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迪庆州发改委2021年预算公开目录
第一部分迪庆州发改委2021年部门预算编制说明
第二部分迪庆州发改委2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
迪庆州发改委2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
拟定并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出迪庆加快建设现代化经济体系、推动高质量方针的总体目标、重大任务及有关政策建议；统筹协调全州经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟订全州国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策促进全州经济社会发展建议，监测全州宏观经济和社会发展态势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作；提出全州利用外资和环境投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议；负责投资综合管理，拟定全州固定资产投资规模、机构调控目标和政策，会同有关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定有关区域规划和政策；组织拟定全州综合性产业政策；推动实施创新驱动发展战略；跟踪研判设计经济社会、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患；负责全州社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；统筹推进生态文明建设排头兵工作；会同其他部门拟定我州经济建设和国防建设协调发展战略和规划；贯彻实施国家和省有关价格法律法规和方针政策；统筹推进“数字迪庆”建设；贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；负责全州重要物资和应急物资储备的管理；根据全州储备总体发展规划，统一负责储备基础建设和管理；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通行业管理；组织拟定全州能源发展和改革地方性法规、政府规章草案；负责全州能源行业管理；提出州级石油、天然气储备和动用建议；承当迪庆州国民经济动员办公室、全州重大项目前期工作领导小组办公室、重点项目建设管理领导小组办公室、州人民政府西部大开发领导小组办公室、以电（气）代燃领导小组办公室、深化经济体制改革领导小组办公室、推动长江经济带发展领导小组办公室、“数字迪庆”领导小组办公室等有关工作；完成州委州政交办的其他任务。
（二）机构设置情况
内设21个科室:办公室、政策法规和经济体制改革科、综合科、投资科、易地扶贫搬迁科、农村经济科、基础科、产业协调和经济贸易科、创新和高技术发展科、社会发展科、价格调控检测科、价格收费管理科、能源协调科、水电和新能源科、电力科、粮食储备科、粮食调控管理科、物资能源储备科、评估督导科、财政金融和信用建设科、地区经济和资源环境保护科。
（三）重点工作概述
（一）突出主责，强力推进经济平稳运行。一是面对疫情挑战出台政策措施保增长。结合省政府有关应对新冠肺炎疫情稳定经济运行相关要求，牵头提出《迪庆州应对新冠肺炎疫情稳定经济运行12条措施的意见》。聚焦迪庆全面建成小康社会存在的突出短板和薄弱环节，牵头提出《迪庆州加快补齐全面建成小康社会短板实施方案》，并按季抓好贯彻落实，为全州经济稳增长提供了保障。二是加强经济运行分析研判为政府决策提供参考。围绕八届州委九次全会确定的GDP增长10%的目标任务，执行好常态化经济运行分析调度机制，加强对各行业、各领域经济指标的监测和预警分析，定期形成经济运行分析材料，提出针对性措施建议。在各项政策措施的推动下，前三季度，全州累计完成地区生产总值（GDP）199.37亿元，按可比价计算，同比增长3%。三是全力推动企业复工复产保民生。按季抓好贯彻落实自疫情爆发以来，一方面抓好支持实体经济发展政策措施的落实，及时将云南省支持实体经济发展17条措施工作任务分解至各部门，另一方面按照省级部署，迅速建立了规上企业复工复产日监测、日报告制度，及时向上级部门报送企业复工复产过程中面临的困难，全力推动全州复工复产加快恢复。截至目前，全州25户规模以上工业企业复工24户，复工率达96%。积极帮助企业破解融资难问题，向省发改委推荐报送2家信易贷支持企业。印发《迪庆州畅通来华复工复产外方人员跨境流动工作实施方案》，积极落实我省关于推动复工复产外方人员来华各项政策，保障我州产业链、供应链畅通。四是深入推进降成本工作。加强对全省降成本政策的跟踪监测，及时分解全省2020年降成本重点工作任务，推动降成本各项政策的有效落实。
