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迪庆藏族自治州发展和改革委员会部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、州发展和改革工作的方针政策和法律、法规、规章；拟订全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施，统筹协调全州经济社会发展，研究分析全州经济形势，提出全州经济社会发展、经济结构优化、价格和粮食总水平调控目标及措施。

2. 负责监测全州国民经济形势和社会发展态势，承担预测预警和信息引导工作，研究经济运行、总量平衡等重要问题；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控；受州政府委托向区人民代表大会及其常务委员会提交国民经济和社会发展计划报告。

3. 研究分析全州国民经济和社会发展状况；综合协调运用财政、金融、价格和产业政策，保证全州国民经济计划和发展规划的实施；统筹推进全州社会信用体系建设。

4. 承担指导推进和综合协调全州经济体制改革的责任；研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，参与研究和衔接有关专项经济体制改革方案；参与推进全州全面深化改革工作。

5. 负责全州固定资产投资管理。研究提出全州全社会固定资产投资总规模、结构和资金来源及有关重大投资措施，会同相关部门规划重大项目布局；研究提出州预算内基本建设投资安排建议，指导和监督政策性资金的使用方向；申报基本建设项目；组织发布全州固定资产投资信息，引导民间资金投资方向。

6. 负责全州重点项目管理。研究编制全州重点项目年度投资计划，负责重点项目全过程协调管理和监督考核，负责全州重点储备项目库建设和管理，研究提出重点项目管理服务制度和政策措施。

7. 统筹规划和综合协调全州产业发展，协调推进全州经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策，监督检查政策执行情况并提出相关政策建议；统筹协调全州现代服务业、高新技术产业、战略性新兴产业发展，会同相关部门拟订产业发展战略、规划和重大政策。

8. 负责全州国民经济与社会发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；协调平衡科技、教育、文化、卫生、体育、旅游、民政等发展政策，推进社会事业建设；参与研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议。

9. 推进可持续发展战略。研究建设节约型社会和发展循环经济的规划和措施，参与编制并协调实施环境保护、生态建设等规划；提出州级石油、天然气筹备和动用建议。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保等政策。

10. 牵头负责区域合作的统筹规划和组织协调；研究区域经济发展中的重大问题，提出区域经济发展相关措施；负责开展城区政府间经济等领域的交流与合作。

11. 负责全州价格管理，监测分析价格运行情况并提出相关改革措施建议；监督检查价格政策的执行情况；依法查处价格违法行为和价格垄断行为。

12.承担全州国民经济动员办公室、全州重大项目前期工作领导小组办公室、重点项目建设领导小组办公室、西部大开发领导小组办公室 、深化经济体制改革领导小组办公室、推动长江经济带领导小组办公室、“数字迪庆”领导小组办公室等相关工作。

13. 负责全州粮食管理和调控及应急保障供应工作；承担全州粮食安全体系建设；执行粮食管理相关法律法规和政策规定，落实政策性粮食供应工作；会同有关部门管理粮食等重要物资和商品的州级储备工作。指导、协调并综合管理全州粮食流通和物资筹备工作，承担州级物资筹备单位安全生产的监管责任

14、贯彻实施国家和省有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标和措施，按照规定承担政府定价项目成本调查及管理等工作。

