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迪庆州发改委2022年

预算公开目录

第一部分2022年迪庆州发改委预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2022年迪庆州发改委预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

迪庆州发改委2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟定并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出迪庆加快建设现代化经济体系、推动高质量方针的总体目标、重大任务及有关政策建议；统筹协调全州经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟订全州国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策促进全州经济社会发展建议，监测全州宏观经济和社会发展态势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作；提出全州利用外资和环境投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议；负责投资综合管理，拟定全州固定资产投资规模、机构调控目标和政策，会同有关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定有关区域规划和政策；组织拟定全州综合性产业政策；推动实施创新驱动发展战略；跟踪研判设计经济社会、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患；负责全州社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；统筹推进生态文明建设排头兵工作；会同其他部门拟定我州经济建设和国防建设协调发展战略和规划；贯彻实施国家和省有关价格法律法规和方针政策；统筹推进“数字迪庆”建设；贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；负责全州重要物资和应急物资储备的管理；根据全州储备总体发展规划，统一负责储备基础建设和管理；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通行业管理；组织拟定全州能源发展和改革地方性法规、政府规章草案；负责全州能源行业管理；提出州级石油、天然气储备和动用建议；承当迪庆州国民经济动员办公室、全州重大项目前期工作领导小组办公室、重点项目建设管理领导小组办公室、州人民政府西部大开发领导小组办公室、以电（气）代燃领导小组办公室、深化经济体制改革领导小组办公室、推动长江经济带发展领导小组办公室、“数字迪庆”领导小组办公室等有关工作；完成州委州政交办的其他任务。

（二）机构设置情况

内设21个科室:办公室、政策法规和经济体制改革科、综合科、投资科、易地扶贫搬迁科、农村经济科、基础科、产业协调和经济贸易科、创新和高技术发展科、社会发展科、价格调控检测科、价格收费管理科、能源协调科、水电和新能源科、电力科、粮食储备科、粮食调控管理科、物资能源储备科、评估督导科、财政金融和信用建设科、地区经济和资源环境保护科。

