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附件1

迪庆州发改委部门2023年预算公开目录 

第一部分 迪庆州发改委部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州发改委部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆州发展和改革委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟定并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出迪庆加快建设现代化经济体系、推动高质量方针的总体目标、重大任务及有关政策建议；统筹协调全州经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟订全州国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策促进全州经济社会发展建议，监测全州宏观经济和社会发展态势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作；提出全州利用外资和环境投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议；负责投资综合管理，拟定全州固定资产投资规模、机构调控目标和政策，会同有关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定有关区域规划和政策；组织拟定全州综合性产业政策；推动实施创新驱动发展战略；跟踪研判设计经济社会、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患；负责全州社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；统筹推进生态文明建设排头兵工作；会同其他部门拟定我州经济建设和国防建设协调发展战略和规划；贯彻实施国家和省有关价格法律法规和方针政策；统筹推进“数字迪庆”建设；贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；负责全州重要物资和应急物资储备的管理；根据全州储备总体发展规划，统一负责储备基础建设和管理；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通行业管理；组织拟定全州能源发展和改革地方性法规、政府规章草案；负责全州能源行业管理；提出州级石油、天然气储备和动用建议；承当迪庆州国民经济动员办公室、全州重大项目前期工作领导小组办公室、重点项目建设管理领导小组办公室、州人民政府西部大开发领导小组办公室、以电（气）代燃领导小组办公室、深化经济体制改革领导小组办公室、推动长江经济带发展领导小组办公室、“数字迪庆”领导小组办公室等有关工作；完成州委州政交办的其他任务。

    （二）机构设置情况

我部门内设21个科室，分别为:办公室、政策法规和经济体制改革科、综合科、投资科、易地扶贫搬迁科、农村经济科、基础科、产业协调和经济贸易科、创新和高技术发展科、社会发展科、价格调控检测科、价格收费管理科、能源协调科、水电和新能源科、电力科、粮食储备科、粮食调控管理科、物资能源储备科、评估督导科、财政金融和信用建设科、地区经济和资源环境保护科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）聚焦政治引领，全面加强党的建设

一是强化理论武装。常态化运用“五个第一”机制，聚焦“第一议题”，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次全会精神以及党的二十大精神，坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”。把贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为重大政治任务，班子成员带头学思践悟、以学促行；把州委、州政府决策部署工作要求细化为具体措施、落实到具体行动、贯穿于履职尽责全过程。二是落实管党治党责任，始终坚持把主体责任牢牢扛在肩上、抓在手上，构建党组主体责任、党组书记第一责任、班子成员“一岗双责”协同发力的管党治党政治责任落实体系，压紧压实管党治党责任。三是严格落实党内政治生活。始终把捍卫“两个确立”、带头做到“两个维护”作为党的建设的首要政治任务，不断健全基层组织，优化组织设置，健全工作机制，推进党的组织和工作有效覆盖。完成新一届党支部换届选举，严格执行民主集中制，落实“三重一大”事项集体决策机制，按规定召开民主生活会和专题组织生活会，认真落实“三会一课”，主题党日等组织生活制度，构建风清气正政治生态。今年以来，党支部召开支委会12次、党员大会10次，开展主题党日活动10次。四是党风廉政建设深入推进。召开党组会议专题研究部署党风廉政建设工作，成立领导小组，印发了《迪庆州发展和改革委员会2022年度党风廉政建设工作重点计划》，党组书记与党组班子成员、各科室签订了党风廉政建设责任书，全面开展谈心谈话，积极组织领导班子成员上廉政党课，同时通过观看警示教育片、廉政知识测试等形式强化廉政教育。全年未发生违反中央八项规定等党纪的案件。五是坚持人才队伍培育，完成人事调整工作。