15.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）加强领导、强化学习，党的建设全面加强。今年以来州发展改革委党组牢牢把握正确的政治方向，坚持以党的政治建设为统领，以落实全面从严治党为主线，认真贯彻落实中央和省委、州委对从严治党工作的部署和要求，党组核心领导作用得到充分发挥，全面从严治党要求得到积极落实。一是政治站位不断提高。坚持党组会议“第一议题”制度，第一时间认真学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神、党中央决策部署和省委、州委工作要求。专题研究并印发了《迪庆州发展和改革委员会2021年度党的建设工作要点》、《2021年委党组班子党建工作责任清单》、《2021年度党员理论学习计划》，坚决落实党组书记第一责任人工作责任制，重点解决政治意识不强，政治责任不清，政治担当不够，班子战斗力不够强等问题，推进党的建设新的伟大工程，以从严管党治党的政治担当，针对省、州有关推动全州高质量发展的各项意见，先后制订贯彻落实措施，加快推进落实。二是主体责任压紧压实。委党组主要负责同志积极履行管党治党第一责任人的职责，党组领导班子成员不断增强“不抓失职、抓不好不称职”的意识，结合工作分工，在分管范围内落实一岗双责。充分发挥委党组总揽全局、协调各方的领导核心作用，不断加强对发展改革事项的决策和监管。三是党建工作持续强化。完成新一届党支部换届选举，用好中心组学习、党课教育、和交流研讨等形式，加强党性教育培训，坚定理想信念。认真组织党支部固定活动日活动，不断规范党内政治生活，通过谈心谈话、个别走访、组织测评、专项检查等各种方式，加强党内监督检查。四是党风廉政建设深入推进。召开党组会议专题研究部署党风廉政建设工作，成立了领导小组，印发了《迪庆州发展和改革委员会2021年度党风廉政建设工作重点计划》，党组书记与党组班子成员、各科室签订了党风廉政建设责任书，全面开展了谈心谈话，积极组织领导班子成员上廉政党课，全年未发生违反中央八项规定等党纪的案件。五是党史学习教育掀起热潮。认真贯彻落实习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神以及省、州关于学习教育的安排部署坚持五个一机制，将党支部主题党日与党史学习教育深度融合，第一时间抓学习、第一时间抓谋划、第一时间抓教育，突出学党史、悟思想、办实事、开新局，推动党史学习教育高起点开局、高标准起步，全委党组开展党史学习教育集中学习6次，党支部召开党员学习大会12次，组织实践学习活动6次，安排领导干部上党课5次，在全委党员干部中迅速掀起学习热潮。六是反分裂反渗透斗争意识进一步树立。通过党组理论中心组学习、“三会一课”、主题党日活动等形式，积极开展反分裂反渗透斗争宣传教育，切实提高全委干部职工对反分裂反渗透斗争的思想认识，坚决树牢政治意识、责任意识，强化自身政治坚定性和政治敏锐性，坚决维护民族团结和社会和谐稳定。七是人才工作持续推动。深入贯彻落实州人才工作会议精神，将人才资源开发纳入州“十四五”国民经济和社会发展总体规划，促进大项目与优秀人才的相结合，推进大众创业万众创新，大力推动“创业联盟”、青创中心等人才创新创业服务平台，营造良好的人才发展氛围。八是全面推进依法治州各项任务，把普法工作作为推进法治建设的一项基础性工作，与其他业务工作同部署、同检查、同落实。强化发改系统内部的普法学习力度，利用办理相关行政审批事项开展普法工作，积极组织参加各类法制培训，发挥了法治文化的引领、熏陶作用，在发展改革系统营造尊重法律、信仰法治的良好风尚。九是加强机制体制建设，落实各项工作责任。委党组高度重视委内自身建设，将安全生产、消防安全、平安建设、意识形态、保密工作、档案、疫情防控等统筹纳入自身建设中，始终把其摆在重要位置来抓，通过加强组织领导，强化组织协调和督查指导，推动了各项工作深入开展，未发生任何重大事故行为，干部队伍得到了锻炼和进一步成长，今年以来共提拔使用18名科级干部，调动了干部职工的工作积极性。十是认真贯彻严格执行中央八项规定精神，狠杀形式主义和奢靡之风，严控“三公”经费支出，厉行节约取得新时效。截止到2021年11月18日，车辆出行维护费56619元，接待费12000元，无出国事项。