（三）重点工作概述

（一）加强领导、强化学习，党的建设全面加强。今年以来州发展改革委党组牢牢把握正确的政治方向，坚持以党的政治建设为统领，以落实全面从严治党为主线，认真贯彻落实中央和省委、州委对从严治党工作的部署和要求，党组核心领导作用得到充分发挥，全面从严治党要求得到积极落实。一是政治站位不断提高。坚持党组会议“第一议题”制度，第一时间认真学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神、党中央决策部署和省委、州委工作要求。专题研究并印发了《迪庆州发展和改革委员会2021年度党的建设工作要点》、《2021年委党组班子党建工作责任清单》、《2021年度党员理论学习计划》，坚决落实党组书记第一责任人工作责任制，重点解决政治意识不强，政治责任不清，政治担当不够，班子战斗力不够强等问题，推进党的建设新的伟大工程，以从严管党治党的政治担当，针对省、州有关推动全州高质量发展的各项意见，先后制订贯彻落实措施，加快推进落实。二是主体责任压紧压实。委党组主要负责同志积极履行管党治党第一责任人的职责，党组领导班子成员不断增强“不抓失职、抓不好不称职”的意识，结合工作分工，在分管范围内落实一岗双责。充分发挥委党组总揽全局、协调各方的领导核心作用，不断加强对发展改革事项的决策和监管。三是党建工作持续强化。完成新一届党支部换届选举，以党组理论学习中心组学习、党课教育和交流研讨等形式，加强党性教育培训，坚定理想信念。认真组织党支部固定活动日活动，不断规范党内政治生活，通过谈心谈话、个别走访、组织测评、专项检查等各种方式，加强党内监督检查。四是党风廉政建设深入推进。召开党组会议专题研究部署党风廉政建设工作，成立领导小组，印发《迪庆州发展和改革委员会2021年度党风廉政建设工作重点计划》，党组书记与党组班子成员、各科室签订党风廉政建设责任书，全面开展谈心谈话，积极组织领导班子成员上廉政党课，全年未发生违反中央八项规定等党纪案件。五是党史学习教育掀起热潮。认真贯彻落实习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神以及省、州关于学习教育的安排部署，坚持五个一机制，将党支部主题党日与党史学习教育深度融合，第一时间抓学习、第一时间抓谋划、第一时间抓教育，突出学党史、悟思想、办实事、开新局，推动党史学习教育高起点开局、高标准起步，全委党组开展党史学习教育集中学习6次，党支部召开党员学习大会4次，组织实践学习活动6次，安排领导干部上党课5次，在全委党员干部中迅速掀起学习热潮。六是反分裂反渗透斗争意识进一步树立。通过党组理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日活动等形式，积极开展反分裂反渗透斗争宣传教育，切实提高全委干部职工对反分裂反渗透斗争的思想认识，坚决树牢政治意识、责任意识，强化自身政治坚定性和政治敏锐性，坚决维护民族团结和社会和谐稳定。七是人才工作持续推动。深入贯彻落实州人才工作会议精神，将人才资源开发纳入州“十四五”国民经济和社会发展总体规划，促进大项目与优秀人才的相结合，推进大众创业万众创新，大力推动“创业联盟”、青创中心等人才创新创业服务平台，营造良好的人才发展氛围。八是全面推进依法治州各项任务，把普法工作作为推进法治建设的一项基础性工作，与其他业务工作同部署、同检查、同落实。强化发改系统内部的普法学习力度，利用办理相关行政审批事项开展普法工作，积极组织参加各类法制培训，发挥了法治文化的引领、熏陶作用，在发展改革系统营造尊重法律、信仰法治的良好风尚。九是加强机制体制建设，落实各项工作责任。委党组高度重视委内自身建设，将安全生产、消防安全、平安建设、意识形态、保密工作、档案、疫情防控等统筹纳入自身建设中，始终把其摆在重要位置来抓，通过加强组织领导，强化组织协调和督查指导，推动了各项工作深入开展，未发生任何重大事故行为，干部队伍得到锻炼和进一步成长，今年以来共提拔使用18名科级干部，调动了干部职工的工作积极性。十是认真贯彻严格执行中央八项规定精神，狠杀形式主义和奢靡之风，严控“三公”经费支出，厉行节约取得新时效。2021年度，车辆运行维护费58000元，公务接待费10000元，无出国事项。全州地区生产总值（GDP）同比增长6.5%。

（二）密切关注、强化落实，各项考核指标顺利推进

1.地区生产总值。在各项政策措施的推动下，全州地区生产总值（GDP）同比增长6.5%。

2.固定资产投资。2021全州完成固定资产投资268.77亿元，同比增长8.2%。

3.重点项目建设。截至目前，292项州级重点建设项目开复工219项，开复工率75%，其中：新开工项目116项，续建项目已复工103项。2021年，共争取到位中央和省预算内资金32.52亿元（含涉藏专项资金）、专项债券资金9.11亿元。