（二）聚焦职能发挥，推进经济平稳运行

一是制定稳增长政策措施。为确保省、州稳增长政策措施落到实处，将各项工作任务分解至各级各部门，并将涉及州发展改革委的事项分解至各科室，明确责任领导和责任人，按季度抓好省、州稳增长政策措施的落实，并做好政策解读有关工作。二是制定稳经济一揽子政策。结合国家、省一揽子政策措施，印发执行《迪庆州贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施》，制定35条政策。接续政策出台后，及时报请州人民政府印发《关于贯彻落实<云南省人民政府办公厅关于贯彻落实稳经济一揽子政策接续政策措施的意见>的通知》，按月调度一揽子及接续政策落实情况，有效促进政策落地见效，助推经济稳增长。三是加强经济运行分析研判。建立并执行好“部门一周一梳理、分管一旬一推动、政府一月一研究”的常态化经济运行分析调度机制，定期对37项支撑GDP的经济指标进行监测和预警分析，查找存在的问题，科学研判经济走势，提出措施建议，定期报送经济运行分析专报。按照省、州“一月一调度”要求，及时形成经济运行分析报告分别报送省发改委、州人民政府。前三季度，全州完成GDP228.92亿元，同比增长2.2%。

（三）聚焦全面发展，精心做好规划计划编制

一是制定印发《迪庆州2022年国民经济和社会发展计划报告重点目标和重点工作任务分工方案》，起草完成《迪庆州2022年1-6月国民经济和社会发展计划执行情况的报告》。二是完成《迪庆州光伏电站项目发展规划报告》实地踏勘和初稿编制工作，正在开展向州人大、政协及各业务相关部门意见征求工作。三是结合我州具体实际，印发了《迪庆州“十四五”推动长江经济带发展规划》。四是做好三年行动计划起草工作。牵头起草并报请州委州政府的《迪庆州数字经济发展三年行动方案》《迪庆州生物医药产业发展三年行动（2022-2024年）》《迪庆州打造一流营商环境三年行动计划（2022-2024）》《迪庆州现代物流发展三年行动（2022-2024年）》《迪庆州产业强州三年行动（2022-2024年）》《迪庆州城乡绿化美化三年行动方案(2022-2024年)》都已印发。五是积极开展新型城镇化建设工作。报请州政府成立迪庆州高质量推进以县城为重要载体的城镇化建设工作领导小组，报请州委州政府印发《迪庆州贯彻落实高质量推进以县城为重要载体的城镇化建设实施方案责任分解方案》，积极推荐香格里拉市为县城建设示范典型。

