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附件2-1

迪庆州社会保险事业管理局部门2022年预算公开目录

第一部分 迪庆州社会保险事业管理局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州社会保险事业管理局部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

迪庆州社会保险事业管理局2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州社会保险事业管理局为迪庆州人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，机构规格为正科级（高配副处级），人员实行参照公务员法管理。人员编制和经费不独立，统一由州人社局管理。我局主要职责有：承担贯彻执行国家和省有关社会保险法律法规及政策，负责全州社会保险基金征缴、资金管理和待遇支付，负责州本级机关事业单位离退休人员统筹外资金（地方财政拨款）的社会化发放和预决算以及会计核算。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、养老保险科、工伤保险科、社会化管理与稽核科、财务统计信息科。所属单位0个.

（三）重点工作概述

1、社会保险基金参保情况。2021年，迪庆州参加基本养老保险参保人数达27.08万人，其中：城镇职工基本养老保险参保5.87万人，机关事业单位职工参加基本养老保险参保1.94万人，城乡居民基本养老保险参保21.21万人，全州离退休11663人，其中：企业离退休4129人，机关事业退休7534人。2021年，迪庆州参加工伤保险参保人数达4.80万人，其中：按项目参加工伤保险268户9150人（其中农民工参保人数为3503人，占比38.28%），全州高风险行业按项目参加工伤保险率达100%。

2、开展多领冒领、截留套取养老金等社会保险待遇违法违规行为专项治理工作，全面查清多领冒领、截留套取社会保险待遇违规行为的情况，及时追回多领冒领资金。

3、做好退休人员待遇调整工作。根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于2021年调整退休人员基本养老金的通知》（云人社发﹝2021﹞13号）要求，我局及时对待遇调整政策进行梳理，转发各县（市）社会保险经办机构，安排部署2021年迪庆州退休人员养老保险待遇调整工作，做到了按时足额发放。

4、按时足额发放州本级机关事业单位离退休人员的统筹外工资（资金由地方财政承担）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 17人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

我局人员和经费不独立核算，预算主要为州本级机关事业单位离退休人员的统筹外工资以及企业退休人员生活困难补助、独生子女补贴等经费，截止2021年12月31日涉及1836人，其中： 离休 16人，退休 1820人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 7255.36万元，其中：一般公共预算7255.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比（上年数为7041.62元），增长率为3%，主要为新增退休人员（月人均3160元）的统筹外工资的正常增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 7255.36万元，其中:本年收入7255.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7255.36万元（本级财力7255.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比（上年数为7041.62元），增长率为3%，主要为新增退休人员（月人均3160元）的统筹外工资的正常增长。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 7255.36万元。财政拨款安排支出 7255.36万元，其中：基本支出7255.36万元，与上年对比增长率为3%，主要为新增退休人员（月人均3160元）的统筹外工资的正常增长。项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080501行政单位离退休费3804.99万元；2080501事业单位离退休费3220.75万元；2080199其他人力资源和社会保障管理事业支出（企业退休人员生活困难补助）192.24万元；2080599其他行政事业单位养老支出（企业退休人员独生子女补贴）37.38万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我局无对下专项转移支付情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我局无对下专项转移支付情况。

（三）经济社会事业发展事项

我局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

我局2022年无政策采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化。因我局隶属于迪庆州人力资源和社会保障局，经费和人员不单独核算，不产生任何“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

5.医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。

6.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我局隶属迪庆州人力资源和社会保障局，不单独预算机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

我局隶属迪庆州人力资源和社会保障局，国有资产占有使用情况统一由局公开。

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