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  迪庆藏族自治州民族中等专业   学校2023 年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应地方经济发展的专业特色和优势。

加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

（二）2023 年度重点工作任务概述

2023年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻落实党的二十大精神这条主线，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，认真贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话精神，深入落实省委十一届三次全会、省“两会”和全国、全省教育工作会议精神，主动融入服务全省“3815”战略，在州委州政府的坚强领导下，学校聚焦主线扎实开展工作，全面贯彻党的教育方针政策，落实立德树人根本任务，学习贯彻全省教育发展大会、全省高等教育高质量发展专题会议、全州教育发展大会精神，落实省级、州教育高质量三年行动计划，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，着力培养服务乡村振兴、建设民族团结进步示范区标杆，世界的“香格里拉”的高素质技术技能人才，以实际行动贯彻落实党的二十大精神。

1、 全面加强党对学校工作全面领导，统筹抓好意识形态工作

校党委把政治建设摆在首位，加强党对学校工作全面领导，落实校党委领导下的校长负责制。按照党中央部署和省委州委和教育工委要求，扎实开展主题教育。把习近平总书记重要指示批示精神作为理论学习“第一议题”，以校党委理论学习中心组为龙头，带动处室、专业部和基层党支部抓实政治理论学习，建立常态化学习机制。聚焦教育改革发展主题，广泛宣传教育系统学习贯彻党的二十大精神的举措和成效。全年，组织教职工大会24次，理论学习中心组7次，校长办公会（校务会议）34次，通过官微、官网发布有关信息104条。

落实党中央、省委、州委党建工作会议精神，加强校党委自身建设，认真贯彻落实党委领导下的校长负责制。年内，校党委领导班子得到充实。抓好2022年党委书记抓基层党建工作述职评议反馈意见和2022年度校党委领导班子民主生活会整改方案的整改落实工作。加强党支部建设工作，全校现有88名党员。其中迪庆民专党员79名。发展对象4名；入党积极分子5名。持续开展基层党支部规范化建设工作，抓实“三会一课”“主题党日”活动和“五个一”工作机制，打造具有职业教育特色的党建品牌。进一步加强党建与业务融合，推动教师“双培养”工作和打通大学生发展党员工作通道。组织了2023年度入党积极分子培训班，开展好年度党员推优评优工作，校党委在“七一”期间表彰了优秀党员3名，优秀党务工作者4名。

巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设管理。落实好信息发布“三审三校”规定，做好校园文化传播阵地建设，充分利用官微官网、宣传栏、墙报、广播站等宣传阵地。加强党的宗教政策和有关法律法规宣传教育，坚决抵御宗教渗透和防范校园传教。严格落实党员不信仰宗教和不参加宗教活动工作，深入开展第五轮公开揭批宣传教育系列活动，切实解决“管脑子”问题。切实加强党对群团工作的领导。抓好党建带团建工作。坚持“党旗所指就是团旗所向”，把“党政所需”和“共青团可为”有机结合起来，充分发挥党建的引领作用，围绕学校中心工作，按照“中专以管建团，大专以带建团”的工作思路，分层管理，抓重点抓特色开展共青团工作，聚焦青年智慧，凝聚青年力量，服务全校师生。

加强职代会、工会、妇委会的工作，按程序组织换届选举，明确工作职责，推动学校民主决策，充分发挥工会、妇委会的桥梁纽带作用。加强对人才工作的领导，做好干部队伍建设、年度教师评聘、人才招引等工作。做好困难党员、困难教师和退（离）休教职工的慰问工作。

2、 推进党风廉政建设和作风革命效能革命建设工作

压实管党治校政治责任，全面加强“清廉学校”建设工作，按照“抓组织、抓学习、抓教育、抓贯穿、抓落实、抓效果”的思路，抓实重点环节廉政风险防控，做到廉政风险防控全覆盖。年内，配备了纪委书记。严格监督执纪问责，抓实宣传教育，切实做好高风险岗位廉政防控“治未病”工作，年初与校党委领导班子成员签订《党风廉政建设主要领导履行主体责任责任状》，与中层干部，与党员签订《党风廉政责任状》《党员严守政治纪律个人承诺书》，与全校教职工签订《师德师风承诺书》《反分裂反渗透承诺书》《文明饮酒承诺书》。组织党员领导干部到红军长征博物馆、州委反腐倡廉警示教育基地参观学习，创新“红色革命教育+廉洁警示教育活动”。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续优化学校政治生态和育人环境。 进一步落实《党委会议议事规则》《重大决策事项法律审核制度》《党内监督制度》《三重一大决策制度实施办法》等各项规章制度。持续推进学校校务公开规范化建设，严格落实党务、政务、校务、财务公开制度，将涉及教师、学生、家长利益的重大事项进行公示，接受监督。