4.单位地区生产总值能耗降低率。前三季度生产总值能耗降低4.3%，预计全年可完成单位地区生产总值下降2.2%的目标任务。

5.仓储业。粮储企业全年实现企业营业收入合计4603.4万元，比上年同期增长11.26%。

6.居民消费价格指数。我州2021年1月至2021年11月居民消费价格总水平累计比为0.8%。全年居民消费价格指数涨幅控制在3.5%以内。

（三）认真研究、谋划发展，科学编制好“十四五”规划。一是深入结合国家和省“十四五”规划纲要，对全州“十四五”规划纲要进行修改完善，确保上下级规划的有机衔接，对照省委省政府迪庆现场办公会提出的“建设民族团结进步示范区的标杆、世界的‘香格里拉’”目标定位，进一步充实完善全州“十四五”规划纲要，切实把省委省政府迪庆现场办公会精神全面贯穿到“十四五”时期全州经济社会发展全过程，规划《纲要》于2021年5月31日由州人民政府印发执行。同时，积极做好规划纲要的宣传和讲解，在全州范围内共开展4次规划宣讲活动。起草省“十四五”规划《纲要》涉及迪庆事项任务分解方案和州“十四五”规划《纲要》任务分解方案报州委州政府，确保规划事项得到有效落实。二是抓好各类专项规划编制工作，年内完成了《迪庆州十四五推动长江经济带发展规划》、《迪庆州“十四五”能源发展规划》、《迪庆州“十四五”光伏发展规划》、《迪庆州“一老一小”整体解决方案》、《云南省香格里拉产业园区总体规划（2021-2035）》等专项规划编制，配合印发《迪庆州贯彻落实云南省参与澜湄合作规划2021-2025》实施方案，深度聚焦行业、系统的重点领域、关键环节、薄弱短板，科学的提出发展思路。

（四）围绕中心、服务大局，全力促进经济平稳增长。一是切实做好经济稳增长工作。结合上级文件精神，牵头提出《迪庆州关于促进经济平稳健康发展16条措施的意见》经州人民政府印发执行。报请州人民政府印发《关于贯彻落实〈云南省人民政府关于促进经济平稳健康发展22条措施意见〉的通知》，将各项工作任务分解至各级各部门，明确责任领导和责任人，确保省、州稳增长政策措施落到实处。二是加强经济运行分析研判。围绕2021年GDP增长8%的目标任务，执行好一月一研判、一月一调度的常态化经济运行分析调度机制，每月加强对各行业、各领域经济指标的监测和预警分析，查找存在的问题，科学研判经济走势，提出措施建议，按月报送经济运行分析材料。三是认真落实经济运行调节各项任务。密切掌握春节期间生活物资保供及能源供应保障情况和节后保供稳价情况。制定《迪庆州应急物资运输中转站实施预案》、《健全公共卫生应急物资保障体系工作实施方案》。四是密切关注市场价格，确保物价总水平稳定，全年居民消费价格指数涨幅控制在3.5%以内。五是按照年初确定的能耗双控目标任务要求，积极开展2021年能耗“双控”相关工作，制定全州工作要点，严格落实节能审查制度，强化工作责任，切实加强节能审查事中事后监管，开展我州2021年能耗“双控”及坚决遏制“两高”项目盲目发展，能耗腾挪相关工作，力争实现全年能耗工作目标任务。六是开展国防动员潜力统计调查，制定完善2020年度《迪庆藏族自治州国民经济动员综合预案》，动态分析掌握全州经济动员情况，增强应对突发事件的能力。

（五）细化责任、完善制度，扎实推进项目投资工作。认真贯彻落实全省项目推进工作电视电话会议精神和州委州政府关于投资工作的各项安排部署，紧盯增长8%（268亿元）的目标任务，编制了2021年重点项目计划方案及任务分解，共计划州级重点建设项目292个，总投资1571.92亿元，2021年计划完成投资268亿元，项目支撑率达100%。同时，紧紧围绕“谋、推、保、督、统”五个投资项目工作的关键环节。一是抓好项目开工。坚持目标导向倒排工期，加大向上汇报衔接，积极协调解决项目推进工作中存在的困难问题，先后五次开展重点建设项目集中开工，共集中开工项目88个，年度计划投资60.12亿元，全面加快推进项目建设，确保各项投资任务按时序进度顺利完成。二是狠抓在建项目实物工作量。进一步加快在建项目建设进度，在确保质量安全的前提下提速项目建设，认真督促指导、加快推进各类资金已到位，但还未开工建设的项目业主单位，加快推进项目建设，坚决杜绝资金“趴账”问题，争取形成更多的实物工作量。三是加强项目调度工作。加大省级“四个一百”重点项目、“补短板、增动力”项目、州级重点建设项目、美丽县城、专项债券等项目调度工作，实行“周对接、旬研判、月督导”的项目调度工作机制，推广用好云南省固定资产投资项目综合管理平台系统，及时发现问题、反映问题、解决问题。四是加大项目谋划储备和要素保障。紧密结合国家、省相关投资政策和本地实际，进一步加大项目谋划储备，进一步充实完善项目库建设，保证“项目链”不断节。积极向上争取中央预算内、省预算内投资，专项债券等资金支持。

