监督索引号53340000331600000

附件1

迪庆州人力资源和社会保障局行政2023年预算公开目录

第一部分 迪庆州人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州人力资源和社会保障局行政2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我局属于一级独立核算单位。重要负责拟定全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。负责统筹建立覆盖全州城乡社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、工伤等社会保险以及补充保险政策、标准并组织和监督实施。负责会同有关部分拟定机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，拟定机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、就业失业与农民工工作科、职业能力建设科、人力资源流动管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、养老工伤保险科、社会保险基金监督科、劳动关系与信访调解仲裁科、劳动保障监察科、表彰奖励与规划财务科。

所属单位6个，分别是：社会保险事业管理局、劳动就业服务局、劳动争议仲裁院（副处级），人才服务中心，社会保障数据信息中心,人事考试中心。

（三）重点工作概述

（一）聚焦稳就业，多措并举稳定就业局势

一是在技能培训上下功夫，不断提高培训的科学性、针对性、有效性，夯实劳动者技能水平，激发内生动力，以服务经济社会发展为核心，将职业技能培训作为保持就业稳定、缓解结构性就业矛盾的关键举措，努力优化岗位需求、技能培训与实现就业之间的有效衔接。截至目前，全州完成职业技能培训22110人次，农村劳动力培训30561人次。

二是在创业带动就业上下功夫，结合当地产业发展特点，加大创新创业扶持力度，落实一次性创业补贴等优惠政策，优化创业担保贷款办理流程，挖掘新业态、新市场潜力，不断开发新的就业岗位。截至11月30日，扶持创业621人（户），完成年度目标任务493人（户）的125.96%；发放创业担保贷款11554.2万元，完成年度目标任务8217万元的140.61%，期末管理创业扶持担保贷款存量32143.15万元；组织农村劳动力培训3.15万人次，完成年度目标任务3万人次的105%。

三是在就业帮扶上下功夫，持续巩固拓展人社脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，科学合理开发设置公益性岗位，持续开展“脱贫不稳定户、边缘易致贫户”的预警监测和动态帮扶，用好用活公益性岗位政策，兜实困难群体帮扶就业，帮助脱贫群众稳定脱贫、加快致富。截至目前，全州开发城镇公益性岗位1430人，完成年度目标任务1500人的95.33%；完成青年见习人数155人，完成年度目标任务20人的775%。向上争取就业专项资金8535万元，完成年度目标任务3000万元的284.5%。

（二）聚焦提水平，办好社会保障民生实事。

 一是在持续推动各项社会保险精准扩面增效上下功夫，通过“搭建好一套机制”“组建好一支队伍”“建立好一本台账”“开展好一批活动”，常态化推进社保服务“康乃馨”行动，聚焦群众反映突出痛点堵点难点问题，“点对点”、“面对面”、“一对一”的宣传和引导，运用多维度宣传造势来唤醒提升广大群众的参保意识，调动参保缴费积极性，引导更多参保群众参加城镇职工养老保险。截至目前，全州城镇职工基本养老保险参保人数达6.24万人，完成6.18万人目标任务的100.97%。工伤保险参保人数达5.10万人，完成4.85万人目标任务的105.16%；城乡居民基本养老保险参保人数达21.11万人，完成21万人目标任务的100.52%；失业保险参保人数达3.3万人，完成年度目标任务2.8万人的117.85%；社会保障卡持卡人数达37.08万人，完成年度目标任务34.1万人的108.73%。

二是在按时足额发放社会保险待遇上下功夫，持续全面做好养老保险、工伤保险、失业保险待遇按时足额发放，常态化准确计发机关事业单位退休中人养老金。截至目前，我州机关和企事业单位离退休人员12295人，其中：企业离退休4321人，机关事业离退休7974人，目前已发放企业离退休人员养老金16120万元、机关事业离退休人员养老金67102万元，比上年同期分别增长9.38 %和1.51%；我州领取城乡居民养老金43452人，目前已发放城乡居民养老金6282.31万元，比上年同期增长11.5%；

三是在持续开展社保基金安全治理上下功夫，通过建立完善政策、经办、信息、监督四位一体的风险防控体系，提高基金监管水平，深化社保基金管理问题专项整治，开展基金管理提升年活动，以社会保险基金风险防控“人防、制防、技防、群防”为着力点，推进风控措施“进流程、进系统”，确保全州社会保险基金安全运行。截至目前，企业养老保险基金收入51055万元，支出44239万元，累计结余25062万元，其中：征缴收入31205万元；机关事业养老保险基金收入66227万元，支出67117万元，累计结余40253万元，其中：征缴收入59691万元；工伤保险基金收入1149万元，支出1925万元，累计结余2603万元，其中：征缴收入1117万元；城乡居民养老保险收入11147.10万元，支出6979.74万元，结余48934.89万元，其中：征缴收入4446.35万元；失业保险基金征收收入2818.41万元，支出1338.47万元，累计结余28225.66万元。

（三）聚焦强供给，健全人事人才体制机制

一是在深化人才发展体制机制改革上下功夫，进一步做好人才分类评价改革工作。持续深化职称制度改革，完善以创新价值、能力、贡献为导向的职称评价标准。加强职称评审监督管理，不断改进专业技术人才管理服务方式。截至目前，共完成1027人职称评审申报工作，通过评审获得职称921人，其中高级285人、中级489人、初级147人。县以下事业单位管理人员职员制度有序推进，全州审批晋升六级职员2人、七级职员8人、八级职员93人，九级职员5人。举办一期事业单位人事管理政策业务培训班，州属各有关部门近180名工作人员参加培训。