按照“三法三化”要求，充分发挥校党委把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导作用，夯实办学基础。健全从党委领导班子到党员群众及各处室的纵向、横向多位一体的组织领导体系，学校主要领导做到了中心工作亲自部署，重大问题亲自过问，重大环节亲自协调，重要事件亲自督办的领导机制。涉及安全、稳定、惠民政策、控辍保学、重大项目等工作实行“一月一研究，一周一梳理，一旬一推动”，由分管领导牵头，涉及处室、支部及专业部全力配合做好相关工作，持续深化完善“五个一”和“三个必调度”工作机制，以钉钉子精神推进作风革命、效能革命建设，确保各项工作落实到位。加强效能建设，落实精细化管理，建立健全督查机制，做到日常督查、专项督查有机结合，确保各项工作落到实处。落实各处室周汇报工作制，抓实值周工作周通报周整改工作制，提高工作效率和工作质量。督促指导党支部、专业部制定工作计划和责任清单，推动一级抓一级、层层抓落实。全校师生严禁酒驾和远离“黄赌毒”。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义，切实为基层减负，从严控制发文数量，改进会风文风，抓好学校校风教风学风建设。出台了学校“三风建设”实施方案，定期梳理工作成效，定期向省教育厅报告。

3、 扎实抓好主题教育

建立常态化学习工作机制。制定《院校主题教育实施方案》《领导班子成员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班工作方案》，成立工作领导小组，进一步明确工作内容和职责，各学习教育实践系列制定工作方案，拟定学习计划，严格执行“第一议题”工作机制，健全学习制度机制，确保常态长效。注重融入日常、抓在经常，以上率下，上下结合，注重领导带动、党员引领、教职工联动、学生参与，进一步丰富和完善学习教育形式，逐步形成规范化、常态化的主题学习教育长效机制。

开展专题学习。紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持读原著学原文悟原理，认真研读党的二十大报告和党章，学习《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等。通过校党委理论学习中心组集中学习、行政例会、校领导班子会议、校党委会议（“三重一大”）、教职工大会、工作例会、“三会一课”等会议，组织开展专题学习，采取交流研讨、读书会、撰写心得体会等方式，切实做到以学增智、以学正风、以学促干，用思想武装头脑、指导实践、推动工作。

组织书记讲党课活动。校党委书记、纪委书记、支部书记、团委书记带头分别在党员大会、廉政专题会议、支部大会、团干部大会分别组织开展至少1次习近平新时代中国特色社会主义思想精神专题宣讲，积极营造学习实践氛围。以党员挂钩班级“四个一”和学校“人盯人”制度为抓手，全校党员下班级开展一次专题宣讲。

上好学生思想政治课。发挥课堂教学主渠道作用，上好道德法治课（思想政治理论课）、“开学第一课”和新生入学教育课。发挥好德育课、基础课、专业课等所有课程协同育人功能。系统开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、“四史五观”、民族团结学习教育、铸牢中华民族共同体意识教育。

办实事、解民忧。以提升服务管理能力为主线，聚焦解决困难职工医疗、学生用水、新进教师住房、食品卫生安全、师生关注热点问题等民生领域突出问题，建立民生项目清单6项（现已完成4项，2项正有序推进），校级领导牵头各推进1项调研课题，进一步完善解决民生问题的制度机制。

