政府信息公开
附件1监督索引号53340000730300000
迪庆州发改委2020年预算公开目录
第一部分迪庆州发改委2020年部门预算编制说明
第二部分迪庆州发改委2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第三部分迪庆州发改委2020年预算重点领域财政项目文本公开
迪庆州发改委2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻执行国家、省、州发展和改革工作的方针政策和法律、法规、规章；拟订全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施，统筹协调全州经济社会发展，研究分析全州经济形势，提出全州经济社会发展、经济结构优化、价格和粮食总水平调控目标及措施。
2. 负责监测全州国民经济形势和社会发展态势，承担预测预警和信息引导工作，研究经济运行、总量平衡等重要问题；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控；受州政府委托向区人民代表大会及其常务委员会提交国民经济和社会发展计划报告。
3. 研究分析全州国民经济和社会发展状况；综合协调运用财政、金融、价格和产业政策，保证全州国民经济计划和发展规划的实施；统筹推进全州社会信用体系建设。
4. 承担指导推进和综合协调全州经济体制改革的责任；研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，参与研究和衔接有关专项经济体制改革方案；参与推进全州全面深化改革工作。
5. 负责全州固定资产投资管理。研究提出全州全社会固定资产投资总规模、结构和资金来源及有关重大投资措施，会同相关部门规划重大项目布局；研究提出州预算内基本建设投资安排建议，指导和监督政策性资金的使用方向；申报基本建设项目；组织发布全州固定资产投资信息，引导民间资金投资方向。
6. 负责全州重点项目管理。研究编制全州重点项目年度投资计划，负责重点项目全过程协调管理和监督考核，负责全州重点储备项目库建设和管理，研究提出重点项目管理服务制度和政策措施。
7. 统筹规划和综合协调全州产业发展，协调推进全州经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策，监督检查政策执行情况并提出相关政策建议；统筹协调全州现代服务业、高新技术产业、战略性新兴产业发展，会同相关部门拟订产业发展战略、规划和重大政策。
8. 负责全州国民经济与社会发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；协调平衡科技、教育、文化、卫生、体育、旅游、民政等发展政策，推进社会事业建设；参与研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议。
9. 推进可持续发展战略。研究建设节约型社会和发展循环经济的规划和措施，参与编制并协调实施环境保护、生态建设等规划；提出州级石油、天然气筹备和动用建议。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保等政策。
10. 牵头负责区域合作的统筹规划和组织协调；研究区域经济发展中的重大问题，提出区域经济发展相关措施；负责开展城区政府间经济等领域的交流与合作。
11. 负责全州价格管理，监测分析价格运行情况并提出相关改革措施建议；监督检查价格政策的执行情况；依法查处价格违法行为和价格垄断行为。
12.承担全州国民经济动员办公室、全州重大项目前期工作领导小组办公室、重点项目建设领导小组办公室、西部大开发领导小组办公室 、深化经济体制改革领导小组办公室、推动长江经济带领导小组办公室、“数字迪庆”领导小组办公室等相关工作。
13. 负责全州粮食管理和调控及应急保障供应工作；承担全州粮食安全体系建设；执行粮食管理相关法律法规和政策规定，落实政策性粮食供应工作；会同有关部门管理粮食等重要物资和商品的州级储备工作。指导、协调并综合管理全州粮食流通和物资筹备工作，承担州级物资筹备单位安全生产的监管责任
14、贯彻实施国家和省有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标和措施，按照规定承担政府定价项目成本调查及管理等工作。
16.完成州委、州政府交办的其他任务。
机构设置情况
纳入部门2020年度部门预算编报的单位共1个。为迪庆藏族自治州人民政府工作部门，正处级，加挂迪庆州粮食局、迪庆州能源局牌子，内设21个机构（正科级），机关行政编制39名。
重点工作概述