（二）密切关注、强化落实，各项考核指标顺利推进

1.地区生产总值。1-9月，全州完成地区生产总值（GDP）221.22亿元，同比增长8.4%。预计全年可完成增长8%的目标任务。

2.固定资产投资。1—10月全州预计完成固定资产投资180亿元（不含农户），与去年持平，努力完成投资273亿元，同比增长10%。

3.重点项目建设。截止10月全州292项州级重点项目已开复工204项，开复工率69.8%，其中：新开工项目101项，续建项目已复工103项。截止11月底，州发展改革委共向上争取到位资金400550万元，其中：中央预算内投资165164万元，中央财政资金1500万元，省预算内投资143886万元，专项债券9亿元。

4.单位地区生产总值能耗降低率。前三季度生产总值能耗降低4.3%，预计全年可完成单位地区生产总值下降2.2%的目标任务。

5.仓储业。截止第三季度末，粮储企业营业收入累计3331万元，同比增长25.18%，提前超额完成年度目标任务。

6.居民消费价格指数。我州2021年1月至2021年9月居民消费价格总水平累计比为0.7%。预计全年居民消费价格指数涨幅可以控制在3.5%以内。

（三）认真研究、谋划发展，科学编制好“十四五”规划。一是深入结合国家和省“十四五”规划纲要，对全州“十四五”规划纲要进行修改完善，确保上下级规划的有机衔接，对照省委省政府迪庆现场办公会提出的“建设民族团结进步示范区的标杆、世界的‘香格里拉’”目标定位，进一步充实完善全州“十四五”规划纲要，切实把省委省政府迪庆现场办公会精神全面贯穿到“十四五”时期全州经济社会发展全过程，规划《纲要》于2021年5月31日由州人民政府印发执行。同时，积极做好规划纲要的宣传和讲解，在全州范围内共开展4次规划宣讲活动。起草省“十四五”规划《纲要》涉及迪庆事项任务分解方案和州“十四五”规划《纲要》任务分解方案报州委州政府，确保规划事项得到有效落实。二是抓好各类专项规划编制工作，年内完成了《迪庆州十四五推动长江经济带发展规划》、《迪庆州“十四五”能源发展规划》、《迪庆州“十四五”光伏发展规划》、《迪庆州“一老一小”整体解决方案》、《云南省香格里拉产业园区总体规划（2021-2035）》等专项规划编制，配合印发《迪庆州贯彻落实云南省参与澜湄合作规划2021-2025》实施方案，深度聚焦行业、系统的重点领域、关键环节、薄弱短板，科学的提出发展思路。

（四）围绕中心、服务大局，全力促进经济平稳增长。一是切实做好经济稳增长工作。结合上级文件精神，牵头提出《迪庆州关于促进经济平稳健康发展16条措施的意见》经州人民政府印发执行。报请州人民政府印发《关于贯彻落实<云南省人民政府关于促进经济平稳健康发展22条措施意见>的通知》，将各项工作任务分解至各级各部门，明确责任领导和责任人，确保省、州稳增长政策措施落到实处。二是加强经济运行分析研判。围绕2021年GDP增长8%的目标任务，执行好一月一研判、一月一调度的常态化经济运行分析调度机制，每月加强对各行业、各领域经济指标的监测和预警分析，查找存在的问题，科学研判经济走势，提出措施建议，按月报送经济运行分析材料。在各项政策措施的推动下，全州经济逐步恢复、稳步发展，预计全州地区生产总值（GDP）同比增长8%左右。三是认真落实经济运行调节各项任务。密切掌握春节期间生活物资保供及能源供应保障情况和节后保供稳价情况。制定《迪庆州应急物资运输中转站实施预案》、《健全公共卫生应急物资保障体系工作实施方案》。四是密切关注市场价格，确保物价总水平稳定，预计全年居民消费价格指数涨幅控制在3.5%以内。五是按照年初确定的能耗双控目标任务要求，积极开展2021年能耗“双控”相关工作，制定全州工作要点，严格落实节能审查制度，强化工作责任，切实加强节能审查事中事后监管，开展我州2021年能耗“双控”及坚决遏制“两高”项目盲目发展，能耗腾挪相关工作，力争实现全年能耗工作目标任务。六是开展国防动员潜力统计调查，制定完善2020年度《迪庆藏族自治州国民经济动员综合预案》，动态分析掌握全州经济动员情况，增强应对突发事件的能力。