4、 做好香格里拉职业学院办学起步工作

2023年香职院设置的5个三年制专科专业，报到427人， 设置的4个五年制大专专业，报到370人。学院用简朴、隆重的仪式和人性化的服务做好新生迎新工作，配齐配强了班主任队伍，加强对学生的引导教育和管理。严格按照人才培养方案制定教学计划，配齐配好授课教师，落实教学常规管理。组织开展了新生专业认知教育、体检、心理健康测试和心理健康专题讲座，心理健康筛查和心理健康谈话“全覆盖”，落实心理健康教育“一人一档”，平稳有序推进教育教学为中心的各项工作。年内，组织香职院任课教师参加2期专业培训。年内，通过校园招聘、刚性人才引进香职院新教师6人，落实已入职教师安家补贴，组织香职院教师参加高校教师资格证考试。加快专业调研，做好新增专业储备。落实香职院内设机构设置，启动学院章程核准工作，推进学院各项规章制度的建立健全工作、理顺办学工作、合格学校评估等各项工作。

经过论证，初步确定了学院总体建设目标是：紧紧围绕“一带一路”人才需求，服务迪庆，面向滇西滇中。高职教育为主，中高职贯通。以培养迪庆经济社会发展实用型技术技能人才为目标，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，依托林下经济产品研发，现代文旅康养产业，建成极具香格里拉职教特色的民宿酒店管理产业学院和绿色食品生产技术、高原牦牛养殖产业链为核心的精品专业。以5A级景区为标准建设校园环境，打造集科研、求学、培训、非遗文化一体化的“双高”院校，建成香格里拉求学的园地、科研的中心、旅游的圣地，成为迪庆经济社会发展的助推器，香格里拉旅游文化的体验中心。

学院已制定《香格里拉职业学院教育质量提升三年行动计划（2023-2025）》并推进实施，学院将从建立政行企校协同的职业教育高质量发展新机制入手，加强校企合作、产教融合，加快构建现代职业教育体系，努力提高教育教学水平，改善学生学习生活条件，努力做到让教师 “教好”、让学生“学好”，把学校“管好”，主动融入到我州努力建设民族团结进步示范区的标杆、世界的“香格里拉”两大发展定位的具体实践中。

5、 加强思政课体系建设，落实立德树人根本任务

深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材进课堂进头脑，扎实推进职业院校“三全育人”工作，推进学校思政教育一体化建设。进一步完善学校思政工作体系，学校思政部着力加强对思政工作和思政课堂的研究。举办党委书记、校长开展形势政策报告会、“同上一堂思政课”等活动，举办好“迪庆职教大讲堂”“德育大讲堂”等系列活动。邀请道德模范到校组织专题讲座，加强学生励志教育。坚持“走出去”“请进来”，开展思政教师培训，鼓励教师推进思政课教学创新，并支持思政教师参加职业学校思政教师教学能力比赛。

持续提升职教文化活动周的品牌影响力，开展教学技能比赛、教学成果展示、技能观摩、专业部活动、演讲比赛、经典诵读、校园文化艺术节及毕业文艺晚会等丰富多彩的校园文化活动，全面增强迪庆职教文化辨识度，全面提升师生文化自信。创新开展学生体质健康促进工作，举办2023年“五一·五四”田径运动会、校园文化艺术节、2023年秋季球类运动会。全年组织升国旗30次。

加强中华民族共同体意识教育，推动铸牢中华民族共同体意识教育与学校思政工作紧密融合。年内，学校入围创建铸牢中华民族共同体意识州级示范校，目前正在公示。依托班主任、心理健康教师及学校心理健康咨询室，加强学生心理健康教育工作，落实心理健康测试“全覆盖”、心理健康谈话“全覆盖”，建立学生心理健康“一人一档”。

年内，推进思政公共部改革工作，筹建马克思主义学院，各项工作稳步推进中。

6、 加强师德师风建设，培养高素质教师队伍

积极探索“以校为本”的师德师风建设模式，多途径开展师德师风活动，让师德师风融入教育教学、学生管理等学校工作中，丰富教师技能达标、集体备课、带教考核、教学检查、学生管理等载体开展师德师风建设。用好“师德教育月”，开展以师德师风学习讨论活动，组织党员教师到丽江市张桂梅师德教育馆参观学习。邀请师德模范、演讲家等到校开展专题讲座、演讲。加强日常管理。教育教学行政督查31次，日常查课624次，专业部进行每日查课。全年共检查了教学计划、教案近500份、听课记录近480篇。对于在教学检查中发现的问题，做到严格按照相关制度进行处理并及时找教师进行谈话沟通。按时向教育行政管理部门上报教师负面清单。