（二）立足全局，精心做好规划编制工作。一是围绕八届州委九次全会上提出的2020年经济社会发展目标任务，牵头制定《关于迪庆藏族自治州2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告》，客观分析总结经济社会发展取得的成效和存在的困难问题，并提出做好2020年经济社会发展工作的措施和目标任务。二是结合实际形成专题报告向州人民政府建议对五项2020年经济社会发展指标进行调整。三是牵头起草形成《关于迪庆州2020年1-6月国民经济和社会发展计划执行情况的报告》，并经州十三届人大常委会第二十九次会议审议通过。四是编制我州国民经济和社会发展第十四个五年规划。按照省、州安排部署，于2019年6月全面启动规划编制工作，制定工作方案，成立由省发改委主任和州人民政府州长为双组长的“十四五”规划编制工作领导小组。先后召开9次编制工作会议、8次专家咨询会，开展8次实地调研，广泛征集社会各方面意见建议，完成了19个前期重大课题研究，形成了规划基本思路和《纲要》征求意见稿，目前正在加快修改完善。7月份经报请州人民政府同意后，印发《迪庆州发展和改革委员会关于做好“十四五”州级专项规划编制工作的通知》，完成专项规划目录清单的制定和编制备案工作，确定了州级“十四五”重点专项规划15个，一般专项规划24个。初步编制汇总了961个全州“十四五”规划项目。五是推进新型城镇化工作。印发《关于加快推进非户籍人口在城市落户工作的通知》《关于加快促进有能力在城镇稳定就业生活的农村贫困人口落户城镇的通知》《关于贯彻落实云南省2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务的通知》。全面梳理总结了全州“十三五”以来推进新型城镇化工作成效，初步研究提出了2025年和2035年新型城镇化发展目标。为促进城乡融合发展，牵头提出《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于促进城乡融合发展的实施意见》。六是编制迪庆州“涉藏”专项规划。为争取“十四五”期间得到国家和省更多政策和项目支持，2020年以来，州发展改革委紧紧抓住中央召开第七次西藏工作座谈会和省委召开第三次涉藏工作会的历史机遇，研究“十四五”期间需要国家和省给予支持的重点项目和特殊政策，积极向国家和省调研组做好专题汇报，认真做好涉藏工作各类征求意见的研究反馈工作，多次向国家和省相关部门以及调研组提出请求在“十四五”时期给予支持我州重点项目和政策需求，并按照州委州政府部署积极指导帮助全州各级各部门加大向上级对口部门的汇报对接力度，全力争取我州更多的项目和政策得到国家和省的支持。同时，认真做好我州涉藏专项规划编制工作的同时，提前谋划储备好“十四五”涉藏专项规划项目。
（三）任务牵引，促进固定资产投资如期完成。一是加强项目谋划编制。共谋划编制2020年州级重点建设项目283个，年度计划投资271亿元；围绕全面建成小康社会补短板和当前国家和省政策支持导向，编制了181个全面建成小康社会补短板项目；结合我州新型城镇化建设，谋划了304个新型城镇化建设项目。二是加快推进项目建设。召开全州固定资产投资工作会、全州投资工作现场推进会，每月投资工作调度会议，分析研判全州固定资产投资面临的形势和存在的困难问题，提出优化投资结构、加快项目前期工作、促进投资增长、确保全年投资目标任务实现的措施。严格落实工作责任，健全协作机制，成立专项督查组，采取“五个一”的工作措施即每周向州政府领导报送全州投资进度情况；每旬由投资工作领导小组办公室进行一次视频调度；每月最后一周，由各县（市、区）书面报送当月投资预计完成情况，并由各县（市、区）政府主要领导和州发改负责人向州政府分管领导进行汇报；持续执行“月督导、月考评、月通报”制度；每月在媒体上通报投资完成情况等督导举措，不断完善重点建设项目管理机制，充分发挥投资对稳增长的关键作用。2020年1-10月，面对疫情防控和经济下行的双重压力，全州完成固定资产投资176.32亿元，完成年度目标任务的70%。积极向上争取项目建设资金，强化项目申报力度，截至目前，已到位中央和省预算内各类资金19.36亿元，专项债券资金6.1亿元。
（四）持续发力，推进各项体制改革落地。一是持续抓好全面深化改革工作。分解年内改革事项53项、重点督查任务4项（包括牵头完成事项31项，配合完成事项22项），年内出台州级改革实施意见和改革方案7个，申请取消改革事项3项，根据工作职能中期调整至其他部门2项；二是优化“减证便民”措施。制定《关于动态管理州级公共服务事项目录清单有关事宜的通知》，明确公共服务事项目录清单的动态管理责任。三是继续做好党政机关公务用车改革后续工作，着力解决车改后出现的公务用车相关问题和异常情况。四是深入推进侧结构性改革工作。按照省发展改革委关于深入推进供给侧结构性改革的部署要求，印发《云南省2020年深化供给侧结构性改革工作要点任务分解方案的通知》，并抓好跟踪落实。
（五）提高站位，全力推进易地扶贫搬迁工作。2020年以来，以重点安排的挂牌督战、百日总攻坚、百日提升工作为抓手，对易地扶贫搬迁工作专题进行分析研究、专门进行督促推进，专项进行监督检查，按政策标准、建设程序、时限要求、质量标准全力推进全州易地扶贫搬迁工作。先后下发35份文件，向省、州专题汇报20余次，共开展17次督查检查。根据各县市工作中存在的问题，召开23次现场专题会议进行分析研究。2020年5月，在维西县组织召开全州易地扶贫搬迁现场推进会，对全州搬新拆旧、实质性入住问题、后续产业发展就业扶持及“五十个有”达标巩固等工作进行再分析、再研究、再部署，充分压实各县（市）、各行业部门责任，进一步推动补齐易地扶贫搬迁工作短板，加强搬迁群众产业就业扶持，强化综合治理，完善安置点功能配套，保障搬迁群众就医就学。迪庆州易地扶贫搬迁应拆除旧房3551户，其中应拆建档立卡户旧房2762户，应拆同步搬迁户旧房789户，截至11月底，三县（市）应拆旧房已按要求全部拆除，维西县按规定保留生产用房10户。
