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迪庆藏族自治州教育体育局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆藏族自治州教育体育局是州人民政府工作部门，为正处级。

(1).贯彻执行党和国家的教育法律法规、规章。研究提出全州教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全州教育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作，围绕“科教兴州”战略，提出促进教育体育与社会、经济协调发展的措施。

(2).坚持正确的办学方向，指导全州各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导直属学校（体育单位）、县（市）教育体育安全管理工作。

(3).负责全州基础教育学校（园）教师、干部队伍建设规划，负责培养幼儿园、小学和初中的教师、校长（园长）和教育管理干部，审定中小学一级教师和高级教师职务任职资格（含体育教练员）配合有关部门考核直属学校的领导干部。

(4).统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；联系、协调、服务高等教育工作；推进全州职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全州高（完）中、中等职业学校、职业高中和直属中等及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

(5).指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责高中阶段民办学校（教育机构）设立、分立、合并和变更名称、层次、类别的核准工作。

(6).拟订语言文字工作政策，编制全州语言文字工作规划，负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作，承担州语言文字工作委员会的日常工作。

(7).负责统筹全州城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育基本均衡与优质均衡发展；统筹管理基础教育教材，指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，制定基础教育教学指导文件，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全州教育教学研究和教育科学研究工作。统筹管理民族教育工作。

(8).统筹管理教育体育经费；参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合州财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；监督检查全州教育体育经费的筹措和使用情况；加强教育体育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全州的教育体育基建、援助、合作与交流项目；指导各级各类学校勤工俭学工作；负责教育体育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。

(9).统筹规划、协调指导全州教师和体育系统人才队伍建设；协助有关部门制订全州教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，负责培养培训、教育体育人才、出国（境）人员资格审核、教师职业道德教育；负责直属教育体育单位、学校（幼儿园）教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休、人事档案管理工作；协助编制部门管理中小学编制。

(10).拟订高中和中等专业学校的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，配合人力资源社会保障部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作。

(11).督促和宏观指导全州教育体育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导各级各类学校的艺术教育以及国防教育工作；指导本系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

(12).导开展群众性体育活动。拟订全州竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施。拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理，组织、协调、管理、指导全州各类体育比赛活动，组织开展全州各类老年体育健身活动等工作。

(13).完成州委、州政府和州委教育工作领导小组交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是推进基础教育均衡发展。推进学前教育普惠发展。下发学前教育发展专项资金3698.69万元，教制定了《迪庆州推进学前教育普及普惠发展工作实施方案》，从政府保障、幼儿园保教质量保障两个方面，制定了11条具体工作措施，全州普惠性幼儿园覆盖率达83%。开展40名园长及后备干部园长任职资格培训，规范幼儿园教学用书管理、强化幼小科学衔接政策宣传，不断规范学前教育发展。推进义务教育优质均衡。制定了《香格里拉市创建全国县域义务教育优质均衡发展县实施方案》，成立以市政府主要领导为组长的领导小组，以清单式细化各项指标，明确责任领导、责任股室、责任学校，确保将各项工作落到实处。继续推进德钦县义务教育优质均衡整改工作，在校园文化建设、办学条件改善、教育教学管理和教育教学质量提升上进一步巩固义务教育优质均衡省级评估成果，迎接2024年国检。全州义务教育阶段控辍学生保持在个位数。推进高中教育发展。香格里拉中学通过省一级三等完中办学水平评估。新开办迪庆州第一中学，引进会泽教育集团化办学模式，9月份已招200名学生，实现招生办学。推进职业教育发展。香格里拉职业学院挂牌成立，厅级领导学校挂联方案中，州委书记挂联香格里拉职业学院，实现了迪庆州高等教育“零”的突破。职业教育各层次招生录取总人数为1252人，其中三年制专科496人（香职院427人，香格里拉职业技术学院69人），五年制专科666人（联办293人，香职院373人），三年制中专刷卡报到90人。2023年迪庆州民族中等专业学校就业率95.55%。