1、加强宏观经济形势分析，促进经济平稳增长一是不断提高经济运行预警分析能力。认真分析研究全州各项主要经济指标情况，按月形成经济运行分析材料，切实加强对经济运行的监测、预警和分析。对支撑GDP核算的18项基础性指标实行按月、按季度监测，全州经济保持了总体平稳的态势。二是认真做好国民经济和社会发展计划的编制和实施工作。紧紧围绕州委、州政府对经济社会发展的总要求，为确保各项计划主要任务和指标圆满完成，及时编制完成了《迪庆州2018年国民经济和社会发展执行情况和2019年国民经济和社会发展计划草案的报告》，经州十三届人大第三次会议审议通过。同时，加强对计划执行情况的跟踪落实，编制完成《关于迪庆州2019年1-6月国民经济和社会发展计划执行情况的报告》，并于2019年7月30日顺利通过州十三届人大第二十次会议审议。启动编制《关于迪庆藏族自治州2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告》。三是全面贯彻落实稳增长系列政策措施。认真落实国家和省有关稳增长的各项决策部署，报请州政府印发《贯彻落实云南省保持经济平稳健康发展22条措施责任目标分解方案的通知》，牵头提出我州25条稳增长贯彻实施意见及实现全州一季度经济“开门红”工作实施方案。围绕目标任务扎实抓好稳增长各项任务，圆满完成2019年稳增长“开门红”工作。
2、注重重大问题研究，认真谋划长远发展；根据我州当前和今后发展需求，认真组织并研究谋划了一批事关全局和长远发展的重点专项规划，为发展奠定了坚实基础。编制完成并报请州政府印发《迪庆藏族自治州“11·03”金沙江干流白格堰塞湖灾后恢复重建规划》，共规划实施5大工程38个建设项目，估算总投资31.5亿元；《迪庆州2018年州级重点建设项目计划》、《迪庆州“补短板、增动力”省级重点前期项目计划》、《迪庆州2019年省级“四个一百”重点建设项目计划》、《迪庆藏族自治州2019年重点建设项目计划》和《迪庆藏族自治州旅游产业发展规划（2019-2025年）》、《迪庆藏族自治州冰酒产业发展规划（2019-2025年）》、《迪庆藏族自治州高原特色畜禽产业发展规划（2019-2025年）》、《迪庆藏族自治州油橄榄产业发展规划（2019-2025年）》等重点规划，启动“十四五”规划编制工作，报请州政府印发了《迪庆藏族自治州人民政府办公室关于印发迪庆州“十四五”规划编制工作方案的通知》（迪政办发〔2019〕70号），成立了以省发展改革委主任、州人民政府州长为组长的“十四五”规划编制协同工作领导小组，目前，全州正在开展19个“十四五”前期重大课题研究和基本思路的起草工作。
3、坚持投资拉动，增强发展支撑能力；始终把投资作为保障全州经济平稳较快增长最重要的引擎和最强大的动力，在增加投资规模和强度的基础上，充分发挥好投资对经济增长的重要拉动作用。2019年1至10月，全州244个重点建设项目开（复）工210个，开工率为86.1%，完成固定资产投资177.4亿元，同比增长7.4%，完成全年目标任务的77%。一是抓好促投资工作。为不断完善重点建设项目管理机制，着力推进固定资产投资任务完成，研究制定《关于加快推进全州重点建设项目开复工的通知》、《迪庆藏族自治州重点建设项目投资进度考评实施办法（试行）》、《关于印发2019年委领导和科室抓重点项目促投资增长实施方案的通知》、《关于对全州重点建设项目开展专项督导推进工作的通知》、《关于进一步加强藏区专项中央和省预算内投资管理加快投资执行进度的通知》等一批项目管理规范性文件。并加快推进项目前期工作进度，下达重点项目前期工作经费3803万元。丽江至香格里拉铁路、香丽高速公路、维西至兰坪通甸公路、维西至福贡公路、德钦至巴塘公路、维西县通组公路硬化、香稻公路等重大项目进展顺利。稳步推进两江流域水电开发工作，里底电站3台机组已全部实现投产发电，乌弄龙水电站第二台机组投产发电，截止2019年10月，全州水电和新能源项目共完成投资149804.32万元，完成年度目标任务的52.56%。全力抓好金沙江白格堰塞湖灾后恢复重建项目进度，拖顶金沙江索道桥、羊拉公路等一批重大民生项目进展顺利，累计完成投资64635.084万元；规划项目38个，已完工11个，在建18个，开工率达76.32%，完工率为28.95%。完成香格里拉·巴拉格宗小镇和德钦梅里雪山摄影小镇两个特色小镇规划编制审查工作；香格里拉·巴拉格宗小镇于2019年9月被命名为“云南省特色小镇”，并获1.5亿元以奖代补资金，目前正在积极谋划奖补资金使用计划。完成“美丽县城”建设实施方案编制，并报省发展改革委备案；加快推进“美丽县城”建设项目，全州“美丽县城”建设已开工建设项目46项，完成投资16.6亿元；积极申报“美丽县城”建设2020年省预算内前期工作经费投资计划850万元。二是抓好资金争取工作。截至目前，全委共争取并落实中央和省预算内投资补助资金198560万元，其中中央预算内投资补助资金187132万元（藏区专项建设资金12008万元，7个项目），省预算内投资补助资金3823万元，国家财政预算内7605万元。按照国家和省发展改革委相关要求，申报了2019年提前发行使用的第一、二批专项债券项目和2020年新增地方政府专项债券项目，3批共申报项目47个，申报专项债券71.06亿元。目前，共有12个项目通过国家发改和财政部门审核，拟发行专项债券42.3亿元。三是抓好项目谋划及储备工作。认真开展“十三五”规划评估总结工作，并做好“十四五”项目谋划、规划编制、政策保障等工作。积极谋划好列入云南省2020年“补短板、增动力”和“四个一百”项目，初步梳理提出了2020州级重点建设计划项目281个，年度计划投资234亿元，为科学分析、决策2020年投资形势提供了详实依据。