（五）细化责任、完善制度，扎实推进项目投资工作。认真贯彻落实全省项目推进工作电视电话会议精神和州委州政府关于投资工作的各项安排部署，紧盯增长8%（268亿元）的目标任务，编制了2021年重点项目计划方案及任务分解，共计划州级重点建设项目292个，总投资1571.92亿元，2021年计划完成投资268亿元，项目支撑率达100%。同时，紧紧围绕“谋、推、保、督、统”五个投资项目工作的关键环节。一是抓好项目开工。坚持目标导向倒排工期，加大向上汇报衔接，积极协调解决项目推进工作中存在的困难问题，先后四次开展重点建设项目集中开工，共集中开工项目64个，总投资达83.2亿元，年度计划投资35.4亿元，全面加快推进项目建设，确保各项投资任务按时序进度顺利完成。二是狠抓在建项目实物工作量。进一步加快在建项目建设进度，在确保质量安全的前提下提速项目建设，认真督促指导、加快推进各类资金已到位，但还未开工建设的项目业主单位，加快推进项目建设，坚决杜绝资金“趴账”问题，争取形成更多的实物工作量。三是加强项目调度工作。加大省级“四个一百”重点项目、“补短板、增动力”项目、州级重点建设项目、美丽县城、专项债券等项目调度工作，实行“周对接、旬研判、月督导”的项目调度工作机制，推广用好云南省固定资产投资项目综合管理平台系统，及时发现问题、反映问题、解决问题。四是加大项目谋划储备和要素保障。紧密结合国家、省相关投资政策和本地实际，进一步加大项目谋划储备，进一步充实完善项目库建设，保证“项目链”不断节。积极向上争取中央预算内、省预算内投资，专项债券等资金支持。

（六）突出重点、统筹兼顾，加强重点项目建设力度。一是推进基础设施项目建设。丽香高速、香格里拉东外环一期实现通车，丽香铁路建设顺利，预计明年通车，虎跳峡至军马场、军马场至大雪山、维巨、新香维、拉多阁水库、忠太水库、毕桑谷水库等重点项目加快推进，完成香格里拉机场四期改扩建验收工作。二是全力推进特色小镇创建工作。开展特色小镇清单管理和“16个是否”专项检查工作，积极向上申报项目资金，督促指导各县市加快特色小镇建设进度，巴拉格宗小镇、月光城小镇、梅里雪山小镇等特色小镇建设加快推进，金沙温泉康养小镇前期工作有序推进，梅里雪山小镇被命名为“云南省特色小镇”，获省级奖补资金1.5亿元，巴拉格宗小镇获得省级奖补资金1亿元。三是认真开展乡村振兴示范园（田园综合体）创建工作。按照“九个有”(即：一产“有基地、有特色、有生态”，二产“有主体、有市场、有规模”三产“有平台、有业态、有品质”)的建设标准，将项目打造成为集田园、村庄、水系、文化、生产生活场景等要素有机组合的整体，推进一二三产业融合发展的要求，维西县塔城乡村振兴示范园（田园综合体）已初步入选省级创建名单，目前已完成总体规划编制工作，可行性研究报告已审批。已下达省预算内前期工作经费1000万。四是积极推动西部大开发重大项目前期工作。结合我州实际，牵头制定了《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于新时代推进西部大开发形成新格局的实施方案》。加强对重点流域水污染治理和生态文明建设专项中央预算内资金支持政策宣讲，增加项目储备，截至目前到位西部大开发重大项目前期工作经费200万元。五是全力推进“两江”流域水电开发相关工作。截至目前，澜沧江托巴水电站正在加快建设，实现围堰截流；澜沧江古水水电站正在有序开展可研阶段相关工作，澜沧江上游河段争岗滑坡堆积体治理及其附属工程项目计划年底开工建设；金沙江旭龙水电站项目申请报告等相关审批资料已上报国务院，待审批；金沙江奔子栏水电站正在有序开展可研阶段相关工作，项目计划2022年完成电站可研编制并通过审查，2023年核准批复。六是推进我州电网改造和充电桩基础设施建设工作。实施新增中央预算内农网工程项目3项，新建和改造10kv线路39.85千米，配电变压器51台，变电容量11620千伏安，低压线路129.7千米。建设完成了93桩157枪，功率7049kw充电桩的安装，已达到“桩站先行”标准。七是积极推进数字化建设项目。推进科技兴安、数据中心、香丽高速公路交通安全综合管控、综合信息平台、5G建设、4G建设、智慧林草、智慧景区等建设项目。截至目前，已完成建设5G基站105座，累计开通5G基站280座；年底将实现三县市城区以及全州所有乡镇、景区、工矿区域的5G网络覆盖。八是推进恢复重建工作，严格执行迪庆州“11•03”金沙江干流白格堰塞湖灾后恢复重建规划调整方案。全州上下严格执行恢复重建规划调整方案，全力争取国家和省支持，多方筹措恢复重建资金，努力推进恢复重建工作，灾区基本生产生活条件已得到全面恢复，社会大局保持和谐稳定，恢复重建工作取得显著成效。截至2021年10月底，累计到位各渠道资金163735.92万元，占规划总投资的69.14％；恢复重建规划调整后实施34个建设项目已完工30个、在建4个，完工率88.23%；累计完成投资142937.26万元，占已到位资金的87.29％。

