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迪庆州商务局2019年部门预算编制信息公开目录

附件一：关于迪庆州商务局2019年部门预算编制的说明

附件二：迪庆州商务局2019年部门预算附表

表一、2019年部门财政拨款收支预算总表

表二、2019年一般公共预算支出表

表三、2019年部门基本支出预算表

表四、2019年部门项目支出预算表

表五、政府性基金预算支出表

表六、2019年迪庆州本级国有资本经营预算表

表七、2019年部门收支总表

表八、2019年部门收入总表

表九、2019年部门支出总表

表十、2019年三公经费公共财政拨款支出情况表

表十一、部门整体支出绩效目标表

表十二、2019年部门项目支出绩效目标表

表十三、2019年部门政府采购预算表

表十四、2019年政府购买服务预算表

表十五、2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

表十六、2019年部门单位基本信息表

表十七、2019年州对下转移支付绩效目标表

迪庆州商务局2019年部门预算编制说明

根据《中共迪庆州委、迪庆州人民政府关于迪庆州人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（迪发[2015] 7 号 ），设立迪庆藏族自治州商务局，为迪庆藏族自治州人民政府工作部门，正处级，加挂迪庆藏族自治州招商合作局牌子。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家内外贸易、国际经济合作和口岸工作的法律法规及方针政策，组织拟订全州国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的政策、规划、措施并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

2、贯彻实施国家、省经济社会发展、对外开放、招商引资、经济社会合作等方面的法律法规和方针政策；研究拟定全州招商引资的发展规划、完善投资促进的政府规章和政策措施；加强招商引资产业和政策引导，制定招商引资重点项目要素供给保障和协调机制。

3、负责推进全州商贸流通业发展，推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展；指导商贸服务业和社区商业发展；规划培育商业集聚区、商品市场、专业市场、特色街等商业设施；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；承担会展行业管理工作，统筹、协调大型会展活动，组织举办商贸流通各类促销活动；负责推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；指导国内贸易和对外经贸中介机构及相关社会团体工作；负责制定全州成品油仓储和加油站行业发展规划并组织实施，负责成品油经营许可批准及市场运行和经营活动的监督管理，负责推广使用甲醇汽油等替代燃油；推进再生资源回收体系建设。

4、拟订我州国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；负责编制城市商业网点规划；依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；负责酒类流通、茧丝绸协调管理工作；指导各类商品交易市场规范经营和改造工作，指导大宗产品批发市场、城市商业网点、区域性商贸物流基地等商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

5、负责重要消费品和应急商品的储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；牵头负责突发事件生活物资市场保障工作，会同有关部门组织应急生活物资的征购、调运、调剂和供应；负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈工等工作。

6、指导全州外商投资工作，指导全州利用外资工作，研究提出引导外商投资的政策建议；依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准外商投资项目的合同章程及法律规定的变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规及合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进和外商投资企业审批工作；负责外商投资统计和分析工作，牵头外商投资企业联合年检。负责全州对外经济合作管理工作，依法审核在境外投资企业（机构）的设立，指导协调境外经贸合作区建设，依法管理和监督境外投资、对外承包工程、劳务合作和设计咨询等对外经济合作业务；承担外派劳务和本州公民境外就业人员的权益保护工作；牵头处置境外经贸纠纷和突发事件；负责多双边援助和对外援助工作；组织实施对东盟国家经贸合作的工作计划，研究并制订参与“一带一路”、“长江经济带”、“中印缅”经济走廊等的经贸合作机制，牵头组织开展经贸合作与交流工作。

7、负责全州进出口的管理与服务工作，组织指导对外贸易促进活动和外贸促进体系建设，推进出口基地建设，指导协调对外贸易涉及知识产权保护有关事务；负责对外贸易经营者的备案登记等管理工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；指导机电和高新技术产品进出口、成套设备出口；负责机电和高新技术产品贸易促进工作，规范机电产品出口秩序；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责全州反倾销、反补贴、保障措施以及其它与进出口公平贸易相关的工作。推动出口品牌体系建设；推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作，促进经贸联系；牵头组织赴国（境）外重大经贸交流活动；指导国际服务贸易发展和服务贸易领域的对外开放，指导国际服务外包工作，推动国际服务外包平台建设，推进技术进出口、文化产品与服务出口。

8、拟订有关电子商务发展规划、计划和政策措施并组织实施；推动电子商务服务体系和平台建设；促进电子商务推广与应用；促进网络零售、电子商务服务业等多业态发展；承担跨境电子商务、电商统计分析相关工作；指导并推进现代商贸服务信息公共平台和全州商务系统电子政务网络建设。