（六）突出重点、统筹兼顾，加强重点项目建设力度。一是推进基础设施项目建设。香丽高速、香格里拉东外环一期实现通车，丽香铁路建设顺利，计划2020年建成通车，虎跳峡至军马场、军马场至大雪山、维巨、新香维、拉多阁水库、忠太水库、毕桑谷水库等重点项目加快推进，完成香格里拉机场四期改扩建验收工作。二是全力推进特色小镇创建工作。开展特色小镇清单管理和“16个是否”专项检查工作，积极向上申报项目资金，督促指导各县市加快特色小镇建设进度，巴拉格宗小镇、月光城小镇、梅里雪山小镇等特色小镇建设加快推进，金沙温泉康养小镇前期工作有序推进，梅里雪山小镇被命名为“云南省特色小镇”，获省级奖补资金1.5亿元，巴拉格宗小镇获得省级奖补资金1亿元。三是认真开展乡村振兴示范园（田园综合体）创建工作。按照“九个有”（即：一产“有基地、有特色、有生态”，二产“有主体、有市场、有规模”，三产“有平台、有业态、有品质”）的建设标准，将项目打造成为集田园、村庄、水系、文化、生产生活场景等要素有机组合的整体，推进一二三产业融合发展的要求，维西县塔城乡村振兴示范园（田园综合体）已初步入选省级创建名单，目前已完成总体规划编制工作，可行性研究报告已审批。已下达省预算内前期工作经费1000万。四是积极推动西部大开发重大项目前期工作。结合我州实际，牵头制定了《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于新时代推进西部大开发形成新格局的实施方案》。加强对重点流域水污染治理和生态文明建设专项中央预算内资金支持政策宣讲，增加项目储备，截至目前到位西部大开发重大项目前期工作经费200万元。五是全力推进“两江”流域水电开发相关工作。截至目前，澜沧江托巴水电站正在加快建设，实现围堰截流；澜沧江古水水电站正在有序开展可研阶段相关工作，澜沧江上游河段争岗滑坡堆积体治理及其附属工程项目计划年底开工建设；金沙江旭龙水电站项目申请报告等相关审批资料已上报国务院，待审批；金沙江奔子栏水电站正在有序开展可研阶段相关工作，项目计划2022年完成电站可研编制并通过审查，2023年核准批复。六是推进我州电网改造和充电桩基础设施建设工作。实施新增中央预算内农网工程项目3项，新建和改造10kv线路39.85千米，配电变压器82台，变电容量11620千伏安，低压线路129.7千米。建设完成了93桩157枪，功率7000kw充电桩的安装，已达到“桩站先行”标准。七是积极推进数字化建设项目。推进科技兴安、数据中心、香丽高速公路交通安全综合管控、综合信息平台、5G建设、4G建设、智慧林草、智慧景区等建设项目。截至目前，已完成建设5G基站181座，全州累计建成5G基站400个；累计修建通信光缆18292皮长公里，已重点覆盖香格里拉市区、德钦县和维西县所有乡镇、景区、工矿区域。八是推进恢复重建工作，严格执行迪庆州“11?03”金沙江干流白格堰塞湖灾后恢复重建规划调整方案。全州上下严格执行恢复重建规划调整方案，全力争取国家和省支持，多方筹措恢复重建资金，努力推进恢复重建工作，灾区基本生产生活条件已得到全面恢复，社会大局保持和谐稳定，恢复重建工作取得显著成效。截至2021年12月31日，恢复重建规划调整后实施34个建设项目已完工33个、在建1个，完工率97%；累计完成投资148164.56万元，占已到位资金的90.48％。

