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迪庆州2019年部门预算编制说明目录

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、单位基本信息表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、行政事业单位国有资产占有使用表

十三、政府购买服务预算表

十四、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、省对下转移支付绩效目标表

十七、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全州经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟订全州国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策促进全州经济社会发展建议，监测全州宏观经济和社会发展态势。参照政府批准的“三定”方案。

（二）机构设置情况

纳入部门2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，根据迪庆州人民政府（迪发【2015】7号）文件精神设立迪庆藏族自治州发展和改革委员会，为迪庆藏族自治州人民政府工作部门，正处级，加挂迪庆州粮食局、迪庆州能源局牌子。内设21个机构（正科级）。

（三）重点工作概述

本单位今年承担综合研究拟订我州经济和社会发展战略、规划及政策，进行总量平衡，并指导总体经济体制改革的宏观调控，负责检测经济运行

二、预算单位基本情况

19年初实有人员编制59人。其中：行政编制59人（含行政工勤编制8人），在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员8人），离退休人员14人。其中：离休1人，退休13人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

19年部门财务总收入 2038.40万元，其中：一般公共预算财政拨款1917.04万元，上年结转121.36万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2038.40万元，其中:本年收入1917.04万元，上年结转121.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2038.40万元（本级财力2038.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2038.40万元。财政拨款安排支出 2038.40万元，其中，基本支出1793.4万元，项目支出245万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组（基本支出1973.4万元，其中一般公共预算2010401支出：1973.4万元，项目支出245万元其中一般公共预算2010403：10万元，一般公共预算经济体制改革2010407支出：5万元，一般公共预算价格监督检查2010408支出：5万元，一般公共预算价低碳节能经费211001支出：5万元，一般公共预算综合管理费和异地搬迁工作经费支出：220万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

安经济科目分组，主要用于2019年一般公共预算收入工资福利支出（30101）：1156.46万元，商品服务支出（30201）：70.74万元，对个人和家庭的补助（30305）:3.07万元，取暖费（30208）:9.36万元，社会保障和就业支出（2080505）:172.43万元， 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出(2080599）：2.4万元， 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101）：93.10万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，采购预算资金359000元。

1. 预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化

19年部门财务总收入 2038.40万元，其中：一般公共预算财政拨款1917.04万元，上年结转121.36万元。与上年相比增加107.2万元，增长5.26%，其原因是人员经费增加及项目经费增加。

（二）支出预算增减变化

2019年部门预算总支出2038.40万元。财政拨款安排支出 2038.40万元，其中，基本支出1793.4万元，项目支出245万元。与上年基本支出1581.28相比增加212.2万元，增长11.83%，项目支出与上年350万元相比减少105万元，减少42.85%，原因少重点项目前期工作经费减少105万元.

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本年部门“三公”经费支出预算为17.26万元，与上年相比减少13万元减幅75.31%。其中：因公出国出境本年预算0万元，比上年增0万元，增长0%，公务接待费本年预算8.26万元，比上年14.91万元减少6.65万元，减少80%，主要原因是本部门严格按照中央八项规定减少接待数量；公务用车购置及运行本年预算数为9万元，比上年15.35万元减少6.35万元，减少70.5%，主要原因是随着车改深逐步减少车辆维护费预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

5.医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。。

6.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排支出158万元，与上年相比增158.17万元，减少0.17万元减少0.1%。本年基本支出1793.4万元，项目支出245万元。与上年基本支出1581.28相比增加212.2万元，增长11.83%，项目支出与上年350万元相比减少105万元，减少42.85%，原因少重点项目前期工作经费减少105万元.

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产合计4200.13万元，其中流动资产41573.66万元，固定资产346.53万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

19年部门财务总收入 2038.40万元，其中：一般公共预算财政拨款1917.04万元，上年结转121.36万元。

项目支出245万元

项目目标：

1. 拟定并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；

2. 提出迪庆加快建设现代化经济体系、推动高质量方针的总体目标、重大任务及有关政策建议；

3. 统筹协调全州经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟订全州国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策促进全州经济社会发展建议，监测全州宏观经济和社会发展态势，提出宏观调控政策建议；

4. 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作；提出全州利用外资和环境投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议；

5. 负责投资综合管理，拟定全州固定资产投资规模、机构调控目标和政策，会同有关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；

6. 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定有关区域规划和政策；

7. 组织拟定全州综合性产业政策；推动实施创新驱动发展战略；跟踪研判设计经济社会、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患；

8. 负责全州社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；统筹推进生态文明建设排头兵工作；会同其他部门拟定我州经济建设和国防建设协调发展战略和规划；贯彻实施国家和省有关价格法律法规和方针政策；

9. 统筹推进“数字迪庆”建设；贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；负责全州重要物资和应急物资储备的管理；

10. 根据全州储备总体发展规划，统一负责储备基础建设和管理；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通行业管理；组织拟定全州能源发展和改革地方性法规、政府规章草案；负责全州能源行业管理；提出州级石油、天然气储备和动用建议；

11. 承当迪庆州国民经济动员办公室、全州重大项目前期工作领导小组办公室、重点项目建设管理领导小组办公室、州人民政府西部大开发领导小组办公室、以电（气）代燃领导小组办公室、深化经济体制改革领导小组办公室、推动长江经济带发展领导小组办公室、“数字迪庆”领导小组办公室等有关工作；完成州委州政交办的其他任务。

监督索引号53340000730300111

三公经费.xls

发改委公开表20190121102749031.xls