积极鼓励教师参加国培、省培研修。年内，组织教师培训730人次，其中国培423人次，省培138人次，校级培训169人次。改进了教师企业实践工作机制，通过灵活的“派出去”机制，定期到企业和合作院校跟岗锻炼，加大对近三年新入职青年教师的培训和培养力度，实现培训全覆盖。

落实专业部育人主体责任，把课程建设、教学改革、教学管理、教研管理和教材建设工作纳入专业部考核评价体系。加大对优秀年轻教师的培养力度。完善学校年度绩效考核机制，突出效率优先。校工会、妇联等群众组织牵头，各处室配合，积极做好人文关怀，激励全校教职工干事创业。

7、 全面提升教育教学质量

成立学校质量控制办公室，专门负责学校高质量发展工作。制定学校教育质量提升三年行动计划实施方案。聚焦教育教学核心工作，加强优质专业建设。依托国赛、省赛、行业赛和校赛，强化以赛促教，提升人才培养质量。组织校内校外教师比赛22次，参赛人数达366人，获奖70人次，获奖率达20%。获得2个省级一等奖、5个省级二等奖、10个省级三等奖；6个州级一等奖、9个州级二等奖、8个州级三等奖，个别赛项实现了“零”的突破。承办由州人社局、州总工会主办的2023年迪庆州首届职业技能大赛。

支持专业部推动理实一体化教学，对接社会需求打造专业课程体系。年内组织校外行业专家、行业主管部门、省外专家团队、学校专业教师，开展3次专业人才调研，制定2024年招生专业设置计划。实行全员坐班制度，强化“备学生、备时代、备教材、备自己”备课要求，增强课堂教学吸引力，提高实习实训质量。全年开展公开课共40节，全校教师参与。开展第二课堂近290节（次），共21名教师和580名学生参与。

高度重视学校体育艺术工作，在资金、人才等各方面予以保障。年内，学校组队参加云南省首届中职学校篮球联赛，男、女篮球代表队勇夺“双冠”，代表云南省参加第二届中国中等职业学校篮球锦标赛获男子第七名、女子第十四名的好成绩。

进一步加强校本教研课题建设，对优秀课题进行表彰，在评先评优和岗位竞聘中给予适当倾斜，宣传推广获奖成果。组织好校内的课题申报，共有1个州级课题、6个校级课题申报成功。2022年的4个课题顺利结题。    全年，教职工公开发表论文44篇,其中，国家级20篇，省级23篇，州级1篇。教师参与编写国家级教材2本。教职工获奖272人次。省级奖20人次，州级72人次，校级178人次，县级奖2人次。

制定出台《教科研优秀人才选拔和管理试行办法》，充分发挥名师工作室，学科带头人作用，加强教师“双师型”培养力度，推动企业技能人才和学校教师双向流动。年内，推进“双师型”认定工作。做实“1+X”证书人才培养，全年完成581人次学生技能鉴定工作。其中，培训中式烹调师44人，保育员63人，汽车维修工48人，育婴员320人，电工20人，餐厅服务员19人，园艺生产技术员67人。完成职业技能等级评价机构用人单位备案的申报工作。

进一步完善教学管理，加强教学常规督查。不断提升全校师生讲普通话、用规范字的水平，组织普通话考试3次，共计有校内师生1103人参加考试。组织师生参加中华经典诵写讲比赛，组织校内经典诵读比赛，丰富职教内涵。加强精准资助，全面落实各项学生资助政策，加大奖学、助学力度。发放奖学金23.9万元，中旅集团励志奖学金1.1万元，中旅集团助学金2.6万元。制定了学校勤工俭学管理办法。

8、 加强招生和创业就业指导工作

做好香格里拉职业学院首批专业申报和招生工作，做好新增专业储备和孵化工作。加大招生宣传力度，成立以校党委书记为组长的招生工作领导小组，切实加强政策解读、学校宣传工作。做好迪庆州、怒江州农村学生中职全覆盖招生工作，做到应招尽招，稳定学校招生规模。2023年各专业各层次共计招生1377人。其中，三年制专科共招录 610 人，五年制大专共招录 677 人，三年制中专招录 90 人。