（四）聚焦主责主业，狠抓项目投资工作

一是认真贯彻落实州人代会确定的固定资产投资增长6%完成285亿元左右、州政府确定的增长8%完成290亿元的目标任务要求，进一步压紧压实各级各部门的责任，按照州委州政府要求，按月、按季提出固定资产投资增长目标任务，通过目标倒逼各级各部门项目投资工作，推动全州基础设施建设和重点产业提质升级。二是按照州政府年度重点项目动态管理及“县内损失县内补”、“增量替换”原则，对年度重点建设项目做好调整。三是做好项目调度工作。今年以来，州发展改革认真贯彻落实省、州系列项目投资工作会议精神，牢固树立“抓项目就是抓发展”意识，把“作风革命、效能革命”贯穿项目投资工作全过程，严格落实“部门一周一梳理、分管一旬一推动、政府一月一研究、州委一月一调度”的重点建设项目调度机制，组建全州项目投资工作专班，对全州每个重点项目推进情况“一个项目一张周调度表”进行调度。同时，积极在全州上线普及云南省项目综合管理一体化平台，强化项目投资信息化管理调度，在全州上下树牢项目信息化管理理念。四是积极争取项目资金，为有力支撑重大项目建设提供保障。五是积极申报政策性开发新金融工具和中长期贷款项目。抢抓国家加大有效投资的政策窗口期，根据支持方向积极谋划争取各渠道项目建设资金。六是强化专项债券项目谋划。州政府多次召开全州专项债券项目谋划工作部署会，按要求认真组织指导项目谋划申报工作，申报39个符合条件的2023年地方政府专项债券项目总投资677.75亿元，专项债券资金需求95.38亿元。七是按照省、州“一季一开工”要求，积极组织产业项目参加省委省政府集中开工，在全州上下营造大抓产业项目的氛围。全州一至四季度共组织43个项目参加全省集中开工，年度计划完成投资25.89亿元。八是积极推进“美丽县城”建设专项工作。规划“美丽县城”建设项目127个，认真做好香格里拉市美丽县城创建“回头看”工作。九是全力推进交通重大项目建设，丽香铁路、虎跳峡至军马场、军马场至大雪山、维巨、新香维等项目加快推进，其中虎跳峡至军马场和维巨（维西段）年计划在年底建成通车。重大项目前期工作推进顺利，维叶高速可研获批，宁香高速可研有望在年内获批。十是全力推进特色小镇创建工作。开展特色小镇清理整顿工作，提出纳入“云南省特色小镇”清单范围名单。严格执行“一周一调度”工作机制，督促各特色小镇加快推进项目建设进度，加强奖补资金使用监管。十一是积极做好社会民生领域项目建设。卫生领域，积极配合州卫健委、县市发展改革局做好项目推进工作，香格里拉市人民医院、迪庆州传染病院相继投入运营，迪庆州人民医院建设项目完成建设任务，交付使用，维西县人民医院白济汛乡分院完成项目前期工作，开工建设。这些项目的实施将有效的改善我州医疗卫生条件，提高人民对我们州医疗卫生的满意度；教育领域，积极推进香格里拉职业学院建设项目前期工作；文化旅游领域，积极上报松赞林景区旅游基础设施建设项目争取政府专项债券资金，保证项目有序推进。十二是认真开展田园综合体创建工作。维西塔城田园综合体已纳入省级创建试点名单，已完成总体规划工作，已完成项目可行性研究报告审批工作，申报2023年提前批次政府专债10亿元。十三是全力推进两江干流水电开发。截至目前，澜沧江托巴水电站正在加快建设，工程建设进展顺利，力争2025年首台机组投产发电；金沙江旭龙水电站项目前期工程有序推进，旭龙水电站左右岸场内交通、过坝交通、跨江大桥、泥石流沟治理、导流洞工程已全面开工建设，计划2023年汛后截流全面启动主体工程进场，2030年实现投产发电；澜沧江古水水电站正在有序开展可研阶段相关工作，2023年取得项目核准后开工建设；金沙江奔子栏水电站正在有序开展可研阶段相关工作。十四是认真组织实施农村电网巩固工程。迪庆州农村电网巩固提升工程截至目前完成投资717万元。新建和改造10kv线路117.24千米，低压线路190.49千米，配电变压器162台，变电容量11.68兆伏安，新增户表43只。十五是努力完成数字经济发展目标任务。十六是全面推进以工代赈项目进度，做好劳务报酬发放工作，切实发挥项目带动群众就近务工的作用，提高群众收入。

（五）聚焦营商环境，促进市场主体倍增

一是优化营商环境牵头指标全面推进落实，各项指标全省排名不断提升，优化营商环境促进市场主体倍增领导小组办公室职能工作有序推进，进一步分解各项指标，完善了各任务清单的主体责任，市场主体培育政策服务措施不断得到优化。二是做好部门衔接协调，全面提升招投标领域工作质量和效率。截至目前，我委牵头的招投标各项指标均有所提升，平均投标人次达到22人次，全省排名第3位，网上开标率达到63.16%，全省排名中上游，新平台上线率达到97.37%，政府投资项目审批（核准）时间压减至0.5天，实行即时办理，共完成11个项目招标方案核准。三是营造良好的市场主体培育机制，激发市场主体活力。加大对受疫情影响的中小微企业融资支持力度，积极与金融机构对接，落实好财税优惠政策。四是降低实体经济成本，全力为企业减轻负担。制定出台迪庆州2022年降成本工作重点，落实好国家和省各项降成本重点任务部署，保持降成本政策连续性、稳定性、可持续性。帮助实体经济恢复生机、增强后劲。五是按照历次州委深改工作会议精神，抓紧推进各项深化改革措施出台和工作落地生效。完成《迪庆州鼓励社会资本参与重点领域建设项目库》相关工作，认真对接2023年全面深化改革工作任务，调整州发改委2023年全面深化改革工作领导小组，认真梳理、分解改革事项18项、重点督查任务2项、重要改革试点2项、集成型改革1项，报请州委州政府印发《迪庆州高质量发展综合绩效评价办法（试行）》，《迪庆服务和融入新发展格局的实施意见》目前已上报州人民政府。