9、拟订全州口岸发展战略、规划、计划并组织实施，指导、协调口岸建设，负责推进口岸“大通关”工作；负责电子口岸建设及口岸信息发布；参与协调口岸安全管理。负责协调全州口岸大通关和口岸信息化建设与管理工作，参与口岸经济建设有关工作；协调检验检疫、海关、边防检查、质监、外汇、出口信用保险等部门与商务工作有关的事项。

10、负责全州州级以上各级开发区的综合协调、指导和日常服务工作，会同有关部门牵头审核上报国家级开发区、省级经济开发区的设立、升级和区域调整；监测分析开发区运行情况；参与研究制定全州开发区发展规划和促进政策。

11、拟订全州商务交流计划并组织实施，负责全州商务和口岸的重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作；负责涉港澳台经贸工作；负责区域经贸合作、协作相关工作。

12、负责年度招商引资指导性计划，研发、储备、推介招商引资项目；负责编制全州招商引资指南和其他招商引资宣传资料，建立全州招商引资项目库和信息库，负责全州招商引资资源、投资优势和优惠政策的宣传推介，协调组织实施州内外举办的各类招商引资活动。负责建立营运和维护招商网站，为国内外客商提供咨询服务。组织指导州直有关部门、各县市、开发区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作；分析研究招商工作动态，提出改善投资环境的建议，综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境，帮助协调解决企业生产建设经营中存在的困难和问题。

13、负责国内、港澳台地区和国外招商引资工作；负责跟踪、协调、服务外来客商在迪投资重点项目；负责外商投资统计工作、招商引资质量的综合考核、评价和奖惩工作；负责异地民间经济社团组织。

14、管理、监督我州外来投资企业执行有关法律、法规、章程、合同执行情况，分析研究国内外重点企业和在迪企业投资动向；组织或配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作，协助外来投资企业办理登记、注册、立项、审批、核准、备案等相关手续；负责已签约项目的落地推进工作，协调处理招商引资、经济社会合作工作中的重大事项；负责外来投资企业后续服务工作；联络服务迪庆州人民政府驻外办事机构、外省（区、市）驻迪庆办事机构的招商引资工作；负责受理、转办外来投资企业的投诉、做好对外来投资企业的管理和服务工作；负责配合有关部门搞好外来投资企业投资及效益分析统计；负责外来投资企业建档工作，建立外来投资企业信息库，动态掌握外来投资企业项目进展情况。

15、负责跨国、跨区域横向社会经济合作工作，会同有关部门拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施我州跨国、跨区域社会、经济、文化、科技、人才交流等多元化横向合作，开展跨区域会展、商贸交流，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对口交流合作工作，组织实施国（境）内外捐赠援助项目和对外捐赠援助项目，完善机制推进对口交流合作和帮扶工作；负责区域经济社会合作项目资金的统计工作；在省、州政府的授权下，参加东盟地区和其他国际国内组织的各种大型会议、会展和活动。

16、贯彻落实党中央、国务院和省州各级人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究拟订全州供销合作社的发展战略和规划，指导全州供销社的改革与发展。按照政府授权对重要农业生产资料、日用消费品、烟花爆竹、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理；负责指导全区供销合作社系统做好化肥及农业救灾物资的储备和供应工作。指导全州供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员与社之间的关系，发挥群体联合优势。

17、负责推进全州供销社综合改革工作，强化供销社为农服务的功能，引导农民进入市场，参与推动农业产业化经营；组织发展农民专业合作社、农村综合服务社和农产品行业协会，构建农村新型合作服务平台；参与农村现代流通服务网络建设；组织做好全州农产品抓市场、抓品牌、抓销售工作，依托供销社遍布城乡的大市场网络和丰富的营销经验，着力将全州农产品推向国内国际市场；组织实施农业技术推广、种子种苗供应、农机服务、信息发布、信用担保等农业公共服务职责。

18、引导农业开发项目和扶贫项目，加强农村综合服务建设，开拓城乡市场；大力推进经营创新，组织创新，服务创新，加快构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系，努力成为农业社会化服务的骨干力量，农村现代流通的主导力量，农民专业合作的带动力量，真正办成农民的合作经济组织。开展对农村合作经济组织、社员和职工的教育与培训，为全州供销合作社提供信息服务。

19、依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展，对社有出资企业行使出资人职责，探索联合社机关对社有企业的多种管理方式；对基层社社有资产管理进行指导监督。调查研究供销合作经济发展中的重大问题，提出扶持性政策建议；向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求，维护供销合作社的合法权益，真正成为加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带。

