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监督索引号53340000730301000
迪庆州发展和改革委员会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
拟定并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出迪庆加快建设现代化经济体系、推动高质量方针的总体目标、重大任务及有关政策建议；统筹协调全州经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟订全州国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策促进全州经济社会发展建议，监测全州宏观经济和社会发展态势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作；提出全州利用外资和环境投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议；负责投资综合管理，拟定全州固定资产投资规模、机构调控目标和政策，会同有关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定有关区域规划和政策；组织拟定全州综合性产业政策；推动实施创新驱动发展战略；跟踪研判设计经济社会、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患；负责全州社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；统筹推进生态文明建设排头兵工作；会同其他部门拟定我州经济建设和国防建设协调发展战略和规划；贯彻实施国家和省有关价格法律法规和方针政策；统筹推进“数字迪庆”建设；贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；负责全州重要物资和应急物资储备的管理；根据全州储备总体发展规划，统一负责储备基础建设和管理；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通行业管理；组织拟定全州能源发展和改革地方性法规、政府规章草案；负责全州能源行业管理；提出州级石油、天然气储备和动用建议；承当迪庆州国民经济动员办公室、全州重大项目前期工作领导小组办公室、重点项目建设管理领导小组办公室、州人民政府西部大开发领导小组办公室、以电（气）代燃领导小组办公室、深化经济体制改革领导小组办公室、推动长江经济带发展领导小组办公室、“数字迪庆”领导小组办公室等有关工作；完成州委州政交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置29个内设机构，包括：办公室、政策法规和体制改革科、发展规划和国民经济综合科、固定资产投资科、区域协调发展和资源环境保护科、地区振兴科、农村经济科、基础设施发展科、产业协调和经济贸易科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格调控监测科、价格收费管理科、能源协调科、电力科、水电和新能源科、粮食储备科、粮食调控管理科、物资能源储备科、评估督导科、数字科技和基础设施科、数字规划科、国防动员管理科、国防动员项目科、营商环境和园区经济科、人防指挥信息保障中心、评审中心、信用中心、数据管理服务中心
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：其中：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1、迪庆藏族自治州发展和改革委员会
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员39人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计14人（离休0人，退休14人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员XX人（离休1人，退休60人）。年末学生0人。年末遗属5人。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）加强经济运行监测和调度，促进全州经济稳进提质
把促进经济稳进提质作为经济工作的首要任务，研究制定一季度平稳开局工作方案，分专项推出更有针对性、时效性和“含金量”的具体政策举措，进一步稳定预期、提振发展信心。加强经济运行监测分析，执行好常态化经济运行分析调度机制，科学研判经济走势，及时提出措施建议，推动年度目标任务顺利实现。全面完成“十四五”规划总结评估工作和“十五五”规划编制工作。
（二）加强项目谋划和推动，全力抓好项目投资工作
持续抓好重点项目建设。加快编制并印发全州重点项目计划。进一步完善集中保障，持续提升项目投资工作成效。千方百计压缩审批时限，积极主动服务解决项目前期土地、林地、环评、资金等要素保障困难问题，确保项目及早开工建设，形成新的投资增量；持续抓好产业投资和民间投资。加大产业投资招商引资力度，提高产业项目招商到位资金和产业招商引资项目开工率。持续优化民间投资环境，认真贯彻落支持民间投资发展各项政策举措，推动更多民间投资项目落地我州；争取将我州拟实施的项目更多地纳入国家、省尚印发的设施方案；加强项目审批监管，深入开展项目审批监管“阳光行动”，认真落实好分类加强政府投资项目管理政策，持续做好项目审批提级论证，坚决防范新增地方隐性债务。
（三）紧盯重点环节强作为，开创能源事业新局面
进一步发挥行业主管服务保障作用，及时协调解决水电项目推进过程中遇到的困难和问题，全力推进澜沧江古水电站、金沙江龙盘、奔子栏电站前期工作。按照新能源项目开发建设的最新政策要求，精准摸排谋划一批好项目，全力提速项目前期，并按照成熟一个，上报审批一个，开发建设一个的工作思路，扎实推进新能源项目建设。
（四）持续抓好粮食安全行政首长负责制，全力保障粮食安全
持续发挥好耕地保护和粮食安全责任制考核“指挥棒”作用，进一步深化粮食购销和储备管理体制机制改革，健全粮食产后节约减损机制，不断提升应急物资和粮食保障能力，依法依规强化管粮管储，推进粮库信息化和军粮供应信息化全覆盖管理，提高粮储企业公司制改制改革运行保障能力，确保粮食和物资储备数量准确、质量合格、储存安全。
（五）加大价格调控监管力度，维护市场价格有序
加强业务能力建设，做好成本监审，健全促进资源高效配置的价格形成机制，持续深化城镇供排水价格改革，认真落实水资源费改革工作，加快公共服务价格改革，兜住民生底线，健全公用事业价格机制，完善公益性服务价格政策，进一步完善教育、养老、殡葬、景区、公共法律服务等领域价格政策。居民消费价格指数涨幅控制在预期调控目标。
（六）科学统筹因地制宜，高质效推进数字工作