（七）完善程序、创新服务，进一步优化营商环境。一是全面推进我州深化改革工作，年内出台州级改革实施意见和改革方案7个，申请取消改革事项3项。二是完善《迪庆州公共服务事项清单》和《迪庆州中介服务事项清单》两个清单，切实提高办事效率和公共服务意识，“放管服”改革工作取得了初步成效；三是优化“减证便民”措施。制定印发了《关于动态管理州级公共服务事项目录清单有关事宜的通知》，按照“谁主管、谁负责”的原则，明确公共服务事项的主管部门负责本行业、本领域的公共服务事项目录清单的动态管理。四是规范审批流程。坚决杜绝投资项目审批体外循环，切实规范政务服务工作审批流程，推行服务监督一体化。五是根据要求完成《政府投资审计发现问题整改方案》、《关于促进创业投资持续健康发展相关工作的情况报告》、《涉政府产权纠纷问题及线索专项治理报告》，在深化“放管服”改革领域和经济体制改革中做到细致深入、有条不紊，各项改革取得了比较好的成效。六是行业协会商会与行政机关脱钩改革取得实职性进展，我州行业协会商会与行政机关脱钩改革完成实现100%。七是进一步做好云南省“一带一路”建设项目推进的联络衔接、跟踪落实、协调服务和信息报送等工作，积极上报《迪庆州十四五期间“一带一路”发展思路和意见建议》，完成了《迪庆州滇川深化经济合作框架协议情况报告》和《迪庆州发改委关于“一带一路”建设云南实施方案的修改意见》。八是依法履行招标投标监管职责，做好招标投标监管工作，持续抓好专家库整合共享工作，依法依规为进场交易项目提供公开、公平、公正的各类交易服务。九是加强社会信用体系建设。制定印发《迪庆州2021年度社会信用体系建设工作要点》，召开社会信用体系建设部门联席会议，评选德钦县为“信用县”。累计归集信用信息数据3.69万条（其中2021年共归集1.52万条），新增失信企业信用修复86例，逐步建立以信用为基础的新型监管机制。

（八）提高认识、密切协调，统筹做好粮食安全行政首长责任制工作。一是完成2020年粮食安全行政首长责任制整改落实工作。制订本州《2020年粮食安全行政首长责任制考核存在问题整改方案》，明确整改方向，细化整改措施，切实抓好整改工作。二是进一步落实我州2021年粮食安全行政首长责任制。从完善调控机制、保障粮食质量安全、推进节粮减损、强化保障措施等方面逐一推进落实粮食安全行政首长责任制各项工作，对企业库存的省级、州级储备粮、省外周边涉藏地区代储粮以及商品粮开展100%全覆盖督导检查，圆满完成州储备库13012吨库存粮食督战检查工作。三是及时完成粮食市场价格监测及收购进度任务。疫情期间，随时掌握市场价格行情，每周及时上报市场价格监测周报，每季度在政府政务平台公开价格情况，更好地为粮食宏观调控提供了信息支持。四是做好疫情防控常态化期间粮油保供稳价工作。组织国有粮储企业充分发挥粮油应急供应系统主要作用，按需求敞开销售、敞开供应，做好粮油市场保供稳价工作，我州现有粮食储备规模完全达到国家规定粮食销区满足居民和驻地官兵连续供应15天供应量的要求。五是强化质量监管、确保全州粮油市场秩序良好。对全州5家国有粮食企业及社会涉粮企业储存的各类性质的粮食及食用植物油的品种、数量、价格、质量、以及安全储存、政策执行情况进行了全面检查。六是开展储备粮轮换验收工作。完成迪庆州政策性保障服务中心（迪庆军供站）轮换入库1400吨州级储备成品粮油；完成迪庆国家粮食储备库1764.5吨州级储备原粮验收工作。七是深入推进各项“优质粮食工程”项目建设。组织迪庆州粮食质量安全检验检测体系建设项目顺利通过初步验收。八是提高政治站位，加强思想认识，推进全州粮食购销领域腐败问题专项整治工作，配合州委专项巡查组开展涉粮问题专项巡查工作，以“刮骨疗伤”的勇气做好整改工作，深化作风整顿，推进全州粮食安全工作。九是推进州属国有粮食企业公司制改制工作。制定了《迪庆州州级国有粮食全民所有制企业公司制改制合并实施方案》《公司章程》，完成了两户州属国有粮食企业的清产核资工作，妥善解决当地国有粮食企业遗留问题，高度重视国有粮食企业扭亏增盈工作，目前改制工作正在有序推进。