（六）聚焦安全生产，防范化解能源粮食风险

一是全力做好在建水电项目监督检查。我委高度重视水电项目施工安全管理工作，做好核准项目事中事后管理，加强与质监、安监等相关部门沟通协作，突出重点地区、重点环节、重点企业和重要岗位，抓住辨识管控重大风险，排查治理重大隐患两大关键，督促企业对排查、检查发现问题的整改落实，确保建设过程中各项安全生产工作落实到位。二是积极抓好水电站备汛工作。安排各县市认真督促项目业主做好2022年度汛方案和应急预案的编制和备案工作，部署各在建水电站项目业主开展安全生产应急救援演练活动。三是根据《云南省粮食安全行政首长责任制考核工作领导小组办公室关于印发2021年度粮食安全行政首长责任制考核情况的通报》（云粮考核办发〔2022〕4号），保证我州粮食安全。四是安排部署2023年粮食安全行政首长责任制工作。与州农业农村局等8部门联合印发《迪庆州落实粮食安全行政首长责任制考核工作方案》，按照“谁牵头、谁负责”的原则，健全粮食安全分级责任体系，层层分解任务目标，将粮食安全行政首长责任制各项考核目标，细化分解到9个州直成员单位和3个县（市），全面压实粮食安全责任，做到责任落地、目标落细、任务落实。五是按国家和省的要求及时完成粮食市场价格监测及收购进度任务。随时掌握市场价格行情，每周及时上报市场价格监测周报，每季度在政府政务平台公开价格情况，更好地为粮食宏观调控提供了信息支持。六是推进专项巡察反馈问题整改工作。委党组按照“党政同责、一岗双责”的要求，切实担负起巡察整改政治责任，成立落实州委涉粮问题专项巡察反馈意见整改工作专班，制定整改工作方案及整改责任清单，建立整改台账，全面部署整改落实。根据巡察反馈的4个方面10个问题，委党组先后召开10次专题会议，分析、研究、部署和推进整改落实工作，将问题细化为33个具体问题，截至目前，巡察整改反馈的33个具体问题，已完成整改30个，正在推进整改3个，完成整改率91%。七是推进涉粮专项审计反馈问题整改工作。根据《云南省审计厅关于迪庆州涉粮问题专项审计发现问题的函》，委党组高度重视，坚决把落实好涉粮问题专项审计整改作为一项重大政治任务抓紧抓牢。八是开展储备粮轮换验收工作。年内完成迪庆州政策性保障服务中心轮换入库1400吨州级储备成品粮油的验收工作；完成迪庆国家粮食储备库1795.5吨州级储备原粮验收工作。九是装卸搬运和仓储业营业收入增长实现目标任务。

（七）聚焦生态保护，持续推进能耗双控

一是根据省下发的2021年节能工作要点制定出台了《迪庆州2021年节能工作要点》，我委根据《云南省坚决遏制“两高”项目盲目发展推动低效落后产能退出会议》精神，于2021年9月制定出台了《迪庆州2021年能耗双控工作实施方案》，根据方案，为我州能源消费腾挪能耗指标空间，完成能耗“双控”目标任务。二是持续做好长经济带发展工作，抓好省长江经济带警示片发现问题整改工作，目前丽香铁路五标搅拌站问题已整改完成并销号，雪鸡坪和华西尾矿库正在按计划进行整改；香格里拉安乐铅锌矿尾矿库治理有序推进；按省级部署抓好“八大行动”专项治理工作。