高质量推进迪庆州“十五五”时期数字经济发展相关工作，稳步落实“数据要素×”三年行动。强化新型数字化基础设施建设，提升数据算力运载能力和数据归集共享开放能力，提高数据资源开发利用水平。进一步建立健全数据资源管理、数据安全保障等体系。加快培育数据要素市场，探索建立公共数据授权运营机制。深度融合数字经济与实体经济，有序推进数字城市建设，落实好数字云南各项工作任务，奋力开创迪庆数据工作新局面。
（七）提升服务企业水平，推动营商环境迈上新台阶
认真履行营商环境办公室职责，加力推进优化营商环境“暖心行动”等重点工作，推动政务服务提质增效、资源要素高效配置，促进经营主体发展壮大和提升基层服务水平，持续跟踪问效，推动百项任务措施落地落实落细。持续提升企业信用修复“一件事、一次办”工作水平，支持小微企业融资协调工作机制，健全承诺践诺相关机制，加强与行业主管部门和金融监管部门协调联动，推动解决企业融资难、贵、慢问题。深入开展“局长坐诊接诉”，聚焦各类经营主体困难诉求，推动各级各部门提升服务企业的意识、能力、质效。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
迪庆州发展和改革委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆州发展和改革委员会2024年度收入合计25255691.58元。其中：财政拨款收入25255691.58元，占总收入的100.00%，无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴，无其他收入。
与上年相比，收入合计减少4391107.9元，下降14.81%。其中：财政拨款收入减少4391107.9元，下降14.81%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴，无其他收入。收入减少主要原因是2024年度迪庆州应急救灾物资储备仓库建设完成。
二、支出决算情况说明
迪庆州发展和改革委员会2024年度支出合计25255691.58元。其中：基本支出21164336.16元，占总支出的83.8％；项目支出4091335.42元，占总支出的16.2％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少17390512.9元，下降40.78%。其中：基本支出增加1199381.44元，增长6.01%；项目支出减少18589894.34元，下降81.96%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是2024年度五险一金基数调整，基本支出增加；项目支出减少主要原因是2024年度迪庆州应急救灾物资储备仓库建设完成，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障迪庆州发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21164336.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19673141.42元，占基本支出的92.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1491194.84元，占基本支出的7.05％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障迪庆州发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4091355.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
迪财建〔2024〕91号迪庆藏族自治州“十五五”规划编制经费项目经费890000.00元，主要用于迪庆藏族自治州“十五五”规划编制；
迪财建〔2024〕91号迪庆州“十五五”规划编制经费项目经费566000.00元，主要用于迪庆藏族自治州“十五五”规划编制；
迪财建〔2024〕91号2024年州级救灾物资管理经费项目经费59521.26元，主要用于州级救灾物资管理；
迪财建〔2024〕1号迪庆州城乡绿化美化十年规划项目经费项目经费370000.00元，主要用于迪庆州城乡绿化美化十年规划；
迪财建〔2024〕91号发改委重大项目规划及综合管理工作经费项目经费1289748.44元，主要用于发改委迪综合管理工作；
财建〔2024〕91号城乡节能照明工程资金项目经费7355.72元，主要用于城乡节能照明工程建设；
迪财建〔2024〕91号人民防空方案计划编制经费项目经费150000.00元，主要用于人民防空方案计划编制；
迪财行〔2024〕91号人防机动指挥所运维护费及训练经费项目经费21976.00元，主要用于人防机动指挥所运维护费及训练；
迪财建〔2024〕91号人防办防空警报系统建设资金项目经费196320.00元，主要用于人防办防空警报系统建设；
迪财建〔2024〕91号能源节约利用工作经费项目经费26920.00元，主要用于能源节约利用宣传；
迪财建〔2024〕1号粮食流通监管经费项目经费50000.00元，主要用于粮食流通监管；
迪财农〔2024〕2号2023救灾物资省级代储资金项目经费458046.00元，主要用于省级代储救灾物资管理；
迪财资环〔2024〕59号防灾减灾救灾专项经费项目经费5468.00元，主要用于省级代储救灾物资管理。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆州发展和改革委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出25255691.58元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少17390512.9元，下降40.78%,完成年初预算的100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出18936236.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.99%,完成年初预算的115.67%。主要用于职工工资；造成预决算差异的主要原因是2024年度职工正常晋升，工资增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出368296.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%,完成年初预算的86.65%。主要用于人防防空警报器系统构建和人民防空方案编制；造成预决算差异的主要原因是经三方询价后人民防空方案编制节约成本。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出2068825.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%，完成年初预算的103%。主要用于缴纳职工五险，造成预决算差异的主要原因是2024年度五险基数提高；