4、落实扶贫政策，助力全州脱贫攻坚；一是全力推进易地扶贫搬迁工程。为进一步加快维西县新增安置点项目建设力度，推行易地扶贫搬迁项目工程企业总承包制，实行“交钥匙”工程和“双点长”制，压实县级主体责任和企业责任，落实维西县安置点建设进度“一周一报”和“按月专报”措施。调整充实州发改委“处、科级”干部挂点督导工作组，全力推进工程建设进度。目前县城安置点已完成初验，确保11月底前搬迁入住。叶枝安置点和康普安置点已完成搬迁入住。为全面做好安置点后续扶持和配套设施建设工作，10余次到各安置点抓搬迁后续相关工作，以“一点一策一规划”和“五十个有”工作目标为抓手，切实加大工作推进力度，全面提升了各安置点搬迁后的产业发展、就医就学、技能培训、设施完善、社会保障五项工作水平。目前，全州2016年、2017年68个集中安置点已完成“一点一策一规划”，并按照规划有序推进后续扶持工作。全州73个集中安置点将于11月底前将实现“五十个有”工作目标全达标。二是切实抓好脱贫攻坚项目库建设。进一步加强与州级各相关部门和各县（市）沟通、协调配合，加快推进2019年项目库中期调整，优化项目库建设。截至目前，2019年入库项目5430个项目（州级项目9个，县（市）级项目5421个），计划投资36.44亿元（州级项目0.68亿元，县（市）级项目35.76亿元）；积极做好2019年项目前期工作。我委成立项目前期专项行动工作推进领导小组，于8月底和9月下旬两次对各县（市）脱贫攻坚项目库项目前期工作进行督导，截至目前，除香格里拉市牦牛保种项目因土地难以落实、德钦县水价改革项目需调整出库外，其余项目均已完成前期工作。2019年入库5430个项目，计划投资36.44亿元，截至目前，完成投资18.62亿元。
5、持续深化经济体制改革，充分激发市场活力；2019年6月，省政府批复迪庆州公务用车制度改革实施方案，车改办组织制定州级参改部门实施方案，并开展取消车辆封存停驶工作，制定出台车改配套政策，扎实推进州级公车平台建设，积极开展州级保留车辆“三化”及车辆处置工作，实现我州公务用车综合保障服务平台派车、监管等功能，稳妥推进司勤人员安置工作，测算、发放公务交通补贴。积极指导各县（市）车改工作，并审核批复了各县（市）车改实施方案。认真履行深化经济体制改革专项领导小组职责，完成了2019年迪庆州全面深化改革工作及2018年改革督察发现问题整改落实工作。
6、进一步健全社会信用体系；转发了对科研领域、严重危害正常医疗秩序等19个领域信用联合奖惩备忘录，明确信用联合惩戒执行内容，加大对失信主体开展联合惩戒力度。实施《城市信用状况监测预警指标（2019年版）》，持续深化城市信用体系建设；积极配合国家和省开展失信企业信用修复工作。目前，正在积极谋划全州信用信息共享平台建设，制定平台建设方案。
7、加大价格监管力度，维护市场正常价格秩序；坚持“以调控稳价格、以监管惠民生、以服务促发展”的要求，积极创新价格管理思路，努力破解民生热点难题，着力做好各项价格管理工作，价格总水平基本保持稳定，居民消费价格总水平累计控制在年初确定的目标任务。一是加强价格和收费管理工作。年内分两次降低了我州一般工商业电价，两次合计降低了0.133元/千瓦时，与2018年电价相比，平均降幅达到23.255%。超额完成国务院《政府工作报告》设定的降价目标，按目前电量计算，预计每年可减轻一般工商业用电负担3325万元。继续推进农业水价综合改革工作，为提升农户节水意识和保障农田水利工程良性运行，下达了我州农业水价综合改革2019年度的实施计划1.67万亩。二是认真开展价格认证监测及调控工作。加强市场价格调控监管，1-10月我州居民消费价格总水平累计比在2.3%以下，控制在年初确定的目标任务内，共采集上报菜篮子价格和重要农产品价格监测数据1699条。加强节假日价格监测工作，完成价格监测报9期，价格监测数据285条，分析材料10期。切实做好“非洲猪瘟”防控期间猪肉等农畜产品市场价格的稳定工作。
8、加强粮食市场监督调控，落实粮食安全责任；一是加强粮食市场监控工作。开展政策性粮食库存数量和质量大清查工作，圆满完成了全州政策性粮食库存数量和质量大清查的企业自查、州级普查、省级督导以及扦取样品质量检测等工作任务，确保了我州各级储备粮数量真实、质量完好、储存安全。扎实做好地方储备粮油日常管理工作，下达州级储备粮521.36万公斤原粮，县市级储备粮550万公斤储备规模，完成迪庆国家粮食储备库新轮换入库136.485万公斤州级储备粮，以及军供站新收储的140万公斤州级储备成品粮油的验收工作。二是认真开展粮食调控工作。认真完成2018年度省政府对我州粮食行政首长负责制考核工作，评定为“优秀”等次。积极做好2019年度粮食行政首长负责制日常管理工作。完成了2018年供需平衡年度居民、农户、全州粮食生产辖区概况等年报的编制报送工作，抽样调查居民97户，完成社会粮食供需平衡调查工作。
