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迪庆藏族自治州发展和改革委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟定并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出迪庆加快建设现代化经济体系、推动高质量方针的总体目标、重大任务及有关政策建议；统筹协调全州经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟订全州国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策促进全州经济社会发展建议，监测全州宏观经济和社会发展态势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作；提出全州利用外资和环境投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议；负责投资综合管理，拟定全州固定资产投资规模、机构调控目标和政策，会同有关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定有关区域规划和政策；组织拟定全州综合性产业政策；推动实施创新驱动发展战略；跟踪研判设计经济社会、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患；负责全州社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；统筹推进生态文明建设排头兵工作；会同其他部门拟定我州经济建设和国防建设协调发展战略和规划；贯彻实施国家和省有关价格法律法规和方针政策；统筹推进“数字迪庆”建设；贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；负责全州重要物资和应急物资储备的管理；根据全州储备总体发展规划，统一负责储备基础建设和管理；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通行业管理；组织拟定全州能源发展和改革地方性法规、政府规章草案；负责全州能源行业管理；提出州级石油、天然气储备和动用建议；承当迪庆州国民经济动员办公室、全州重大项目前期工作领导小组办公室、重点项目建设管理领导小组办公室、州人民政府西部大开发领导小组办公室、以电（气）代燃领导小组办公室、深化经济体制改革领导小组办公室、推动长江经济带发展领导小组办公室、“数字迪庆”领导小组办公室等有关工作；完成州委州政交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）坚持贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神

委党组组织召开党组工作会议，学习习近平总书记两次考察云南重要讲话精神，研究贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神涉及政府事项“回头看”工作。“回头看”工作中，我委牵头主要涉及建设通江达海的路网、建设广覆盖的航空网、加快建设现代化经济体系等20项工作任务，各科室对标对表、坚持问题导向开展“回头看”，列出工作取得的成效、问题清单，着力抓好下步工作举措，不断提高贯彻落实的质量和效果。全委始终用总书记的重要讲话和重要指示批示精神，统一思想、统一意志、统一行动，真正把忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心体现到抓好统筹做好改革发展稳定各项工作落实、推动高质量发展上。

(二) 党建引领发展改革工作作用发挥

1.强化政治担当，落实机关党建主体责任

发展改革委党组坚决扛起贯彻执行党的路线方针政策的职责使命，不断增强落实机关党建主体责任的使命感、紧迫感，以上率下、引领带动全委层层压实责任，以高质量机关党建为履行好宏观管理和经济综合协调部门职能提供坚强保证。委党组书记把落实机关党建主体责任作为讲政治、担使命、抓落实的重要抓手，强化主业主角意识，认真履行第一责任人职责。一方面，对机关党建重要工作亲自部署、重大问题靠前指挥、重点环节亲自协调；另一方面，管好班子、带好队伍，支持、指导和督促其他党组成员履行“一岗双责”，指导和支持机关党委履行机关党建专门责任。委党组其他成员加强对分管科室党建工作指导督导，层层抓好责任落实，形成上下贯通联动、守责负责尽责的党建工作良好格局，确保发展改革各项工作方向明、效果实、质量高。

2.提高思想重视，发挥带头作用。

严格落实“第一议题”制度。通过委党组会议、委主任办公会议、委理论学习中心组学习会议，第一时间传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示，以及党中央重要会议、文件精神，细化落实举措，部署推动落地。严格执行委党组理论学习中心组学习计划。建立委党组主任、副主任及党组成员交流发言的学习研讨机制。主题教育期间，委党组理论学习中心组围绕从严治党、习近平经济思想等专题，严肃党内政治生活。严格落实“三会一课”、主题党日、双重组织生活、民主生活会等党内组织生活制度，丰富“主题党日”活动的政治内涵，规范重温入党誓词、入党志愿书和为党员过政治生日等政治仪式，全面提升组织生活质量。充分运用“云岭先锋”信息化平台认真落实党内生活，推进机关党内政治生活经常化、严肃化、规范化。严明政治纪律和政治规矩。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，严格落实民主集中制、“三重一大”集体决策，严格执行重大事项请示报告制度，定期监督检查机关党组织和党员遵守党的政治纪律和政治规矩、落实党中央重大决策部署和省州工作要求情况，努力营造机关风清气正的政治生态。

