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附件1

 迪庆州供销合作社联合社2023年预算

公开目录

第一部分迪庆州供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆州供销合作社联合社2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

附件2

迪庆州供销合作社联合社2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府有关农村现代流通经营服务新体系建设和社会发展的方针、政策。
    在州委、州政府的直接领导下，研究制定全州供销合作社的发展规划，指导全州供销合作社的改革和发展。

引导、组织农村农民合作经济组织的发展。发展专业合作社、行业协会和社区综合服务组织。培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，推进农业产业化经营。
    实施开放办社。加强供销合作社与社会各部门，农村各种合作经济组织的合作与联合，吸纳各种经济组织和个人加盟供销合作社，拓展供销社发展空间，发挥合作经济组织的优势，促进农村经济发展。
    协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系。向州委、州政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护广大农民和各级供销合作社的合法权益。
    组织开展全州供销合作社教育事业。为下级社和广大农民培养合格的合作经济经营管理人才，进行干部职工教育培训，不断提高干部职工队伍的整体素质。
    履行本行业监督管理职责。参与相关部门对农业生产资料、烟花爆竹、食盐等商品的经营管理。按照现代企业制度的要求，指导供销合作社加强基层组织建设，建立现代企业制度、改善经营管理、 提高企业经济效益。
    承担政府和有关部门委托的任务。 对重要农业生产资料、烟花爆竹、食盐等重要商品营销服务体系的建设进行组织、指导、协调和参与管理。
    代表迪庆州合作经济组织参加省内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流。

管理运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出资人的职能。对各县(市)社有资产进行监督管理。
    承办州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、合作指导科、社有资产管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是2021年，迪庆州供销系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中发〔2015〕11号、云发〔2015〕32号以及迪发〔2017〕7号文件精神，持续深化综合改革，不断加强基层组织和网络建设，增强服务能力与服务水平，各项工作取得明显实效。迪庆州供销合作社联合社认真贯彻落实中央、省、州关于深化供销合作社综合改革的一系列文件精神，将供销社综合改革纳入当地深化改革总体框架，统筹安排，同步推进。

二是始终坚持党的领导。一年来，迪庆州供销系统始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，深刻认识蕴含其中的新理念新思想新战略，坚定供销合作社的性质定位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，在党的坚强领导下，确保供销合作社始终沿着正确方向前进。

三是健全组织机构，完善考核评价机制。迪庆州供销合作社进一步完善社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度建设。加强州、县（市）两级联合社理事会、监事会建设，完善运行体系，提升治理能力。2021年，完成香格里拉市“三会”建设，完成了德钦县监事会主任编制配置问题。

四、是始终坚持创新发展。习近平总书记指出，供销社要努力为推进乡村振兴贡献力量，开创我国供销合作事业新局面。一年来，迪庆州供销系统通过挖掘自身潜力，加快网络恢复重建，基层社特别是薄弱与“三无”社，积极推进企业改革，盘活社有资产，通过自主筹资、招商引资、争取财政扶持等多种方式，加快建设配送中心、大型超市等龙头，带动网络恢复重建；通过经验复制推广，加快改革工作步伐，维西县制定了《维西县供销合作社综合改革试点经验复制推广工作方案》，在县供销系统复制推广河北、浙江、山东、广东四个试点省，在推进基层分类改造、提升农产品流通服务水平、领办创办农民专业合作社及其联合社、创新农资服务方式、创新联合社治理机制、发展农村电子商务等方面的成功经验做法；通过立足当地特色产业，构建农产品经营服务体系，以“公司+基地+农户+订单回收”方式，加快企业发展，并获得国家实用新型专利6项，制定云南省地方标准2项，企业标准1项，良种认定1项，植物新品种1项，荣获云南省科学技术进步二等奖《云木香等三种云南高山道地药材绿色高效生产技术体系构建及应用》。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入153.51万元，其中：一般公共预算153.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比情况，2023年较2022年相比增加了33.02万元，主要原因分析迪庆州供销社增加了一名调入人员，经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入153.51万元，其中:本年收入153.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比情况，2023年较2022年相比增加了33.02万元，主要原因分析迪庆州供销社增加了一名调入人员，经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出153.51万元。财政拨款安排支出 153.51万元，其中：基本支出123.51万元，与上年对比与上年对比情况，2023年较2022年相比增加了33.02万元，主要原因分析迪庆州供销社增加了一名调入人员，经费有所增加。项目支出30万元，与上年对比无增减变动。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2010350-事业运行121.98万元，主要用于保障部门正常运转人员经费、工作经费和对企业补助资金项目资金；2019999-其他一般公共服务支出0.9万元，主要用于保障机关办公、水电费等支出；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.92万元，主要用于保障单位职工缴纳养老保险；2101102-事业单位医疗5.48万元，主要用于支付职工基本医疗保险费用；2101103-公务员医疗补助2.92万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助；2101199-其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要用于支付职工医疗保险；2210201-住房公积金9.6万元；主要用于住房保障金，缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少1万元，下降66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州供销合作社联合社2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少1万元，下降66.67%。国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。减少原因：因疫情原因，公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，培育1个农特产品销售重点企业，增长率在8%以上。到2023年底，全州供销系统县及县以上社有企业现代企业制度完善率100%，市场化经营机制和社有资产监管体制完善率100%，将党在社有企业的领导地位写入公司章程，社企关系得到理顺，经济实力得到增强。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州供销合作社联合社2023年机关运行经费安排0万元，无上年对比情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州供销合作社联合社资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件4

迪庆州供销合作社联合社2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

      无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340003200400111