9、加强自身建设，发挥部门效能；坚持把抓党建作为第一责任，推动形成党组书记负总责、机关支部书记靠前抓、领导班子履行“一岗双责”的党建工作格局。紧抓“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实党风廉政建设责任制，认真推进社会治安综合治理和扫黑除恶各项工作措施，扎实开展好“挂包帮”“转走访”，认真抓好意识形态等相关工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制39人，其中：行政编制39人，事业编制0人。在职实有47人，返在职25人，其中： 财政全供养 72人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 36人，其中： 离休 1人，退休 35人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入4975.67万元，其中：一般公共预算财政拨款2071.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2904.56万元。与上年对比减少预算，上年年初预算数2038.40万元相比较减少32.71万元，减幅1.6%，主要原因分析是机构改革人员及机构科室，公车改革原因基本支出和项目支出都减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 4975.67万元，其中:本年收入2071.11万元，上年结转2904.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2071.11万元（本级财力2071.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比年初预算减少，主要原因分析机构改革人员划转基本支出和项目支出减少。
预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2071.11万元。财政拨款安排支出 2071.11万元，其中：基本支出1891.11万元，2010401--行政运行1423.88万元；2019999--其他一般公共服务支出8.82万元；2080505--机关事业单位基本养老保险支出175.83万元；2080599--其他行政事业单位养老支出4.64万元；2101101--行政单位医疗82.04万元；2101103--公务员医疗补助60.48万元；2109901--其他卫生健康支出5.4万元；2210201--住房公积金127.29万元；2220101行政运行2.73万元；与上年1973.4万元对比减少，主要原因分析人员调出；项目支出180万元，2010499--其他负债和改革事物支出160万元；2010407--经济体制改革5万元；；2220106--粮食专项业务活动费5万元，2010399--其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出10万元；与上年项目预算数245万元对比减少，主要原因分析是机构改革划转价格监督职能、价格检查职能和环境能源节约职能，每项减少5万元，减少15万元，重点项目督查工作职能划转减少工作经费20万元，重点项目规划及综合管理工作经费预算调减50万，粮食局划转景来增加项目经费15万元，全年调减项目经费65万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，2010399--其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出10万元；2010401--行政运行1423.88万元；2010407--经济体制改革5万元；2010499--其他负债和改革事物支出160万元；2019999--其他一般公共服务支出8.82万元；2080505--机关事业单位基本养老保险支出175.83万元；2080599--其他行政事业单位养老支出4.64万元；2101101--行政单位医疗82.04万元；2101103--公务员医疗补助60.48万元；2109901--其他卫生健康支出5.4万元；2210201--住房公积金127.29万元；2220101行政运行2.73万元；2220106--粮食专项业务活动费5万元，主要用于人员工资及五险一金，基本支出，项目支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1891.11万元，2010401--行政运行1423.88万元，2019999--其他一般公共服务支出8.82万元，2080505--机关事业单位基本养老保险支出175.83万元；2080599--其他行政事业单位养老支出4.64万元；2101101--行政单位医疗82.04万元；2101103--公务员医疗补助60.48万元；2109901--其他卫生健康支出5.4万元；2210201--住房公积金127.29万元；2220101行政运行2.73万元；项目支出180万元2010499--其他负债和改革事物支出160万元；2010407--经济体制改革5万元；；2220106--粮食专项业务活动费5万元，2010399--其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出10万元，）。
