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迪庆州人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

为了深入贯彻落实《预算法》，结合迪庆州财政局关于做好部门预算公开工作的相关要求，现将我单位2019年部门预算情况依法公开，本预算已由《迪财社【2019】1号》文件批复。

目录：

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我局属于一级独立核算单位。主要负责拟定全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。负责统筹建立覆盖全州城乡社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险以及补充保险政策、标准并组织和监督实施。负责会同有关部分拟定机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，拟定机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。负责行政机关公务员综合管理。

（二）机构设置情况

纳入人社局2018年度部门决算编报的单位共1个。具体情况是：局机关内设14个行政职能科室，分别是：办公室、公务员管理科、职业能力建设科、人力资源市场科、军队转业干部安置办公室、事业单位人事管理科、工资福利与退休科、养老保险科、医疗工伤生育保险科、社会保险基金监督科、劳动关系与信访调解仲裁科、农民工工作科、劳动保障监察科、外国专家局。局下属7个一类公益性事业单位，属财政全额拨款，分别是：社会保险事业管理局、劳动就业服务局、医疗保险中心、劳动争议仲裁院（副处级），人才服务中心，社会保障数据信息中心,考试中心（2018年度新增机构）。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

州人社局2017年度末实有人员编制90人。其中：行政编制36 人（含行政工勤编制 5人），事业编制 54人（含参公管理事业编制42人，事业编制12人）。2018年度全局在职实有职工93人，退休返在职9人。2018年人员变动情况：今年总调入人员1人，新录用1人，正式退休1人。实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

（三）重点工作概述

一、2018年工作开展情况

（一）全州就业形势保持总体稳定

一是就业工作目标任务圆满完成。通过实施积极的就业政策，全州人社系统组织了春风行动、滇沪劳务协作专场招聘、高校毕业生就业专场招聘和乡镇巡回招聘等活动12场次，大力推进创业担保贷款和技能培训工作，落实就业困难人员帮扶等政策。完成城镇新增就业7763人，分别完成省厅目标任务7700人和州政府目标任务6200人的100.8%和125.2%；城镇失业人员再就业919人，分别完成省厅目标任务900人和州政府目标任务500人的102.1%和183.8%；就业困难人员再就业812人，分别完成省厅目标任务800人和州政府目标任务350人的101.5%和232.00%；开发公益性岗位954人，分别完成省厅目标任务850人和州政府目标任务650人的112.2%和146.8%。全州就业见习人数26人，完成省厅和州政府目标任务20人的130%。城镇登记失业率为3.57%，控制在省厅目标任务4.2%和州政府目标任务4.5%以内。

扎实有效地开展农村劳动力培训工作，完成农村劳动力培训4.58万人，分别完成省厅目标任务2.32万人和州政府目标任务1.16万人的197.41%和394.83%。完成新增农村劳动力转移就业4.2万人，分别完成省厅目标任务2.32万人和州政府目标任务1.16万人的181.03%和362.07%，其中建档立卡贫困劳动力转移1.23万人，完成省厅目标任务0.12万人的1025%；省外转移就业10024人，完成省厅目标任务10000人的100.24%。

二是鼓励创业促进就业成效明显。2018年我州通过创业担保贷款共扶持883户，发放贷款9336万元，其中“贷免扶补”创业贷款扶持745户，发放贷款7406万元，小额担保贷款扶持138户，发放贷款1930万元，其中小微企业贷款扶持4户590万元，通过创业贷款扶持，全州共带动就业2162人，其中小微企业带动就业66人。均完成省厅目标任务。

三是扎实推进“降费减负、援企稳岗”工作，为172户企业7609名职工审批稳岗补贴205.34万元，有效降低了企业裁员风险。全面落实就业优惠政策，加大就业扶持力度，向上争取就业补助资金2569万元，完成目标任务的171.27%。

（二）社会保险体系不断完善，各项社会保险运行平稳

通过持续加大社会保险扩面工作和全民参保登记工作，我州参加城镇职工基本养老保险4.71万人，分别完成省厅目标任务4.61万人和州政府目标任务4.4万人的102.2%和107.05%；城乡居民养老保险参保人数21.02万人，分别完成省厅目标任务20.49万人和州政府目标任务20.2万人的102.6%和104.06%；工伤保险参保人数为3.65万人，分别完成省厅目标任务3.46万人和州政府目标任务3.3万人的105.5%和110.6%；生育保险参保人数3.25万人，分别完成省厅目标任务3.25万人和州政府目标任务3万人的100%和108.3%；失业保险参保人数2.7万人；分别完成省厅目标任务2.7万人和州政府目标任务2.1万人的100%和128.57%；基本医疗保险参保人数36.01万人，分别完成省厅目标任务和州政府目标任务34万人105.91%。累计完成参保人数达71.34万人，分别完成省厅目标任务68.51万人和州政府目标任务67万人的104.1%和106.48%。社会保险扩面（增加）11873人，完成目标任务的1187.3%。社会保障卡持卡人数36.9万张，完成省厅目标任务29万张的127.2%。