3.抓实重点关键，增强履责质效

抓干部职工教育管理。委党组书记与单位分管领导进行集体谈话，对其履行“一岗双责”提出明确要求；其他党组成员结合委党组与驻委纪检监察组全面从严治党会商等工作，与分管科室责任人，进行一对一谈话。抓党建业务融合。推动全委党员干部在发展改革工作中，特别是在经济社会发展、巩固拓展脱贫攻坚成果、疫情防控、应急救灾、国防动员、优化营商环境工作任务中，勇于担当作为，切实发挥机关党建的引领保障作用。抓意识形态责任制落实。严格落实中央、中宣部、省委、省委宣传部、州委关于在意识形态领域的各项工作部署和要求，及时成立年度意识形态工作领导小组，将意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入年度目标管理，做到与党建工作同部署、同实施、同考核。通过开展“双报到双服务双报告”活动和便捷有效的志愿服务，推动广大机关党员和干部职工在社区公益行动中，做到“奉献、互助”，有效提升党员干部宗旨意识。实行党组书记履行“第一责任人”责任，党组分管领导履行“直接责任人”责任，落实意识形态工作定期分析研判制度，对重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置，确保了意识形态工作责任的落实。用好州政府门户网站公开宣传阵地，防止出现影响本单位形象的不实报道。开展网络安全意识宣传，培树网络安全意识，确保意识形态正向发展。抓保密工作管理。通过专人负责学习保密知识、参加地方保密机构实地教学、职工会议保密宣传等方式，促使广大干部职工自觉履行保密义务和责任。抓深入揭批十四世达赖反动本质工作。持续开展十四世达赖反动本质宣传，切实提高全委干部职工对反分裂反渗透斗争思想认识，坚决树牢政治意识、责任意识，强化自身政治坚定性和政治敏锐性，坚决维护民族团结和社会和谐稳定。抓化解地方债务风险防范。成立全州新增政府投资项目管控工作专班，严格项目审批、核准、备案，对无资金来源项目一律不予审批；落实《云南省人民政府关于高质量做好项目工作的指导意见》和我州任务分工方案，持续开展重大项目审批监管“阳光行动”，加强项目日常监管和问题整改，阻断新增隐性债务路径，坚决遏制增量，有效防范地方债务风险。抓安全生产责任制。全委认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，全面开展安全生产教育、工作研究，履行党组主体责任。在全州能源领域开展“能源行业安全生产专项整治百日攻坚行动”“安全生产月活动”等活动，到全州在建水电站开展安全生产和防汛度汛工作检查；到州级国有粮食企业开展安全隐患排查；开展粮食和物资储备系统安全生产和消防安全检查。通过现场检查，指出存在问题，要求企业制定整改措施，明确责任人和完成时限，进一步推动行业安全生产治理模式向事前预防转型，更好统筹发展和安全工作。抓法治建设工作。聚焦平安建设暨市域治理现代化工作重点任务，做好平安宣传工作，将维护国家政治安全、命案防控攻坚、禁毒、矛盾纠纷大排查大化解、普法强基补短板、特殊群体服务管理等工作与业务工作同部署、同推进、同落实，夯实本部门平安建设基层基础。 

（三）稳经济措施持续强化

聚焦重点领域出台迪庆州2024年推动经济稳进提质政策措施，高效统筹财政资金用于提振市场信心。认真落实“部门一周一梳理、分管一旬一推动、政府一月一研究”的常态化经济运行分析调度机制，按周监测、按月调度经济运行，全州经济运行呈现平稳恢复态势。认真抓好规划计划执行及“十四五”规划和《“十四五”支持云南SZ州县经济社会发展重大项目实施方案》中期评估工作，牵头提出州委经济工作会议、国民经济和社会发展计划报告任务分解方案，明确了年度各项重点工作任务，定期进行工作落实情况调度，确保年初既定的各项工作任务落实落地。  