州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央、省配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金10.56万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆州发改委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.84万元，较上年减少4.42万元，下降20%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无
（二）公务接待费
迪庆州发改委2020年公务接待费预算为7.84万元，较上年8.26万元减少0.42万元，下降5%，国内公务接待批次为48次，共计接待160人次。
增减变化原因是因为机构改革人员划转及调出减少公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆州发改委2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少4万元，下降44%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费5万元，较上年（减少）4万元，（下降）44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，增减变化原因：因为车辆改革，只保留两张车，因此车辆运行维护费减少
重点项目预算绩效目标情况
一是抓好促投资工作。为不断完善重点建设项目管理机制，着力推进固定资产投资任务完成，研究制定《关于加快推进全州重点建设项目开复工的通知》、《迪庆藏族自治州重点建设项目投资进度考评实施办法（试行）》、《关于对全州重点建设项目开展专项督导推进工作的通知》、《关于进一步加强藏区专项中央和省预算内投资管理加快投资执行进度的通知》等一批项目管理规范性文件。并加快推进项目前期工作进度，下达重点项目前期工作经费。做好价格监测和稳定工作，加大价格监管力度，维护市场正常价格秩序；坚持“以调控稳价格、以监管惠民生、以服务促发展”的要求，积极创新价格管理思路，努力破解民生热点难题，着力做好各项价格管理工作，价格总水平基本保持稳定，安排价格监测、价格检查工作经费10万元；居民消费价格总水平累计控制在年初确定的目标任务做好易地搬迁扶贫工作，落实扶贫政策，助力全州脱贫攻坚，进一步加快维西县新增安置点项目建设力度，推行易地扶贫搬迁项目工程企业总承包制，实行“交钥匙”工程和“双点长”制，压实县级主体责任和企业责任，落实维西县安置点建设进度“一周一报”和“按月专报”措施。调整充实州发改委“处、科级”干部挂点督导工作组，安排易地扶贫工作经费10万元；全力推进工程建设进度；继续做好11.03灾后重建工作，督促完成完《迪庆藏族自治州“11·03”金沙江干流白格堰塞湖灾后恢复重建规划》，共规划实施5大工程38个建设项目，估算总投资31.5亿元；粮油保障流通工作，开展政策性粮食库存数量和质量大清查工作，安排工作经费20万元，圆满完成了全州政策性粮食库存数量和质量大清查的企业自查、州级普查、省级督导以及扦取样品质量检测等工作任务，确保了我州各级储备粮数量真实、质量完好、储存安全。
其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
2. 财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。
3. 上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。
4. 政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
5. 国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
6. 社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
7. 地方政府债券：指地方政府地方公共机构发行的债券，一般是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方政府债券多用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。
8. 全口径财政收支预算：财政预算是由政府编制，经立法机关审批，反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算，包含预算年度内政府的一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算等“四本预算”。
9. 部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。各部门编制本部门预算、决算草案；组织和监督本部门预算的执行；定期向本级政府财政部门报告预算的执行情况。
10. 三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
11公共预算是指经法定程序批准的政府年度财政收支计划，以及政府的资金筹集、使用计划及相关的一系列制度等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