完成机关事业单位退休人员养老保险待遇调整工作。全州机关事业单位退休人员共6111人涉及调待。调整后，基本养老金总体水平月人均增加208元，增幅3.2%。

完成企业离退休人员养老保险待遇调整工作。全州企业（个体工商户、自谋职业）退休人员共3662人涉及此次调待。调整后基本养老金总体水平月人均增加165.72元，增幅6.2%。

城乡居民基础养老金逐步提高，我州于2014年8月开始，将新型农村社会养老保险制度及城镇居民社会养老保险制度合并实施。缴费档次由原来的5个档次调整为目前的12个档次，其中最高档次缴费人员享受省级补贴80元、州级补贴15元、县级补贴35元，最高可享受补贴金额130元，较原来不分缴费档次享受省级补贴30元，州、县级补贴各10元，共计50元，有较大提高，最多增加80元。待遇领取人员中央补助由原来的70元提高为88元，省级补助15元不变，补助总额由原来的85元提高到现在的103元，人均增资18元，目前迪庆州城乡居民养老保险人均领取养老金为98元。

重点领域工伤保险扩面工作取得有效进展。2018年，建筑行业参加工伤保险共153户（其中在建项目参保11户；新建项目参保142户），人数2540人（在建项目参保43人；新建项目参保2497人），实际缴纳金额585.27万元（在建项目缴费114.76万元；新建项目缴费470.51万元），建筑等高风险企业参保扩面工作成效显著。

严格落实州委、州政府生活困难企业退休人员帮扶工作，构建可持续的多层次社会保障体系。2018年全州帮扶生活困难企业退休人员52人，兑现帮扶资金18.72万元。

社保基金规模不断扩大。完成城镇职工基本养老保险基金征缴8.7亿元，完成省厅目标任务7.51万元的115.85%；职工基本医疗保险基金征缴3.16亿元，完成省厅目标任务2.9亿元的108.97%；失业保险基金征缴0.22亿元，完成省厅目标任务0.21亿元的104.76%；工伤保险基金征缴0.138亿元，完成省厅目标任务0.12亿元的115%；生育保险基金征缴0.0697亿元，完成省厅目标任务0.065万元的107.2%。

社保基金监督工作不断加强。强化各项内部监控措施的落实，确保参保人员的合法权益，维护社会保险基金安全。在全州范围内组织开展了工伤保险内部控制专项检查，深入推进“六个严禁”专项整治工作，开展了社会保险基金安全评估工作。全州城乡居民社会保险费银行代扣代缴业务正式运行，进一步确保了我州社会保险基金安全。

（三）人才队伍建设统筹推进

牢固树立人才是第一资源、第一要素的理念，大力实施“人才强州”战略，完善人才激励政策，建设高素质人才队伍。认真做好全州企事业单位专业技术人员职称申报审核推荐工作。全年共完成职称推荐评审720人，推荐享受国务院政策特殊津贴1人，享受突出贡献优秀专业技术人才2人，享受云南省政府特殊津贴2人。大力开展“学科带头人”认定工作，2018年选拔认定19名同志为我州“专业技术人才学科带头人”，专业技术人员共计选拔23人，完成省厅目标任务20人的115%。全州新招录公务员120人；新招聘事业单位各类人才391人。

高技能人才培训鉴定合格117人，分别完成省厅目标任务60人和州政府目标任务100人的195%和117%；完成技工院校招生104人。

（四）人事管理工作规范有序

加大公务员和事业人员综合管理力度，一是为深化干部人事制度改革的精神，优化干部知识结构，提升知识层次，提高干部综合能力，依托“滇沪合作”、“迪昆合作”的服务平台，组织9名同志参加昆明市组织初任公务员培训学习，组织10名乡镇干部参加云南省人社厅举办云南省27个深度贫困县少数民族乡镇干部综合能力提升学习培训。组织全州134名2018年新录用公务员初任培训。二是为充实和提高考官的数量和质量积极推选全州党政机关30名公务员参加省厅举办的初级面试考官培训。三是加强干部任免和调配工作。为促进干部的合理、有序流动，满足机关补充和调剂人才的需要，为9名符合调动政策条件的公务员办理了调动手续。四是完成省厅安排增补云南省第六届人民满意公务员和公务员集体推荐、考核等工作。