二是在专业技术人才队伍建设上下功夫，紧紧围绕人才服务产业、服务经济社会发展，以落实人才政策措施为抓手，着力强化专业技术人才队伍。截至2022年末，全州共有专业技术人才8859人。其中，按职称等级划分：高级职称1919人，占专业技术人才总量21.7%（正高88人，占高级人数的0.46%），中级职称2506人，占专业技术人才总量28.3%，初级职称4391人，占49.6%。全州享受国务院政府特殊津贴专家16人，云南省有突出贡献优秀专业技术人才24人，享受云南省政府特殊津贴专家44人，2022年所推荐的云南省有突出贡献优秀专业技术人才1人和享受云南省政府特殊津贴的2位专家已被列入公示阶段；2022年全年，公开招募“三支一扶”工作人员40人，公开招聘事业单位工作人员419人。

 三是在职业技能人才队伍建设上下功夫。按照夯实技能人才培养基础、逐年递增、梯次发展的计划制定了我州近五年职业技能培训目标任务和工作重点，印发《迪庆州人民政府关于实施“技能云南”行动迪庆方案的通知》，为下一步职业培训和技能人才培养指出具体方向。截至目前，全州持职业资格证、技能等级证类技能人才共计1.79万人，在全州劳动力占比8.14%，其中高技能人才2269人，在技能人才中占比12.68%，8人获评云南省“首席技师”称号，建设完成大师工作室7个。2022年，全州新增取得高级工以上职业资格技能等级证书645人次，完成年度目标任务500人次的129.00%；新增取得技师以上职业资格技能等级证书143人次，完成目标任务50人次的286.00%。

（四）聚焦保稳定，着力构建和谐劳动关系

一是在大力开展治欠保支工作上下功夫，突出“规范日常管理、强化源头治理”工作主线，通过强化前端关口把控、强化执法办案力度、强化劳动争议调解仲裁，确保欠薪形势稳定可控。截至目前，共受理各类投诉线索1005件，涉及民工工资6084人6088.82万元；受理办结欠薪案件66件，涉及民工工资1212人，913.44万元；“全国欠薪平台”向我州转办欠薪投诉、线索352件，现已办结331件，办结率94.03%；“12333”平台转办欠薪投诉、线索286件，现已办结269件，办结率94.06%。

二是在保障劳动者合法权益上下功夫，持续推进全面实行劳动合同制度，进一步健全协调劳动关系三方机制，不断强化和谐劳动关系构建。截至目前，全州共有1416户用人单位与18561名劳动者签订了劳动合同，企业劳动合同签订率达到96%。其中：农民工签订劳动合同4436份，企业农民工签订劳动合同率为96%。全州共审核集体合同34份涉及50户用人单位涉及职工1032人，企业集体合同签订率达到91%。

三是在劳动争议调解仲裁上下功夫，突出调节主线，创新仲裁办案方式，有效提升劳动争议处理效能，加大劳动争议案件处理力度。截至目前，通过案外、案中调解劳动关系纠纷192件，为劳动者挽回经济损失177.24万元，调解成功率达68.57%，完成调解率保持在60%的目标任务；全州处理劳动人事争议仲裁案件92件，结案率达100%，为劳动者挽回经济损失436.73万元，完成结案率保持在90%的目标任务。

四是在保障工伤维权上下功夫，不断拓宽工伤维权渠道，切实维护劳动者合法权益。灵活运用政策，主动作为，着力破解农民工工伤维权难题。全州工伤认定申请132件，受理131件，不予受理1件，认定工伤126件。劳动能力鉴定组织3批次，共计85人，评定等级84人，未达级1人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制44人，工勤人员编制5人，事业编制14人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中： 离休 0人，退休40人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2130.71万元，其中：一般公共预算2130.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了8.68万元，主要原因：调入人员2人及新录用人员2人，故导致总收入比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2130.71万元，其中:本年收入2130.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2130.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了8.68万元，主要原因：调入人员2人及新录用人员2人，故导致总收入比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2130.71万元。财政拨款安排支出2130.71万元，其中：基本支出1982.71万元，与上年对比增加了133.68万元，主要原因：调入人员2人及新录用人员2人，故导致总支出比上年有所增加。项目支出148万元，与上年对比减少125万元，主要原因：人事人才及考试工作经费、技能竞赛及培训经费暂未批复，故导致项目支出比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于其他一般公共服务支出（2019999）11.34万元，行政运行（2080101）1449.41万元，劳动保障监察（2080105）27万元，社会保险业务管理事务（2080107）0.75万元，社会保险经办机构（2080109）71.25万元，劳动人事争议调解仲裁（2080112）6万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）43万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）194.17万元，其他行政事业单位养老支出（2080599）3.2万元，行政单位医疗（2101101）74.01万元，事业单位医疗（2101102）15.07万元，公务员医疗补助（2101103）64.07万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）14.36万元，住房公积金（2210201）154.04万元。死亡抚恤（2080801）3.04万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无州对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额24.4万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购服务预算18.9万元、政府采购工程预算0万元（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.08万元，较上年增加0.48万元，增长3.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为10.08万元，较上年增加0.48万元，增长3.29%。根据实际工作开展需要以及2022年实际执行情况，预计2023年国内公务接待批次为7次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

5.医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。

6.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排237.56万元，与上年对比减少156.57万元，主要原因：人事人才及考试工作经费、技能竞赛及培训经费暂未批复，故导致项目支出比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州人力资源和社会保障局资产总额1636.52万元，其中，流动资产175.43万元，固定资产1428.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5.6万元，无形资产27.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少175.78万元，其中固定资产减少176.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产91项，账面原值256.28万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件4

迪庆州人力资源和社会保障局行政2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

备注：本单位无重点领域财政项目。

监督索引号53340000331600111