20、负责研究制定全州农业产销发展规划；做好农产品购销工作，发展农产品加工贮运包装、品牌营销、电子商务、展示展销、农批市场等服务；参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。负责农民合作金融体系建设，指导农民专业合作社开展信用合作，探索组建资金互助会、保险互助会等，协调做好政策性涉农保险等相关商业保险代理业务。

21、承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以迪庆州人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我局于2002年8月成立，属于行政单位，单位预算级次为一级，执行行政单位会计制度。根据以上职责，我局设9个内设机构（正科级），分别是办公室、对外贸易科、外资外经科（商贸发展办公室）、市场管理科、商贸流通科、电子商务和信息化科、招商合作科、项目管理科、供销合作指导科（加挂迪庆州供销合作社联合社牌子）。

（三） 重点工作概述

1、积极做好全州商贸企业的入退库工作，培育一批业绩好、经营稳定的企业如宏丰、瑞丰超市等入库工作。

2、做好商贸流通企业、老字号企业、现代物流企业监测工作；加强农产品冷链储运设施规划建设，加快发展农产品连锁配送物流中心，大力发展专业化的农产品第三方物流，支持运输、物流企业扩大农产品调运能力。

3、推进实施维西县、德钦县国家级电子商务进农村综合示范项目；推进电商应用，支持鼓励一批中小电子商务企业加快发展，壮大市场主体，组织我州特色产品开展网上销售、推广活动。积极探索电商+旅游+扶贫、电商+企业+农户等促进农村电商发展的新路子，通过形成“一县一品”、“一乡一品”等推动当地电商发展，促进农产品上行。

4、加大省、州支持外贸发展政策宣传力度，不断挖掘和培育有进出口潜力的企业，着力培育外贸出口新的增长点；力争2019年完成进出口贸易额500万美元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019部门预算单位共1个。属于财政全供给单位。部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 22人，事业编制3人。在职实有26人（包括退休转在职1人），其中： 财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入680.10万元，其中：一般公共预算680.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入680.10万元，其中:本年收入680.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款680.10万元（本级财力680.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 680.10万元。本级财力安排支出680.10万元，其中，基本支出630.10万元，项目支出50.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出4.68万元；社会保障就业支出65.52元；卫生健康支出50.31万元；商业服务业支出518.20万元；住房保障支出41.39万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：机关工资福利支出：590.69万元，机关商品和服务支出81.87万元，对个人和家庭补助7.54万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金24.20万元，其中公务用车维修费1.2万元、公务用车加油3万元、社会中介服务20万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

1、一般公共服务支出与上年度相比，没有变化；

2、社会保障和就业支出与上年度相比，下降3.07%，其主要原因，机关事业单位基本养老保险缴费降低。

3、卫生健康支出与上年相比，增长3.87%，其主要原因，职工工资有所增长，相对应行政单位医疗、公务员医疗补助有所提高。

4、商务服务业等支出与上年度相比下降34.97，期主要原因项目支出减少。

5、住房保障支出与上年度相比，增长1.10%，其主要原因，职工工资有所增长。

（二）项目支出预算变动的主要原因

项目较上年相比有所减少，原有的南博会及年度博览会专项经费20万、区域合作项目工作经费30万不变，减少了了供销合作社综合改革与产业发展专项资金、电子商务产业孵化园运营补助经费。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我局在执行预算的过程中，严格按照财务管理制度，加强内控制度，严格控制一般性办公经费及“三公”经费支出，没有专项的“三公”经费预算。无因公出国出境经费预算，公务接待费按包干经费的20%预算，车辆购置与运行维护费按每辆1.5万元预算。

1、无因公出国出境经费车辆购置费预算。

2、公务接待：182000×20%=3.64万元。

3、公务用车运行维护费：1.5×2=3万元。

上年度公务接待费预算3.64万元，公务用车运行维护费预算3万元，本年度公务用车运行维护费及公务接待经费预算与上年度一致。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费18.2万，主要用于本部门日常办公费、差旅费等。与2018年相比无变化。

（三）国有资产占用情况

我部门不存在国有资产占用情况

（四）重点项目预算的绩效目标情况的说明

2019年度项目预算两个，分别为：区域合作、南博会及年度博览会项目。针对不同的项目设置了相关的绩效考核目标，详见附表十二。

监督索引号53340000163500111

复件 2019年迪庆州商务局预算公开表20190121035828361.xls