（七）完善程序、创新服务，进一步优化营商环境。一是全面推进我州深化改革工作，年内出台州级改革实施意见和改革方案7个，申请取消改革事项3项。二是完善《迪庆州公共服务事项清单》和《迪庆州中介服务事项清单》两个清单，切实提高办事效率和公共服务意识，“放管服”改革工作取得了初步成效；三是优化“减证便民”措施。制定印发了《关于动态管理州级公共服务事项目录清单有关事宜的通知》，按照“谁主管、谁负责”的原则，明确公共服务事项的主管部门负责本行业、本领域的公共服务事项目录清单的动态管理。四是规范审批流程。坚决杜绝投资项目审批体外循环，切实规范政务服务工作审批流程，推行服务监督一体化。五是根据要求完成《政府投资审计发现问题整改方案》《关于促进创业投资持续健康发展相关工作的情况报告》《涉政府产权纠纷问题及线索专项治理报告》，在深化“放管服”改革领域和经济体制改革中做到细致深入、有条不紊，各项改革取得了比较好的成效。六是行业协会商会与行政机关脱钩改革取得实职性进展，我州行业协会商会与行政机关脱钩改革完成实现100%。七是进一步做好云南省“一带一路”建设项目推进的联络衔接、跟踪落实、协调服务和信息报送等工作，积极上报《迪庆州十四五期间“一带一路”发展思路和意见建议》，完成了《迪庆州滇川深化经济合作框架协议情况报告》和《迪庆州发改委关于“一带一路”建设云南实施方案的修改意见》。八是依法履行招标投标监管职责，做好招标投标监管工作，持续抓好专家库整合共享工作，依法依规为进场交易项目提供公开、公平、公正的各类交易服务。八是加强社会信用体系建设。召开部门联席会议和平台业务培训，全年共归集信用信息数据3.5万条，新增失信企业信用修复77例，德钦县被评为“信用县”。