（八）聚焦价格调控，维护市场正常秩序

一是强价格监测力度，为宏观调控和价格改革提供重要支撑。加强对集贸市场、超市、药店等场所的商品价格监测，互通信息，及时准确掌握市场价格动态，共同做好重要民生商品保供稳价工作。。二是定期监测分析砂石价格、重点工程砂石需求保障情况。按时上报省发改委我州砂石价格和重点工程砂石需求保障监测分析情况3期。三是推进水价改革工作。根据相关法律法规规定和要求，结合对香格里拉市供排水价格定价成本监审、听证会等调价程序开展情况，拟调整香格里拉市城市供排水价格，向州人民政府上报香格里拉市城市供排水价格调整方案请示。四是继续推进农业水价综合改革工作，做好农业水价的制定工作。五是开展全州涉企违规收费专项整治工作。专项整治工作发现的问题主要是水电气暖领域涉转供电和转供水环节不合理加价、违规加价问题。经清理整治。

（九）聚焦全民诚信，推进社会信用体系建设

一是加大数据归集力度。印发《关于归集报送5类行政管理信息的通知》，进一步推进行政管理信息的归集应用；按月通报州级及各县（市）“5类行政管理信息”及“双公示”信息数据录入情况。二是积极开展信用修复。制定印发关于切实做好失信企业信用修复工作的通知、提请州政府印发《迪庆州进一步做好信用修复工作的实施方案》，服务指导各失信对象通过“信用中国”网站开展信用修复工作。三是开展征信修复专项治理。建立迪庆州“征信修复”专项治理协作机制，按月动态监测假借“征信修复”“征信洗白”等名义招摇撞骗，严重扰乱市场秩序的市场主体，并对其实施联合惩戒。四是在信用中国-城市信用监测平台、信用迪庆平台的信易+、行业信用、信用动态、信用承诺、政策法规、信息公示、联合奖惩、专项治理、信用服务、诚信宣传、诚信万里行等11个板块内容进行动态更新；五是积极配合和做好州委组织部、州人社局等部门做好定向选调生、公务员、事业单位诚信记录查询。

（十）聚焦难点堵点，扎实做好涉藏相关工作

一是加快推进“十四五”重大项目实施方案落实。实施方案印发一年来，我科始终把贯彻落实“十四五”重大项目实施方案作为涉藏工作重中之重，把作风革命、效能革命贯穿到项目推进全过程，坚持以“五个第一”机制为引领，加强组织领导，强化工作举措，分解细化工作任务，以“部门一周一梳理、分管一旬一推动、政府一月一研究、州委一月一调度”为工作推进机制，以2023年7月全面完成项目前期工作为目标倒逼管理，有力确保了实施方案项目扎实有效落地。为加快推实施方案项目前期工作，自方案印发以来，已累计安排53个项目省、州、县预算内前期费7210万元。二是2023年云南省涉藏州县建设专项中央预算内投资申报计划谋划工作。根据规划内涉藏专项项目前期工作推进情况进行分析汇总后，拟向国家、省发展改革委申报2023年云南省涉藏州县建设专项中央预算内投资项目13个，拟申报资金21.55亿元。三是认真做好涉藏支持政策督促落实。按照委党组安排部署，充分发挥全州涉藏工作领导小组经济发展组职能，对政府口各部门贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府出台的系列涉藏文件进行任务分解，全面压实各级各部门工作责任，加大对工作落实情况调度督促，分析落实工作存在的问题，研究提出下一工作建议。按照州委州政府安排部署，积极对接州委涉藏办、州级各部门认真起草中央西藏工作组到我州调研汇报材料、省委涉藏工作领导小组会议汇报材料，提出我州请求帮助协调推进的事项，督促各部门做好后续跟踪落实工作。

二、存在问题和困难

（一）经济稳增长压力大。今年以来，受重点企业停产整改、能效管理等多重因素影响，工业经济持续负增长，建筑业增速下滑，整个二产支撑不足。消费、文化旅游受疫情多点频发因素影响，住宿、餐饮企业恢复不及预期。部分年度计划中的重大项目未开工建设、在库项目支撑不足，固定资产投资、建安工程投资与全年目标任务还有不小差距。全年完成GDP增长目标难度较大。

（二）项目投资推进上还需持续发力。在投资形势日益严峻的情况下，对重点项目前期要素保障、项目日常调度管理、项目推进组织领导上创新不够、办法不多，在重点建设项目管理机制和督导考核、责任压实方面还需进一步完善，促投资稳增长措施还需持续优化改进。在项目指导谋划，前期要素保障，项目规范化管理，项目信息化调度管理、深化项目投融资体制改革、投资结构优化、进一步激发民间投资方面还需进一步加强。

