监督索引号53340000331600101000

迪庆州社会保险事业管理局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州社会保险事业管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州社会保险事业管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州社会保险事业管理局为迪庆州人力资源和社会保障局下属公益一类事业单位，人员实行参照公务员法管理，主要负责企业养老保险、机关养老保险、工伤保险等社会保险基金的筹集、使用和管理，及时发放社会保险待遇。部门决算主要核算州本级机关事业单位离退休人员统筹外工资，本部门人员和经费不独立，统一由迪庆州人社局填报。

（二）2021年度重点工作任务介绍

持续实施全民参保计划，多层次养老保险体系框架初步建立，社会保险制度进一步完善。一是持续推进参保扩面，全州参加基本养老保险参保人数达26.99万人，完成目标任务的101.96%；参加工伤保险人数达5.18万人，完成目标任务的111.15%；社会保障卡持卡人数达35万人，完成目标任务的101.44%。二是持续加大社保征缴，企业养老保险基金收入20343万元，支出14052元，累计结余29985万元，其中征缴收入18718万元；机关事业养老保险基金收入47250万元，支出54133万元，累计结余43087万元，其中征缴收入43729万元；工伤保险基金收入1007万元，支出1641万元，累计结余3721万元，其中征缴收入638万元；城乡居民养老保险基金收入8621万元，支出5076万元，累计结余40015万元，其中征缴收入703万元；三是积极争取上级支持，向上争取社会保险资金数10990.93万元，完成政府计划数的183.17%；四是按时完成调待任务，城镇职工养老金第17年连续调整，我州退休人员人均月增加养老金153.26元；五是重点群体保障到位，积极推进被征地农民养老保障工作，全州符合保障条件的被征地农民5130人中符合参保条件的4710人全部参保，计划12月31日前完成符合保障且参保人员参保缴费补助兑现工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州社会保险事业管理局2021年度部门决算编报的单位共1个，单位名称为迪庆州社会保险事业管理局，内设有五个科室：办公室、工伤保险科、养老保险科、社会化管理与稽核科、财务统计信息科。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州社会保险事业管理局人员编制和经费不独立。部门决算主要核算州本级离退休人员统筹外工资，年末离休人员16人，退休1835人。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州社会保险事业管理局部门2021年度收入合计7,216.42万元。其中：财政拨款收入7,216.42万元，占总收入的100%。与上年度拨款收入7115.66万元对比，增长了2%，主要原因为由于新增退休人员的增加，导致统筹外工资支出和收入增长。

二、支出决算情况说明

迪庆州社会保险事业管理局部门2021年度支出合计7,643.27万元。其中：基本支出7,581.83万元，占总支出的99.20%；项目支出61.44万元，占总支出的0.80%。与上年度支出6856万元对比，增长了12%，主要增长原因为本年度新增退休人员，支出相应增加，拨款收入增长幅度不高的原因为由于2020年末有结转资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州社会保险事业管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,581.83万元。与上年对比增长12%，主要原因为本年度新增退休人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,581.83万元，占基本支出的100.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州社会保险事业管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61.44万元，项目支出主要为企业退休人员生活困难帮扶资金支出以及对高龄、生活极度困难退休人员进行慰问支出。同2020年度项目支出22.06万元相比，同比增长了178%，增幅较大，主要原因为：2020年支付的为2019年度符合享受条件的企业退休人员生活困难补助，而2021年度支付的为2020年至2021年两个年度的符合享受条件的企业退休人员生活困难补助经费以及44名高龄人员的慰问金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州社会保险事业管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7,643.27万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度支出6856万元对比，增长了12%，主要增长原因为本年度新增退休人员115人，工资支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业（类）支出7,643.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于发放州本级机关事业单位离退休人员统筹外工资、企业退休人员生活困难补助和帮扶资金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州社会保险事业管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州社会保险事业管理局部门2021年机关运行经费支出0.00万元，主要我局经费和人员不独立核算，统一由迪庆州人社局填报。同上年度相比，无增减变化，上年度该项支出也为0。

二、国有资产占用情况

固定资产统一由迪庆州人社局管理和填报，我局不单独核算。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1、机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

3、公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53340000331600101111