（八）提高认识、密切协调，统筹做好粮食安全行政首长责任制工作。一是完成2020年粮食安全行政首长责任制整改落实工作。制订本州《2020年粮食安全行政首长责任制考核存在问题整改方案》，明确整改方向，细化整改措施，切实抓好整改工作。二是进一步落实我州2021年粮食安全行政首长责任制。从完善调控机制、保障粮食质量安全、推进节粮减损、强化保障措施等方面逐一推进落实粮食安全行政首长责任制各项工作，对企业库存的省级、州级储备粮、省外周边涉藏地区代储粮以及商品粮开展100%全覆盖督导检查，圆满完成州储备库13012吨库存粮食督战检查工作。三是及时完成粮食市场价格监测及收购进度任务。疫情期间，随时掌握市场价格行情，每周及时上报市场价格监测周报，每季度在政府政务平台公开价格情况，更好地为粮食宏观调控提供了信息支持。四是做好疫情防控常态化期间粮油保供稳价工作。组织国有粮储企业充分发挥粮油应急供应系统主要作用，按需求敞开销售、敞开供应，做好粮油市场保供稳价工作，我州现有粮食储备规模完全达到国家规定粮食销区满足居民和驻地官兵连续供应15天供应量的要求。五是强化质量监管、确保全州粮油市场秩序良好。对全州5家国有粮食企业及社会涉粮企业储存的各类性质的粮食及食用植物油的品种、数量、价格、质量、以及安全储存、政策执行情况进行了全面检查。六是开展储备粮轮换验收工作。完成迪庆州政策性保障服务中心（迪庆军供站）轮换入库500吨州级储备成品粮油的验收工作。七是深入推进各项“优质粮食工程”项目建设。组织迪庆州粮食质量安全检验检测体系建设项目顺利通过初步验收。八是提高政治站位，加强思想认识，推进全州粮食购销领域腐败问题专项整治工作，配合州委专项巡查组开展涉粮问题专项巡查工作，以“刮骨疗伤”的勇气做好整改工作，深化作风整顿，推进全州粮食安全工作。九是推进州属国有粮食企业公司制改制工作。及时成立了国有粮食企业公司制改制工作领导小组，列出改革程序、任务清单、时限要求，压实责任，力争年底之前完成公司制改制。

（九）增强意识、深入调研，推进价格宏观调控和价格改革。一是落实疫情防控常态化工作部署。加强对集贸市场、超市、药店等场所的商品价格监测，密切关注粮、油、肉等“菜篮子”市场价格，提出调控政策或临时价格干预的措施及建议，为建立市场异常波动应急处理机制提供保障。二是定期监测分析砂石价格、重点工程砂石需求保障情况。牵头制定了《迪庆州促进砂石行业健康有序发展的实施方案》，建立了迪庆州砂石保供稳价工作协调机制。三是贯彻落实支持粮食、油料等流通、储备的各项政策，及时批复成品粮油轮换收储价格。四是推进电价改革工作，加快电力市场化改革，完善主要由市场决定电价的机制。五是持续推动农业水价综合改革。下达2021年度农业水价综合改革实施计划面积4.77万亩。六是放开机动车检测类（机动车排气污染检测和机动车安全技术检验）、生猪屠宰加工服务、电动汽车充换电服务、部分律师服务和再生水5项收费和价格项目，实行市场调节价。七是开展全州长江经济带污水处理成本监审调查工作，对州内从事污水处理的4家企业2017—2019年度的污水处理成本进行了监审。

（十）求真务实、真抓实干，贯彻落实涉藏工作会议精神。

一是编制了《“十四五”支持云南省涉藏州县经济社会发展重大项目规划建议方案》，规划项目87个，总投资1698亿元，规划“十四五”投资869亿元。二是积极配合省发展改革委认真编制《云南省支持迪庆藏族自治州高质量发展规划（2021-2025年）》。三是认真做好涉藏政策项目落实调度工作。根据相关文件，梳理出需报请省级层面帮助推动落实的76项支持政策和145个项目，并结合省委省政府迪庆现场办公会落实事项和现阶段涉藏工作推进需要，提出30项近期急需省级部门帮助解决的政策和项目，提请省级给予协调推进。四是认真做好涉藏专项项目申报工作，争取中央预算内投资12亿元。  