（四）项目投资工作持续发力

牢固树立“抓项目就是抓发展、抓发展就要抓项目”的鲜明导向，对标2024年全州投资工作目标任务，以拼的意识、抢的状态、实的作风，扎实做好项目投资工作。一是加大重点建设项目谋划、管理。精准谋划年度投资支撑项目，进一步强化项目储备，共储备计划外项目目187个，年度计划投资266亿元。成立州项目投资工作领导小组，实行项目投资挂包机制，由3位副州长分片包保指导三县（市）经济运行及投资工作，明确每个重点项目的具体责任部门和责任领导，全面压实项目工作责任。成立全州要素保障工作专班，多频次召开协调会、到项目一线协调解决问题、开展联审联批，持续抓好项目前期要素保障工作。成立投资督导推进专班，加大中央和省预算内、专项债券、省级重大项目、集中开工产业项目督促指导，确保资金支付率和投资完成率达到上级绩效要求。深入贯彻落实《云南省人民政府关于高质量做好项目工作的指导意见》，坚决贯彻执行高质量做好项目工作负面清单二十三条，落实防范化解地方政府债务方案，严控新增政府投资项目，做好“清廉迪庆”工作，扎实开展重大项目审批监管“阳光行动”和“半拉子工程”“形象工程”“面子工程”专项整治，推动项目合法合规。二是狠抓产业项目，扩大民间投资。三是加大项目储备和资金争取力度。对接国家、省最新投资政策导向，强化各项规划中期调整机遇，加快谋划储备一批重点项目。充分发挥迪庆州增发国债项目实施工作机制，争分夺秒、加班加点，加大向省级部门对接争取。四是扎实做好SZ相关工作。加快涉藏《实施方案》重大项目加快落地，高质量完成涉藏《实施方案》中期评估调整配合工作，深入研究全州经济社会发展重大事项、重大问题，通过涉藏办等多种平台，积极向上汇报对接，争取重大项目和重大政策得到落实。认真做好“403”到我州调研保障和经济社会发展汇报等相关工作。

（五）深化改革工作深入推进

制定印发《全面实施市场准入负面清单制度工作机制》,做好清单事项与政务服务事项衔接，逐步实现清单许可事项准入类措施和政务服务事项完全匹配,市场准入效能评估，情况良好。开展妨碍全国统一大市场建设政策措施和实际情况清理。维护市场公平竞争秩序，防止出台排除、限制市场主体良性竞争的政策措施。制定下发《迪庆州开发区振兴三年行动（2023—2025年）》，加快推进园区创新管理体制机制。开展15个省级第一批改革试点经验复制推广，稳步推进农业水价综合改革、城市集中供暖价格定价等改革工作。制定出台《迪庆州优化营商环境“暖心行动”工作实施方案》，深入开展“百场座谈千家市场主体”活动，实施“普惠金融服务港弯”建设试点工作，持续深化“放管服”改革，不断激发市场活力潜力。

（六）城乡协调发展统筹推进

积极推进易地扶贫搬迁后续扶持，扎实推进以县城为重要载体的城镇化建设，全州实施“五类”县城项目47个。加快推进“数字迪庆”建设，持续开展数字经济产业发展三年行动，大力实施新型基础设施建设，持续实施5G网络全覆盖和4G网络补盲工程，不断提升各领域数字化水平，驱动城乡区域协调发展。                                                                        

（七）生态保护和治理取得新进展 

持续推进城乡绿化美化工作。组织召开城乡绿化美化月报制度培训、省级考评反馈问题整改等工作会议，2024年，全州城乡绿化美化工作共计135个点位（含18个新增点位），计划完成绿化面积282.55万平方米，植树23.99万株。开展长江经济带国家、省级警示片反馈问题整改，完成香格里拉市雪鸡坪尾矿库问题整改。认真贯彻落实《固定资产投资项目节能审查办法》相关规定，严格落实节能审查制度，坚决遏制“两高”项目盲目发展，完善能源消耗总量和强度调控，逐步转向碳排放总量和强度“双控”制度。