二是加强教师队伍建设。加强教研队伍建设，基本配齐全学科教研员，常态化开展教研工作，实现州直学校驻校教学教研分析工作，召开全州教育质量分析会议、全州思政教研员培训会议等，打造名师工作室（访），推进以研促教。推进教师培训工作，完成各级各类教师培训总计17061人，其中：“国培计划”15907人、“省培”1154人。完成职称评审工作，共认定定向高级教师122人、定向高级讲师10人、高级教师193人、推荐正高级教师3人、定向正高级教师9人。2023年度完成教师资格面试现场确认共计342人次，共认定318人。建立健全全州教师通报表扬机制，2023年州委州政府表彰先进集体15个，优秀先进个人100人；成功推荐2021年度云南省乡村学校从教20年以上优秀教师7人，每人次奖励10万元；推荐评审认定迪庆州“雪域名师”9人。全面落实乡村教师生活补助，教师激励表彰机制，落实州级财政每年1000万元、县市配套不低于500万元专项经费，迪庆州教育工资总额同比增长5.6%。

三是强化教育日常保障。1.加强招生考试工作。圆满完成26场次招生考试工作任务，未发生群体舞弊事件。推进招生制度、新高考改革工作，全州初中学业水平考试网上评卷首次采用“2+1+1”模式，民办普通高中招生工作纳系统统一管理，实施“公民同招”，去年我州500分以上到州外民办高中自费就读学生同比下降57.14%。2023年全州普通高校招生考生2532人，录取2323人（含高职单招录取456人），总录取率达96.27%。参加2023年全州初中学业水平考试考4371人，普通高中录取2682人，州内外五年制高职、中专、职业高中、技校共录取1441人，升学率为96.04%。2.推进语言文字工作。加大国家通用语言文字普及力度，完成36所学校（含幼儿园）达标建设创建工作。其中：香格里拉市10所，维西县6所，德钦县20所。全州学校普通话普及率达98%，教师普通话达标率达97.5%。推进国家通用语言文字普及村建设，完成43个国家通用语言文字普及村建设认定，其中：香格里拉市16个，维西县13个，钦县14个。完成2278名18—45岁少数民族及46—60岁易地搬迁群众普通话培训工作，其中：德钦县 1408人，维西县870人。2023年普通话水平测试报名考生2598人，实测2278人，其中：州直机关公职人员680名。3.推进教育信息化。开展教育信息化日常巡检维护，推进“智慧课堂”建设，加强“国家中小学智慧教育公共服务平台”在我州的应用和推广，全州共有4719名教师、5824名学生及1633名家长完成注册。

通过努力，全州教育教学质量呈现复苏现象。2023年，全州一本上线率比去年增加2.32个百分点，达到10.78%；二本上线率比去年增加6.17个百分点，达到37.75%；全州本科上线率比去年增加8.49个百分点，达到48.53%。总体呈现止跌回稳、略有增长的态势。

四是推进体育事业发展。新建改建27个体育场地设施，全州新增体育场地建设面积5400平方米。迪庆人均体育场地建设面积已达3.25平方米，全州乡镇、行政村体育场地设施覆盖均达到了100%，全州城市社区体育场地设施覆盖率达100%，全州大中型体育场馆覆盖率达100%，三县市的乡镇、行政村体育场地设施覆盖率达100%。大力组织全民健身活动，全州社会体育指导员达到1102人，每千人有2.8个社会体育指导员；全州有31个社会体育组织，全年总计组织56场次规模比赛。成功举办了香格里拉户外运动大会、梅里100、哈巴雪山节等赛事，开展了香格里拉冰雪山峰计划10期，有效促进了体育产业发展复苏。开展运动员选拔测试工作，完成全州中小学校近5000多人初步选拔测试工作，共有137名运动员通过试训选拔，并完成注册工作。我州运动员格茸卓玛获全国滑雪登山冠军赛-垂直竞速赛获第八名、扎西邓主在2023年全国竞走大奖赛男子青年组10公里获得第九名，省级比赛中拉茸定主获得男子全能70米双轮第三名、全能第四名、越野赛第二名，运动员和涛获得淘汰赛第三名、50米第三名，白顶只玛获得女子柔道丙组+63kg第一名。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括州招生考试委员会办公室、州教育科学研究所、州教育局电教室、州青少年校外活动中心、州高等教育工作站、特殊教育办公办、学生资助管理中心、高海拔体育训练研究管理中心、场馆管理中心、青少年业余体育学校。所属单位共7个，分别是