通过完善规范改革性补贴、奖励政策和机关事业单位工作人员正常晋升工资、调整机关事业单位工作人员基本工资标准和艰苦边远津贴标准。按时完成了军转干部的接收安置任务，强化军转干部日常管理服务，做好企业军转干部稳定工作，确保我州军转干部稳定，完成了31名军转安置任务（其中自主择业23名，安置8名）。

（五）劳动关系和谐稳定

全州共有752户用人单位与16380名劳动者签订了劳动合同，企业劳动合同签订率达到95%，完成了省厅和州政府下达的92%的目标任务。全州共审核集体合同629份涉及692户用人单位涉及职工18839人，企业集体合同签订率达到92%，完成州政府90%的目标任务。全州两级劳动人事争议仲裁机构劳动人事争议案外调解2081件，涉及金额2635.64万元。劳动人事争议仲裁结案79件，涉及金额347.07万元，结案率为100%。不断加大劳动保障监察执法力度，全面落实了农民工工资保障金制度，以农民工工资支付为重点，开展了专项执法检查活动，对县市级进行农民工工资治欠和我州省级考核整改工作。

及时调整了我州最低工资标准，香格里拉市、德钦县、经济开发区所属地月最低工资标准从1400元调整为1500元、小时最低工资标准从13元调整为14元; 维西县所属地月最低工资标准从1180调整为1350元、小时最低工资标准从12元调整为13元。

（六）加强自身建设，服务水平不断提升

面对新形势和新要求，全州人社系统广大干部职工统一思想、振奋精神，充分发扬“钉钉子”的精神和韧劲，内强素质、外树形象，对标一流、争先进位，切实把各项目标任务落到实处。

2018年全面深化改革任务涉及5项，其中完成1项，划转五项，完成2017年任务数1项；在全州范围内开展了清理整治机关事业单位“吃空饷”专项行动；组织开展了第三届“中国创翼”创业创新大赛云南省选拔赛暨首届“创翼云南”创业大赛迪庆选拔赛，进一步提升了全社会对创业创新领域的关注程度，为推动我州“双创”工作营造了良好的社会氛围。组织开展了人社部2018年专家服务基层走进迪庆活动。

认真做好脱贫攻坚工作。严格落实“挂包帮、转走访”制度，印发了迪庆州人社扶贫（2018年-2020年），并制定了就业扶贫、社会保险扶贫和医疗保险支持健康扶贫具体实施方案，建立了人社行业扶贫挂包机制和行业扶贫督查工作组，由党组成员带队分别到县市人社局和乡镇就落实行业扶贫工作进行了督查，对发现的问题进行反馈并下发整改通知，促进人社行业扶贫工作落到实处。到12月底确保了建档立卡人员100%参加基本医疗保险和养老保险并完成就业扶贫各项任务，1.23万建档立卡劳动力实现转移就业。为大力推进“三区三州”等深度贫困地区技能扶贫工作，10月23日，人社部全国技能扶贫工作现场推进会在我州举行，同时组织开展了“迪庆香格里拉2018年农村劳动力转移就业扶贫沪滇劳务协作暨高校毕业生专场招聘活动”。10月16日-11月3日，邀请上海专家在香格里拉市、维西县开展了2018年就业扶贫专项培训。选派两名优秀年轻干部到挂钩点新联村开展定点扶贫工作，年内多次组织干部职工到扶贫点开展扶贫工作，圆满完成了各项任务。

认真开展人社系统行风建设。为切实提高人社服务质量和群众满意度，加强人社队伍自身建设，制定下发了《全面提升人社服务质量的实施意见》、《任务分解方案》，启动了人社系统全面提升人社服务质量活动。为牢固树立“人人是窗口、处处是窗口”的意识，联合局机关党委、工会、妇女小组组织开展“人社政策大竞赛”，推动“人社服务年”的纵深发展。加强对服务大厅管理。在服务大厅统一配备饮水机、纸杯、自助服务查询机、休息区座椅等，设立服务咨询台，实行局领导坐班制，每天有引导员值班，同时有监督员对服务质量进行监督，切实树立“门好进、脸好看、事好办”的人社暖心服务良好形象。

加强党风廉政建设。以巡察整改回头看及州纪委驻州委组织部纪检组调研督查反馈为契机，进一步加强党风廉政教育制度建设和制度落实，加强思想防范和监督制约，完善“三重一大”的集体研究决策机制和“末位发言制度”，强化对就业专项资金、社会保险基金、考试录用、公开招聘等重点领域和关键环节的监督管理。