（八）安全保障能力持续加强

一是粮食安全保障力度加大。认真实施党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核办法。2022年全州“党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制”单项排名从全省5名上升至第2名，获省级优秀等次。全面抓紧抓实2023年度粮食安全责任制考核工作。加快实施云南省迪庆军粮区域配送中心项目建设。深入开展2024年政策性粮油库存检查工作。通过督导检查，政策性粮食库存数量真实、质量良好、储粮安全、账实相符、账账相符、管理规范。加强粮食安全应急管理。在全州合理布置粮食应急保障企业 56家，其中应急加工类型3家，供应网点类型39家，储运类型4家，配送类型5家，应急保障中心5家。与应急供应网点签订粮食应急保障协议书，加强管理，确保突发事件或粮油价格发生异常波动时，能按要求保障市场应急供应。二是重要民生商品保供稳价。配合落实“菜篮子”市长责任制，完成政府猪肉储备收储工作。密切关注粮、油、肉等“菜篮子”市场价格，上报“菜篮子”周报；春耕期间农资产品监测；农产品月报；节假日日报；重要民生商品价格监测情况通报，为建立市场异常波动应急处理机制提供保障。三是稳步推进价格改革工作。四是能源安全能力保障建设强化。加快推进托巴、旭龙水电站建设，古水、奔子栏水电站各项制约性因素得到有效解决。制定光伏产业发展三年行动计划、光伏发电项目发展规划报告。研究推进新型电力系统建设，加快220千伏迪庆网架、白塔便等重点电力项目建设进度。五是国防动员建设切实推进。全面贯彻落实中央、省关于国防工作决策部署，紧贴新时期军事斗争准备，坚持国防发展总体思路，着力做好国防动员潜力数据会审，人防审批和质量管理、人防“十四五”中期评估，人民防空训练等工作，印发实施《迪庆州国防动员建设三年行动计划》。六是金融风险防范能力进一步提高。加大干部职工《防范和处置非法集资条例》宣传力度，切实增强抵御非法集资风险能力；加大信用监管，在“信用中国（云南·迪庆）”网站“国家政策”栏宣传《防范和处置非法集资条例》，建立“黑名单”机制，将组织非法集资的个人和企业依法依规纳入失信名单，实施联合惩戒。七是应急救灾能力进一步保障。制定印发《迪庆州州级救灾物资收储管理实施细则（试行）》，开展库存救灾物资整理、清点及新储备入库物资验收工作，将州级救灾物资及时分配至县级进行代储。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置26个内设机构，包括：办公室、政策法规和经济体制改革科、综合科、投资科、易地扶贫搬迁科、农村经济科、基础科、产业协调和经济贸易科、创新和高技术发展科、社会发展科、价格调控检测科、价格收费管理科、能源协调科、水电和新能源科、电力科、粮食储备科、粮食调控管理科、物资能源储备科、评估督导科、财政金融和信用建设科、地区经济和资源环境保护科、评审中心、信用中心、人防信保中心、国动一科、国动二科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州发展和改革委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、迪庆藏族自治州发展和改革委员会

纳入迪庆藏族自治州发展和改革委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州发展和改革委员会2023年末实有人员编制59人。其中：行政编制46人（含行政工勤编制7人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计13人（离休0人，退休13人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休1人，退休59人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

迪庆州发展和改革委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州发展和改革委员会2023年度收入合计29646799.48元。其中：财政拨款收入29646799.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4541932.27元，增长18.09%。其中：财政拨款收入增加4599664.09元，增长18.36%，；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少57731.82元，下降100.00%。财政拨款收入增加主要原因是2023年度机构改革划转人员导致人员公用经费增加；其他收入减少主要原因是公益岗工资补贴收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州发展和改革委员会2023年度支出合计42646204.48元。其中：基本支出19964954.72元，占总支出的46.82%；项目支出22681249.76元，占总支出的53.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9715338.50元，增长29.50%。其中：基本支出增加1359671.59元，增长7.31%；项目支出增加8355666.91元，增长58.33%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加主要原因是2023年度机构改革划转人员导致人员公用经费增加；项目支出增加主要原因是2023年度城乡节能照明工程二期开工建设，以及迪庆州应急救灾物资储备仓库建设导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19964954.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18701026.51元，占基本支出的93.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1263928.21元，占基本支出的6.33％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州发展和改革委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22681249.76元。其中：基本建设类项目支出4640000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