1.迪庆州民族中学；

2.香格里拉中学；

3.迪庆州民族中等专业学校；

4.迪庆州藏文中学；

5.迪庆州幼儿园；

6.迪庆州第一中学；

7.香格里拉职业学院。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州教育体育局2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.迪庆州民族中学；

2.香格里拉中学；

3.迪庆州民族中等专业学校；

4.迪庆州藏文中学；

5.迪庆州幼儿园；

6.迪庆州第一中学；

7.香格里拉职业学院；

8.迪庆州教育体育局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州教育体育局2022年末实有人员编制1208人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制1181人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员1,181人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州教育体育局2023年度收入合计60789.12万元。其中：财政拨款收入60161.07万元，占总收入的98.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入33.85万元，占总收入的0.056%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入594.20万元，占总收入的0.97%。与上年相比，收入合计增加12137.60万元，增长24.95%。其中：财政拨款收入增加13338.24万元，增长28.49%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加33.85万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长%；其他收入减少1234.49万元，下降67.51%。主要原因是2023年新增香格里拉职业学院相关数据。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州教育体育局2023年度支出合计62279.54万元。其中：基本支出33880.33万元，占总支出的54.40%；项目支出28399.21万元，占总支出的45.60%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加14859.50万元，增长31.34%。其中：基本支出增加2016.46万元，增长6.33%；项目支出增加12843.04万元，增长82.56%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年新增香格里拉职业学院相关数据。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33880.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33062.99万元，占基本支出的97.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费817.34万元，占基本支出的2.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28399.21万元。其中：基本建设类项目支出12000.00万元。具体项目开支及开展工作情况：工资福利支出32959。03万元、商品和服务支出813。70万元、对个人和家庭的补助103。47万元、资本性支出3。64万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出60081.18万元,占本年支出合计的96.47%。与上年相比增加14138.25万元，增长30.77%,主要原因是2023年新增香格里拉职业学院相关数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出182.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于部门日常支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

5.教育（类）支出38546.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.16%。主要用于教育管理事务、普通教育、职业教育；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出361.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于体育事业、文化宣传支出；

8.社会保障和就业（类）支出3389.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费 基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

9.卫生健康（类）支出2658.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于医疗费、公务员医疗补助缴费及职工基本医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出297.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2411.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出12233.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.36%。香格里拉民族职业民族学院建设项目资金12000万元、迪庆州实验中学改扩建建设项目资金191.14万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48.22万元，决算为30.74万元，完成年初预算的63.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为27.5万元，决算为25.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.80%，完成年初预算的93.67%；公务接待费支出年初预算为20.72万元，决算为4.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.20%，完成年初预算的24.02%，具体是国内接待费支出决算4.98万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48.22万元，支出决算为30.74万元，完成年初预算的63.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为27.5万元，决算为25.76万元，完成年初预算的93.67%；公务接待费支出年初预算为20.72万元，决算为4.98万元，完成年初预算的24.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因部门按照过紧日子相关要求，严格执行公务接待管理办法。部门按照过紧日子相关要求，严格执行公务接待管理办法。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少25.01万元，下降44.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少23.88万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2.04万元，下降7.34%；公务接待费支出决算增加0.90万元，增长22.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置费支出决算减少23.88万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待332批次（其中：外事接待332批次），接待人次515人（其中：外事接待人次515人）。主要用于教育体育工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州教育体育局2023年机关运行经费支出131.54万元，比上年减少69.44万元，下降34.55%，主要原因是部门按照过紧日子相关要求，严格把控机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州教育体育局资产总额149114.34万元，其中，流动资产6582.21万元，固定资产135185.60万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程5422.87万元，无形资产1923.66万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3137.83万元，其中：政府采购货物支出1092.62万元；政府采购工程支出1630.20万元；政府采购服务支出415.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

财政拨款收入：单位为完成特定的行政工作或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

监督索引号53340000236001111