迪庆州发改委2020年机关运行经费安排39.2万元，与上年41.3万对比减少2.1万元，主要原因分析人员调出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件4
迪庆州发改委2020年预算重点领域财政项目
文本公开
项目名称
节能环保支出
立项依据
为不断完善重点建设项目管理机制，着力推进固定资产投资任务完成，研究制定《关于加快推进全州重点建设项目开复工的通知》、《迪庆藏族自治州重点建设项目投资进度考评实施办法（试行）》、《关于印发2019年委领导和科室抓重点项目促投资增长实施方案的通知》、《关于对全州重点建设项目开展专项督导推进工作的通知》、《关于进一步加强藏区专项中央和省预算内投资管理加快投资执行进度的通知》等一批项目管理规范性文件。并加快推进项目前期工作进度，抓好项目谋划及储备工作；加强宏观经济形势分析，促进经济平稳增长；注重重大问题研究，认真谋划长远发展；坚持投资拉动，增强发展支撑能力；落实扶贫政策，助力全州脱贫攻坚；持续深化经济体制改革，充分激发市场活力；进一步健全社会信用体系等工作需要。
项目实施单位
迪庆藏族自治州发展和改革委员会
项目基本概况
我州2016年申报的城乡节能照明工程藏区专项，迪庆州能源局委托佳程规划勘察设计有限公司编制了《迪庆州城乡节能照明工程初步设计》，迪庆州能源局以《迪庆州能源局关于对迪庆州城乡节能照明工程初步设计给予审查的请示》（迪发改能源〔2017〕31号）向迪庆州发展和改革委员会打了审查请示，迪庆州发展和改革委员会以《迪庆州发展和改革委员会关于迪庆州城乡节能照明工程初步设计的批复》（迪发改投资〔2017〕96号）对该项目进行了批复。项目建设地点在香格里拉市、德钦县、维西县、迪庆州经济开发区，项目建设规模和内容是新建太阳能LED路灯8000盏，其中一期工程新建太阳能能LED路灯6669盏，二期工程新建太阳能能LED路灯1331盏。项目总投资5000万元，其中工程直接费4424.21万元（一期工程直接费3874.21万元，二期工程直接费550万元），项目建设其他费用为397.92万元，基本预备费为177.88万元。目前项目到位藏区专项资金4000万元，完成安装太阳能能LED路灯6804盏，一期工程已通过验收。
项目实施内容
项目建设规模和内容是新建太阳能LED路灯8000盏，其中一期工程新建太阳能能LED路灯6669盏，二期工程新建太阳能能LED路灯1331盏。
资金安排情况
2017年中央、省安排5000万元。
项目实施计划
始终把投资作为保障全州经济平稳较快增长最重要的引擎和最强大的动力，在增加投资规模和强度的基础上，充分发挥好投资对经济增长的重要拉动作用。2019年12月，项目建设地点在香格里拉市、德钦县、维西县、迪庆州经济开发区，项目建设规模和内容是新建太阳能LED路灯8000盏，其中一期工程新建太阳能能LED路灯6669盏，二期工程新建太阳能能LED路灯1331盏。项目总投资5000万元，其中工程直接费4424.21万元（一期工程直接费3874.21万元，二期工程直接费550万元），项目建设其他费用为397.92万元，基本预备费为177.88万元。目前项目到位藏区专项资金4000万元，完成安装太阳能能LED路灯6804盏，一期工程已通过验收。
资金来源及使用情况。2019年度财政下拨年度结余项目资金2529.34万元，用于太阳能路灯工程项目支出。本年支出1042.55万元，结余1486.79万元，结余资金年末已上缴财政。
4.组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。按照国家财经制度、法规要求，委机关各项财务收支活动都应纳入财会部门统一管理、统一核算，并接受监督。认真组织会计核算，办理会计业务；及时清理债权、债务，正确编制会计报表。各项开支均应取得真实合法的原始凭证，原始凭证必须由经办人签名，按规定审批程序批准后报销。出差或因公借款须经委领导批准，任务完成后及时办理报账手续。财会人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益。各项开支均应实行计划管理，不论上级专款、预算安排和其他收入，一律由办公室统一核算、统一管理，统一使用。经费使用时，由相关业务科室提出计划，委领导集体研究同意后方可开支。差旅费以外的支出，经办人必须注明用途并签字，办公室审核报委领导审批签字后方可报销.
八、项目实施成效
完成一期工程新建太阳能能LED路灯6669盏，二期工程新建太阳能能LED路灯1331盏。项目总投资5000万元，其中工程直接费4424.21万元（一期工程直接费3874.21万元，二期工程直接费550万元），项目建设其他费用为397.92万元，基本预备费为177.88万元。目前项目到位藏区专项资金4000万元，完成安装太阳能能LED路灯6804盏，一期工程已通过验收。
迪庆州发改委
2020年6月8日
迪财预(2020)18号附件3.迪庆州本级部门预算公开样表.xls
迪财预[2020]18号附件2.迪庆州本级部门预算编制说明1.doc
监督索引号53340000730300111
http://www.diqing.gov.cn/xxgk/info/?InfoID=7349883330979405939
滇公网安备53342102000034