（十一）通力协作、务实笃行，做好省委省政府迪庆现场办公会筹备和贯彻落实工作。一是圆满完成省委省政府迪庆现场办公会筹备工作。认真履行工作领导小组办公室职责，及时组建工作专班，精心组织开展向上汇报对接、综合协调、实地调研、文稿起草等各项筹备工作，汇编形成38个专题研究报告，为全面做好筹备工作提供了重要支撑，在此基础上起草了迪庆州经济社会发展情况报告、现场办公会建议方案、调研建议方案、重大建设项目清单、调研报告等材料报州委州政府。二是研究提出贯彻落实迪庆现场办公会主要任务清单。研究提出《贯彻落实省委省政府迪庆现场办公会精神主要工作任务清单》，共梳理出8个方面106项目标任务，明确了责任领导、责任部门和责任人，确保现场会精神具体化、指标化、项目化，任务清单已由两办印发执行。抓好对贯彻落实现场办公会精神推进情况的综合调度，加大向上汇报对接力度，研究提出需向省级部门汇报对接事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州发展和改革委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州发展和改革委员会部门2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制6人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员67人（含行政工勤人员6人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员70人。其中：离休1人，退休69人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州发展和改革委员会部门2021年度收入合计2,053.42万元。其中：财政拨款收入2,053.42万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入3565.8万元对比收入减少1512.38万元，主要原因分析是项目资金减少，正式退休人员增加减少工资及五险一金。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州发展和改革委员会部门2021年度支出合计2,202.61万元。其中：基本支出1,938.68万元，占总支出的88.02%；项目支出263.93万元，占总支出的11.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。相较于上年减少32207.31万元，主要原因是上一年机构改革铁路建设划转有往来款项划转，而今年为正常项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,938.68万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,806.78万元，占基本支出的93.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131.90万元，占基本支出的6.80%。相比较上一年减少了48.98万元，是因为退休人员增加，工资及五险一金减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州发展和改革委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出263.93万元。相较于上年减少32158.34万元，主要原因是上一年机构改革铁路建设划转有往来款项划转，而今年为正常项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州发展和改革委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,201.81万元，占本年支出合计的99.96%。与上年收入2,481.31万元对比收入减少279.5万元，主要原因分析是项目资金减少，正式退休人员增加减少工资及五险一金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出1,748.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.41%。与上年收入1812.33万元对比收入减少63.92万元，主要原因分析是项目资金减少，正式退休人员增加减少工资及五险一金。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出176.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。

  9.卫生健康（类）支出151.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。

  10.节能环保（类）支出4.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出116.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。

  20.粮油物资储备（类）支出4.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州发展和改革委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.2万元，支出决算为6.14万元，完成预算的46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.23万元，完成预算87.17%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算的12.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少6.41万元，下降51.07%。其中公务用车购置及运行费支出决算减少1.88万元，下降26.39%；公务接待费支出决算减少4.53万元，下降83.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆运行维护费减少，公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.23万元，占85.21%；公务接待费支出0.91万元，占14.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.23万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年支出7.11万元相比较减少了1.88万元，主要原因是车辆维修费减少。

3.公务接待费支出0.91万元。其中：

国内接待费支出0.91万元其中安排国内公务接待12批次接待人次91人，主要用于单位相关工作检查督查发生的接待支出。与上年5.44万元相比较减少了4.53万元，主要原因是疫情减少了下来指导督导及调研人员。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州发展和改革委员会部门2021年机关运行经费支出131.90万元。与上年118.99万元对比增加13万元，主要原因是增加了办公费，部门机关运行经费主要用于水电费，办公取暖费，办公耗材费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州发展和改革委员会部门资产总额1485.25万元，其中，流动资产172.60万元，固定资产1312.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9726.33万元，其中固定资产增加46.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、 一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

2.　  财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。

3.　  上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

4.　  政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.　  国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6.　  社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

监督索引号53340000730301111

副本21年决算.xls