元，主要用于单位职工住房公积金单位缴费部分，占总支出的6.54%。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，主要分为：基本支出286.86万元（包括工资福利支出266.33万元、商品和服务支出20.53万元），项目支出30万元（含商品和服务支出26.7万元、资本性支出3.3万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此类情况。

（二）与中央配套事项

无此类情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此类情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.3万元。

采购经费从项目经费“机构编制工作经费”中列支，包括2台办公自动化设备（台式电脑）、1台多功能打印机、1套办公桌椅，主要用于替换部分坏旧设备及新增人员设备。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）职工工资调整幅度较大；

（二）包干经费、办公取暖费等的增加；

（三）由于职工缴费基数增加，相应的需要缴纳的社会保障经费就增多。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）2018年，部门项目预算支出与2017年相比无变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排

2018年，本级财政安排州委编办机关运行经费20.53万元，包括：13.3万元的办公经费，主要用于部门日常活动事项经费的开支，如办公费、打字复印费、水电费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出等费用；2.16万元的办公取暖费，主要用于部门办公区域取暖费用；3.45万元的工会经费，主要用于部门年度工会工作的开展和职工福利；0.39万元的职工福利费；1.5万元的车辆运行维护费，主要用于车辆的燃料、保险、维修、清洁等费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

中共迪庆州委机构编制办公室

2018年1月27日

附件二：中共迪庆州委编办2018年度部门预算附表

中共迪庆州委编办2018年部门预算附表146001.xls