（九）增强意识、深入调研，推进价格宏观调控和价格改革。

一是落实疫情防控常态化工作部署。加强对集贸市场、超市、药店等场所的商品价格监测，密切关注粮、油、肉等“菜篮子”市场价格，提出调控政策或临时价格干预的措施及建议，为建立市场异常波动应急处理机制提供保障。二是定期监测分析砂石价格、重点工程砂石需求保障情况。牵头制定了《迪庆州促进砂石行业健康有序发展的实施方案》，建立了迪庆州砂石保供稳价工作协调机制。三是贯彻落实支持粮食、油料等流通、储备的各项政策，及时批复成品粮油轮换收储价格。四是推进电价改革工作，加快电力市场化改革，完善主要由市场决定电价的机制。五是持续推动农业水价综合改革。下达2021年度农业水价综合改革实施计划面积4.77万亩。六是放开机动车检测类（机动车排气污染检测和机动车安全技术检验）、生猪屠宰加工服务、电动汽车充换电服务、部分律师服务和再生水5项收费和价格项目，实行市场调节价。七是开展全州长江经济带污水处理成本监审调查工作，对州内从事污水处理的4家企业2017—2019年度的污水处理成本进行了监审。

（十）求真务实、真抓实干，贯彻落实涉藏工作会议精神。

一是高质量编制完成《“十四五”支持云南省涉藏州县经济社会发展重大项目实施方案》，并经国务院批准，国家发展改革委正式印发，共规划项目87个，总投资1698亿元，“十四五”期间投资需求869亿元，其中，中央预算内投资102.4亿元。二是积极配合省发展改革委认真编制《云南省支持迪庆藏族自治州高质量发展规划（2021-2025年）》。三是认真做好涉藏政策项目落实调度工作。根据相关文件，梳理提出需报请省级层面帮助推动落实的76项支持政策和145个项目，并结合省委省政府迪庆现场办公会落实事项和现阶段涉藏工作推进需要，分别提出35项近期急需省级部门帮助解决的政策和项目。四是做好2021年两批次涉藏专项项目及2022年第一批次项目资金申报工作，共争取中央和省预算内资金23.67亿元。

（十一）通力协作、务实笃行，做好省委省政府迪庆现场办公会筹备和贯彻落实工作。

一是圆满完成省委省政府迪庆现场办公会筹备工作。认真履行工作领导小组办公室职责，及时组建工作专班，精心组织开展向上汇报对接、综合协调、实地调研、文稿起草等各项筹备工作，汇编形成38个专题研究报告，为全面做好筹备工作提供了重要支撑，在此基础上起草了迪庆州经济社会发展情况报告、现场办公会建议方案、调研建议方案、重大建设项目清单、调研报告等材料报州委州政府。二是研究提出贯彻落实迪庆现场办公会主要任务清单。研究提出《贯彻落实省委省政府迪庆现场办公会精神主要工作任务清单》，共梳理出8个方面106项目标任务，明确了责任领导、责任部门和责任人，确保现场会精神具体化、指标化、项目化，任务清单已由两办印发执行。抓好对贯彻落实现场办公会精神推进情况的综合调度，加大向上汇报对接力度，研究提出需向省级部门汇报对接事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 39人，事业编制8人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人.