迪财建【2023】85号发改委重大项目规划及综合管理经费1198107.72元，主要用于我部门日常工作运行；

迪财行【2023】46号迪庆州民族团结示范区标杆建设工作经费600000.00元，主要用于迪庆州民族团结示范区标杆建设项目编制规划；

迪财建【2023】23号人防工作经费44960.00元，主要用于主要用于人防工作经费；

迪财预【2023】107号能源节约利用项目太阳能路灯工经费12969105.00元，主要用于城乡节能照明太阳能路灯工程建设；

迪财建【2023】85号能源节约利用工作经费29813.04元，主要用于能源节约利用宣传工作经费；

迪财建【2023】1号粮油物资储备支出经费30000.00元，主要用于粮油物资储备搬运劳务费；

迪财资环【2023】42号2023年省级救灾物资代储资金141954.00元，主要用于应急救灾物资储备仓库运转经费；

迪财预【2023】215号迪庆州应急救灾物资储备仓库建设经费4640000.00元，主要用于迪庆州应急救灾物资储备仓库建设

迪财农【2023】4号迪庆州低温雨雪冰冻灾害补助经费2985280.00元，主要用于储备迪庆州低温雨雪冰冻灾害救灾物资；

迪财农【2023】4号救灾物资储备管理和物资调运经费6000.00元，主要用于州级救灾物资储备管理和物资调运；

迪财行【2023】25号迪庆州财政局安排州发改委培训经费5730.00元，主要用于组织州发展改革委关于绿美发展培训经费；

迪财建【2023】A号省级代储结余资金及退税手续费资金30300.00元，主要用于省级代储救灾物资搬运劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州发展和改革委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出42615904.48元,占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加10878437.25元，增长34.28%,主要原因是2023年度城乡节能照明工程二期开工建设，以及迪庆州应急救灾物资储备仓库建设导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出16336150.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.33%。主要用于职工工资；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出44960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于人防工作经费；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2334775.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于缴纳职工五险；

9.卫生健康（类）支出1710436.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于缴纳职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出12998918.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.50%。主要用于城乡节能照明太阳能路灯工程建设；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1387429.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出171954.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于应急救灾物资储备仓库运转经费；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出7631280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.91%。主要用于应急救灾物资仓库建设经费；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78000.00元，决算为122957.71元，完成年初预算的157.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为95386.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.58%，完成年初预算的190.77%；公务接待费支出年初预算为28000.00元，决算为27571.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.42%，完成年初预算的98.47%，具体是国内接待费支出决算27571.66元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州发展和改革委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78000.00元，支出决算为122957.71元，完成年初预算的157.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为95386.05元，完成年初预算的190.77%；公务接待费支出年初预算为28000.00元，决算为27571.66元，完成年初预算的98.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年因机构改革州住建局划转4辆公车至我委使用，导致公车运行维护费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加49005.79元，增长66.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加38427.13元，增长67.46%；公务接待费支出决算增加10578.66元，增长62.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年因机构改革州住建局划转4辆公车至我委使用，导致公车运行维护费增加；2023年度省级部门调研活动增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于出差、下乡开展调研活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州发展和改革委员会2023年机关运行经费支出1263928.21元，比上年增加22474.34元，增长1.81%，主要原因是2023年因机构改革州住建局划转4辆公车至我委使用，导致公车运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于机关日常运行差旅费、接待费、维护费等办公经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州发展和改革委员会资产总额37972636.95元，其中，流动资产2136460.65元，固定资产3698025.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程16013151.84元，无形资产47.16元（净值），其他资产16124951.89元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8656247.09元，其中固定资产增加8656247.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额14383804.05元，其中：政府采购货物支出14337125.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出46679.05元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。

上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

 社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

地方政府债券：指地方政府地方公共机构发行的债券，一般是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方政府债券多用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。

监督索引号53340000730301111

迪庆藏族自治州发展和改革委员会 公开表格111.xlsx

迪庆藏族自治州发展和改革委员会2023年公开报告部门版（元为单位）.doc