（三）数字化项目谋划不够。我州信息化短板明显，通信基础设施薄弱，数字产业化、产业数字化程度低，电子信息产品制造业几乎空白，软件和信息技术服务业规模小，广播影视公共服务能力有待提高。数字经济类项目谋划不多，储备不足，谋划储备项目质量不高，多数达不到国家、省政策和资金支持条件，数字林业、智慧景区等云南省新基建规划项目因资金困难不能如期落地实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制 39人，工勤人员编制6人，事业编制8人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员72人，其中： 返在职18人，离休 1人，退休53人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1838.2万元，其中：一般公共预算1838.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

上年1905.68万元减少67.48万元，减少幅度3.54%，主要原因为厉行节约、工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1838.2万元，其中:本年收入1838.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1838.2万元（本级财力1838.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

上年1905.68万元减少67.48万元，减少幅度3.54%，主要原因为厉行节约、工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1838.2万元。财政拨款安排支出1838.2万元，其中：基本支出1677.2万元，与上年1743.93万元对比减少66.73万元，减少幅度3.82%，主要原因分析人员变动，工资变动，社会保障缴费变动及工作经费收入支出变动；项目支出161万元，与上年161.75万元对比减少0.75万元，减少幅度0.46%，主要原因分析为因为项目资金减少。其中，我部门预算经费支出具体如下：行政运行1222.1万元，主要用于项目支出；一般行政管理事务15万元，主要用于办公费用支出；其他发展与改革事务支出120万元，主要用于我委日常活动及运行支出等等。

2010401-行政运行1222.1万元，主要用于我委项目支出；

2010402-一般行政管理事务15万元，主要用于我委行政管理事务支出；

2010499-其他发展与改革事务支出120万元，主要用于我委日常事务支出，如：差旅费、办公经费等；

2019999-其他一般公共服务支出7.9万元，主要用于我委一般公共服务支出；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出167.8万元，主要用于我委职工养老保险；

2080599-其他行政事业单位养老支出5.7万元，主要用于我委退休职工相关支出；

2080801-死亡抚恤5万元，主要用于我委职工死亡抚恤金；

2101101-行政单位医疗74.5万元，主要用于我委职工行政医疗保险；

2101102-事业单位医疗3.5万元，主要用于我委事业职工医疗保险；

2101103-公务员医疗补助43.4万元，主要用于我委公务员医疗补助；

2101199-其他行政事业单位医疗支出15.7万元，主要用于我委职工体检经费；

2111001-能源节约利用3万元，主要用于我委能源节约利用经费；

2210201-住房公积金131.6万元，主要用于我委职工住房公积金；

2220101-行政运行3万元，主要用于我委日常行政运行；

2220106-专项业务活动10万元，主要用于我委专项业务互动；

2220199-其他粮油物资事务支出10万元，主要用于我委粮油物资事务支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额25.2万元，其中：政府采购货物预算22.7万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反应。）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州发改委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算7.8万元，较上年11.18减少3.38万元，下降30.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州发改委2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州发改委2023年公务接待费预算为2.8万元，较上年3万元减少0.2万元，下降6.67%，国内公务接待批次为120次，共计接待120人次。减少原因：年初未预算接待费，厉行节约，疫情公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州机发改委年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年8.18万元减少了3.18万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年减少3.18万元，减少38.88%，减少原因车辆租赁费未2.88万元未计入。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

2、财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。

3、上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

4、政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6、 社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

7、地方政府债券：指地方政府地方公共机构发行的债券，一般是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方政府债券多用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。

8、全口径财政收支预算：财政预算是由政府编制，经立法机关审批，反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算，包含预算年度内政府的一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算等“四本预算”。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州发改委2023年机关运行经费安排1222.1万元，与上年1308.39万元对比减少了86.29万元，主要原因是2023年工作经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州发改委资产总额39.21万元，其中，流动资产17.26万元，固定资产21.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少68.20万元，其中固定资产增加14.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340000730300111

2023预算公开.xlsx