离退休人员 73人，其中： 离休 1人，退休72人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1905.68万元，其中：一般公共预算1905.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1930万元减少24.32万元，减少幅度1.3%，主要原因分析为因为项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1905.68万元，其中:本年收入1905.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1905.68万元（本级财力1905.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1930万元减少24.32万元，减少幅度1.3%，主要原因分析为因为项目资金减少.

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1905.68万元。财政拨款安排支出1905.68万元，其中：基本支出1743.93万元，与上年1745万元对比减少1.07万元，主要原因是，人员变动、社会保障缴费变动及资金收入支出变动；项目支出161.75万元，与上年185万元对比减少23.25万元，减少幅度1.3%，主要原因分析为因为项目资金减少.

 财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010401-行政运行1308.39万元，主要用于机关事业单位人员工资，及正常公务运转经费。

2010499一其他发展和改革事物支出150万元，主要用于发改委重点项目前期费及综合管理工作经费。

2111001-能源节约利用3万元，主要用于单位能源宣传及差旅费。

2019999-其他一般公共服务支出7.92万元，主要用于办公取暖费。

2220101-行政运行2.48万元，主要用于粮食调控工作。

2220106-专项业务活动经费3万元,主要用于差旅费、办公经费。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出157.53万元，用于机关人员养老保险缴费。

2080599-其他行政事业单位养老支出5.68万元，用于机退休人员公用经费。

2101101-行政单位医疗76.08万元，用于机关事业单位基本医疗缴费。

2101102-事业单位医疗2.6万元，用于机关事业单位基本医疗缴费。

2101103-公务员医疗补助59.37万元，用于机关事业单位公务员医疗缴费。

2109999-其他卫生健康支出11.5万元，用于机关事业单位人员体检费。

2210201-住房公积金118.14万元，用于机关事业单位其他住房公积金缴费。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额28.14万元，其中：政府采购货物预算28.14万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州发展和改革委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算11.18万元，较上年15减少3.82万元，下降25.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州发展和改革委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化原因。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州发展和改革委员会2022年公务接待费预算为3万元，较上年7万元减少4万元，下降79%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。增减变化原因：厉行节约，疫情公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州发展和改革委员会2022年公务用车购置及运行维护费为8.18万元，较上年8万元增加了0.18万元。公务用车运行维护费8.18万元，较上年增加0.18万元，增长2.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因接待费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.地区生产总值。在各项政策措施的推动下，全州地区生产总值（GDP）同比增长6.5%。

2.固定资产投资。2021全州完成固定资产投资268.77亿元，同比增长8.2%。

3.重点项目建设。截至目前，292项州级重点建设项目开复工219项，开复工率75%，其中：新开工项目116项，续建项目已复工103项。2021年，共争取到位中央和省预算内资金32.52亿元（含涉藏专项资金）、专项债券资金9.11亿元。

4.单位地区生产总值能耗降低率。前三季度生产总值能耗降低4.3%，预计全年可完成单位地区生产总值下降2.2%的目标任务。

5.仓储业。粮储企业全年实现企业营业收入合计4603.4万元，比上年同期增长11.26%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

2、财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。

3、上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

4、政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6、 社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

7、地方政府债券：指地方政府地方公共机构发行的债券，一般是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方政府债券多用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。

8、全口径财政收支预算：财政预算是由政府编制，经立法机关审批，反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算，包含预算年度内政府的一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算等“四本预算”。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

发改委2022年机关运行经费安排1466.31万元，与上年1426万元对比增加了40.31万元，主要原因是2022年新增人员工资及五险增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，州发改委资产总额1793.03万元，其中，流动资产172.60万元，固定资产273.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.12万元，其他资产1346.53万元。与上年相比，本年资产总额减少9726.33万元，其中固定资产增加46.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340000730300111

2022预算公开1.xls