9.卫生健康（类）支出1833889.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%，完成年初预算的105.45%。主要用于缴纳职工医疗保险，造成预决算差异的主要原因是2024年度五险基数提高；
10.节能环保（类）支出26920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，完成年初预算的89.67%。主要用于能源节约利用宣传，造成预决算差异的主要原因是宣传品价格降低；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1508010.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于缴纳职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出513514.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%，完成年初预算的100%。主要用于应急救灾物资储备仓库运转经费；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000.00元，决算为118328.97元，完成年初预算的67.62%；支出决算较上年122957.71元减少4628.74元，下降3.76%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为102138.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.32%，完成年初预算的68.09%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为16190.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.68%，完成年初预算的64.76%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年95386.05元增加6752.24元，增长7.07%；公务接待费支出决算较上年27571.66元减少11380.98元，下降41.28%；具体是国内接待费支出决算16190.68元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11380.98元，下降41.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150000.00元，支出决算为118328.97元，完成年初预算的68.09%，支出决算较上年122957.71元减少4628.74元，下降3.76%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为102138.29元，完成年初预算的68.09%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为16190.68元，完成年初预算的64.76%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待费小于年初预算数主要因为2024年度省级部门到我州开展的公务活动减少，我委公务接待活动减少；公务用车运行维护费较预算数减少的原因是我委2024年度公务用车维修支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4628.74元，下降3.76%。公务接待费支出决算减少11380.98元，下降41.28%，具体是国内接待费支出决算11380.98元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11380.98元，下降41.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费小于年初预算数主要因为2024年度省级部门到我州开展的公务活动减少，我委公务接待活动减少；公务用车运行维护费较预算数减少的原因是我委2024年度公务用车维修支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展下乡调研活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省发展改革委调研迪庆州固定资产投资、甘孜州发展改革委调研活动等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆州发展和改革委员会2024年机关运行经费支出1491194.84元，比上年增加227266.63元，增长17.98%,主要原因是2024年度我委出差增多，导致差旅费增加。部门机关运行经费主要用于机关日常运行差旅费、接待费、维护费等办公经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，迪庆州发展和改革委员会部门资产总额90863138.93元，其中，流动资产1354559.49元，固定资产22902068.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程52964909.92元，无形资产17642.24元（净值），其他资产13623958.89元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52890501.98元，其中固定资产增加20411913.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额860133.29元，其中：政府采购货物支出211205.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出648928.29元。授予中小企业合同金额76570.90元，其中：授予小微企业合同金额38092.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
2024年度我委本级部门支出绩效评价整体情况良好。具体表现在：在预算管理方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度健全，资金使用较为规范，严控“三公经费”，控制率达90%，结转结余率低；在履职尽责方面，较好的完成年初预期的绩效目标，取得的社会效益明显，充分发挥了发改委的职能。但是，预算的执行方面有待提高，进一步完善财务制度、内控制度、绩效目标管理制度等，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真进行整改，完善财务管理工作，提高资金使用效率。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53340000730301111
滇公网安备53342102000034