（六）强化监管，维护市场正常价格秩序。坚持“以调控稳价格、以监管惠民生、以服务促发展”的要求，着力做好各项价格管理工作，价格总水平基本保持稳定，居民消费价格总水平累计控制在年初确定的目标任务。一是加强价格和收费管理工作。疫情防控期间对中小企业、农民合作社生产经营电实行“欠费不停供”。对批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等行业用户2020年用电按目录电价标准的90%结算，1—6月共计为11135户企业降低用电成本701.06万元。为促进旅游业逐步回暖，州内所有实行政府指导价管理的A级景区门票价格2020年一律优惠50％。继续推进农业水价综合改革工作，下达了我州农业水价综合改革2020年度的实施计划4.64万亩。降低摩托车号牌工本费和往来台湾通行证（电子）、台湾居民来往大陆通行证（补办）收费标准。纠正运营车辆检测费违规收费行为。全面深化基层法律服务“放管服”改革。二是认真开展价格认证监测及调控工作。加强市场价格调控监管，1-9月我州居民消费价格总水平累计比在2.7%以下，控制在年初确定的目标任务内，全年共采集上报重要民生商品价格监测情况46期，监测数据1840条。上报菜篮子价格和重要农产品价格监测情况33期，监测数据1353条。疫情防控期间密切关注辖区内主要食品、日用品、防护用品的市场供应和价格变动情况，上报市场价格监测情况125期，监测数据4875条。受理价格认定案件2起，涉案金额11.09万余元，准确有效的打击了犯罪。
（七）紧盯任务，稳妥推进粮食安全管控。一是加强粮食市场监控工作。定期对储备粮进行品质抽样检查，共出具检验报告共208份，做到心中有数，管理规范。扎实做好地方储备粮油日常管理工作，完成迪庆国家粮食储备库轮换入库1225吨（粳稻325吨、籼稻900吨）州级储备原粮验收工作，迪庆州政策性保障服务中心（迪庆军供站）轮换入库1400吨州级储备成品粮油（其中粳米1000吨、食用植物油300吨、面粉100吨）的验收工作。二是认真开展粮食调控工作。制定下发《迪庆州发展改革委 迪庆州粮食和物资储备局 迪庆州财政局 中国农业发展银行迪庆州分行关于印发迪庆州2020年粮食库存检查工作实施方案》，并抓好落实，确保了我州各级储备粮数量真实、质量完好、储存安全。认真完成2019年度省政府对我州粮食行政首长负责制考核工作，被评定为“优秀”等次。围绕2020年度粮食行政首长负责制相关要求积极做好管理工作。
(八）狠抓落实，能源工作扎实推进。2020年，州级重点项目中涉及水电和新能源项目共10项，电网建设项目5项，计划完成投资36.3521 亿元。截止11月，能源项目完成投资17.37亿元。一是有序推进电网工作。2020年农网项目完成新建和改造10千伏线路416千米，配电变压器110台，低压线路459千米，户表196户，完成投资13834万元。2020年共争取到电网建设项目补助资金13191.5万元。二是有序推进新能源工作。完成香格里拉支线管道工程末站合建站LNG调峰储气库单元设备及电仪的安装等建设任务，取得燃气经营许可后，即可在香格里拉市城区供气。制定了《迪庆州加快新能源汽车推广应用和配套基础设施建设工作实施方案》。三是稳步推进两江流域水电开发工作。托巴水电站主体工程施工中，截止11月底完成投资16亿元。争取年内获得旭龙水电站建设项目核准批复。按计划推进奔子栏水电站前期工作。
（九）注重学习，努力提升机关建设水平。加强学习教育，以党的十九届五中全会精神、中央第七次西藏工作座谈会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断提高干部职工的理论水平、政策意识和业务素质，增强全心全意为人民服务的能力和自觉性。坚持把抓党建作为第一责任，推动形成党组书记负总责、机关支部书记靠前抓、领导班子履行“一岗双责”的党建工作格局。坚持把党风廉政建设纳入重要议事日程，与中心工作同步部署和落实，召开专题党组会对党风廉政建设和反腐败工作进行专题研究分析和安排部署，做到抓早、抓紧，高位推动各项工作落实。高度重视意识形态工作，把意识形态工作纳入本委综合目标考评，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核.
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制39人，其中：行政编制 39人，在职实有43人，其中： 财政全额保障43人。
离退休人员 38人，其中： 离休 1人，退休 37人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1930万元，其中：一般公共预算1930万元。与上年2071万元对比减少141万元，主要原因是退休人员增加基本支出和灾后重建项目支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1930万元，其中:本年收入1930万元，上年结转收入3563万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1930万元（本级财力1930万元），与上年对比减少，主要原因是人员减少、项目减少及上年结转减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1930万元。