切实推进机关党建工作。紧紧围绕基层党建巩固年，以打造“五好”党支部，突出“四个重点”为核心，积极创建我局特色红旗党组织。制定下发基层党建巩固年、党支部规范化建设达标创建工作等实施方案。进一步完善党员积分制管理办法，开展每月一次的升国旗讲党史、谈体会强党性活动，不断巩固和增强广大党员思想政治素养。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制 27人，事业编制55人。在职实有93人，其中：财政全供养 93人。

提前退休人员9人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2391.86万元，其中：一般公共预算财政拨款2391.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2391.86万元，其中:本年收入2391.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2391.86万元（本级财力 2391.86万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2391.86万元。财政拨款安排支出 2391.86万元，其中，基本支出2179.36万元，项目支出212.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年财政拨款安排支出主要用于行政运行（2080101）1590.32万元，其他一般公共服务支出（2019999）15.12万元，一般行政管理事务（2090102）5万元， 劳动保障监察（2080105）30万元，社会保险经办机构（2080109）88万元，公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）10万元，劳动人事争议调解仲裁（2080112）3万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）48.9万元，机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）217.84万元，其他现在事业单位离退休支出（2080599）2.56万元，就业培训补助（2080702）12万元，其他就业补助支出（2080799）20万元，其他卫生健康管理事务支出（2100199）1.14万元，行政单位医疗（2101101）121.93万元，公务员医疗补助（2101103）78.54万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.41万元，其他卫生健康支出（2109901）5.85万元，住房公积金(2210201)141.25万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年财政拨款安排支出2391.86万元，其中基本支出2179.36万元，项目支出212.5万元。

基本支出主要用于工资福利支出1491.45万元（基本工资306.76万元，津贴补贴1119。02万元，奖金25.56万元，绩效工资38.67万元，其它社会保障缴费1.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出217.84万元，职工基本医疗保险缴费115.72万元，公务员医疗补助缴费78.54万元，医疗费1.9万元，住房公积金141.25万元），商品和服务支出96.50万元（办公费63万元，工会经费25.72万元，福利费0.27万元，公务用车运行维护费7.5万元，取暖费15.12万元，其他商品和服务支出0.32）。

项目支出主要用于“迪庆州专业技术人才学科带头人”一次性科研补助经费10.5万元，劳动争议仲裁工作经费3万元，就业工作经费20万元，社保局经办机构专项工作经费12万元，迪庆州“两后生”技工院校招生工作经费10万元，社保基金预决算以及社保基金专项检查经费8万元，农民工工作经费10万元，“吃空饷”专项清理整治工作经费4万元，流动人员人事档案管理室5万元，迪庆州农民服务平台建设农村劳动力信息管理系统建设项目维护费万元，劳动保障监察业务工作经费30万元，工资改革性工作经费5万元，迪庆州创业平台运行维护管理费10万元，信息中心网络建设维护费80万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年本单位省对下转移支付资金为0。

（二）与中央配套事项

2019年本单位省对下转移支付资金为0。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年本单位省对下转移支付资金为0。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金105.49万元。主要为公车维修及加油，保险费，信息中心专用软件，宣传单印刷，办公设备的购买。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化

2019年财政拨款收入预算2391.86万元，与2018年预算数2194.28万元相比，增加1978.58万元，主要原因为本年度人员经费增加。

（二）支出预算增减变化

2019年支出预算数2391.86万元，较上年2194.28万元相比，增加197.58万元。其中基本支出2179.36万元，较上年1958.28万元增加221万元，项目支出212.5万元，较上年236万元减少23.5万元。增加原因主要是工资福利变动以及预算编制工作不断提高完善。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

5.医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。。

6.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

（二）机关运行经费安排

2019年人员经费安排支出2097.28万元，日常公用经费安排63万元，主要变动原因为人员变动及工资福利费用增加。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费安排：2019年三公经费预算数为20.1万元，其中公务用车运行维护费为7.5万元，与上年相比无变化，原因是公车数量无变化；公务接待费为 12.6万元，与上年相比增加了1.12%，主要因为人员增加，所以公用经费增加。公务出国为0万元，与上年相比无变化，原因是无因公出国工作安排。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产合计1991万元，其中流动资产286万元，固定资产1705万元。

（五）部门绩效情况

1. 负责拟定全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。2.负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。3.负责统筹建立覆盖全州城乡社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险以及补充保险政策、标准并组织和监督实施。负责会同有关部分拟定机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，拟定机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。负责行政机关公务员综合管理。

迪庆人社局2019年年预算公开附表20191218024836831.xls

监督索引号53340000331600111