财政拨款安排支出 1930万元，其中：基本支出1745万元，与上年对比减少，主要原因是退休人员增加；项目支出185万元，与上年对比减少，主要原因是灾后重建工作经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010399---- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支10万元，2010401---行政运行1426万元，2010407---经济体制改革5万元，2010499---其他发展和改革事物支出54万元，2019999---其他一般公共服务支出8万元，2080505---基本养老支出155万元，2080599---其他养老支出5万元，2101101---行政单位医疗77万元，2101103---公务员医疗补助56万元，2109999---其他卫生健康支出5万元，2111001---能源节约利用5万元，2210201---住房公积金116万元，2220101---行政运行3万元，2220106---专项业务活动5万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项。
1、无。
（二）按既定政策标准测算补助事项。
1、无。
（三）经济社会事业发展事项。
1、无.。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算87万元，其中：政府采购货物预算87万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆州发改委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年增加（减少）1万元，下降6.7%，其下降原因是减少了接待费，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无
（二）公务接待费
迪庆州发改委2021年公务接待费预算为7万元，较上年减少1万元，下降6.7%，其原因是2021年包干经费减少。国内公务接待批次为60次，共计接待700人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆州发改委2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年数一致。其中：公务用车运行维护费5万元，与上年数一致共，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
指导督促全州完成规模以上固定资产投资任务。向上争取资金18.5亿元。指导督促全州完成60个项目储备任务。加快推进高原集中供暖工程项目建设和成品油、天然气输送管道前期工作。积极做好德钦梅里雪山机场和香邦铁路前期工作。完成本部门扶贫挂钩点年度精准扶贫工作任务。积极向省和国家发改委衔接好“十四五”规划。完成州政府下达给本部门的年度项目建设投资任务。指导督促全州完成粮食、食用油等收购、储备轮换年度任务。组织开展10个重大建设项目稽察，包括项目前期工作、建设进度、工程质量、资金使用及概算管理、竣工验收以及项目法人责任制、招标投标、监理和合同管理制度执行情况等。完成政府信息公开及政务信息报送工作任务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
2、财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。
3、上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。
4、政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
5、国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
6、 社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
7、地方政府债券：指地方政府地方公共机构发行的债券，一般是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方政府债券多用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。
8、全口径财政收支预算：财政预算是由政府编制，经立法机关审批，反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算，包含预算年度内政府的一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算等“四本预算”。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
迪庆州发改委2021年机关运行经费安排1426万元，与上年对比减少，主要原因是退休人员增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
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监督索引号53340000730300111
滇公网安备53342102000034