推动专业设置与迪庆产业需求衔接，加强创业就业指导工作，抓好职业生涯规划指导，加强专业部、班主任及任课教师与实习生、实习单位的联系，做实毕业生去向登记，举办好毕业生就业供需见面会。民大香职院毕业生 65 人，通过专升本考试升学 54 人，就业率 86.15%；中职段五年制专科转段学生 542 人，三年制中专升学及其他就业 123 人，中职毕业生就业率 95.55%。

2023年，应届毕业生报名“三校生”考试 90 人，参加考试 76 人，升学 30 人，升学率39.5%。

结合香格里拉职业学院实际，每周一组织学生开展创新创业励志演讲；积极筹划大学生创新创业服务中心建设。通过强化创业意识、提升创业能力、完善创业政策、改善创业环境和健全创业服务，激发大学生创新创业活力。

认真做好2024年专业申报调研工作，目前已向省教育厅上报2024年专业申报材料。

9、 加快现代职业教育体系建设

深入贯彻落实党中央关于职业教育工作的决策部署和习近平总书记重要指示批示精神，持续推进现代职业教育体系建设改革，既高质量办好州民专，又高起点新建好香格里拉职业学院，以就业、产业、企业为导向，积极争取建立协同推进机制，创新“政行企校”协同发展机制。年内，落实州委香格里拉职业学院专题会议精神，结合学校专业布局规划，全面梳理实习实训单位，在巩固原已建立合作的28个企事业单位的基础上，与州内外43个企事业单位达成初步合作意向，正在努力推进构建政行企校一体化的人才培养平台。同时，提出拟请求帮扶意向高职院校名单。下半年来，校领导率队到省教育厅、云南民族大学、云南旅游职业学院、曲靖职业技术学院、昆明学院等有关院校调研和对接工作，达成了合作和帮扶的有关意向。邀请云南旅游职业学院有关领导和专家到校调研。起草省内高校组团式帮扶方案。

完善迪庆开放学院办学机制，加大宣传力度，吸引大学本科以下学历干部参加在职学历教育，持续加强村（社区）干部学历提升“双提升”教学管理工作。年内，村干部“双提升”目招生183人，共培训1001人。开展好“迪庆老年开放学院”各项工作，共培训117人。与国家开放大学、大理大学、云南开放大学等院校合作开办40余个专业的成人教育，做好目前在校各类成人教育学历提升共860名学员的教育教学工作。

为农村实用技术人才创业兴业提供平台，配合有关部门做好农民工、高校毕业生、退役军人、科技人员、农村实用人才技能培训工作。完成全州行政办事、林业病虫害防治、中式烹调师三个工种96名工勤人员的技能培训与鉴定工作。全年共组织了9个类别的无纸化考试工作，共完成了4741人的无纸化考试。组织参加2023年云南省文化科技卫生“三下乡”集中示范活动。组织110名志愿者参加迪庆州首届“世界的香格里拉”文化旅游志愿服务活动等。

10、 推进数字校园建设

高度重视数字校园建设，实施智慧校园建设，加强教育网络安全体系建设。完成学校信息化提升改造（二期）项目建设，A包建设包括软件系统集成，包括智慧校园云平台和校园大数据中心平台搭建和道闸、付费终端及自助充值设备、中心机房服务器、网络安全设备的安装、调试等建设。B包建设包括监控中心和智能控制中心装饰工程、校园监控系统及7个分控中心、智能控制中心、大专报告厅、中专报告厅、足球场、和合楼大屏安装及调试、信息发布系统和系统集成等。加大图书馆文献信息资源体系建设力度，通过智慧系统实时统计图书藏量、阅读情况等。

11、 全面推进依法治校工作

推进习近平法治思想进教材进课堂进头脑，引领依法治校工作。全面落实全省教育系统法治宣传教育第八个五年规划，继续办好“学宪法、讲宪法”系列活动，分级分类做好学生普法宣传教育和教职工法治培训。配合社会、家庭构建协同育人机制，加强家校联系，每学期召开一次全校性家长会，大力提升对家庭教育的指导能力。

优化学校内设机构管理机制，全面理清处室权责清单，推进学校管理标准化、规范化、便利化建设。做好学校章程修订和《内控制度》实施工作，推动法律法规在学校落实落地。做好全校师生的法治教育和普法工作，开展国家宪法日主题教育，每学年做好“律师进校园”“德育安全法治大讲堂”等活动。

强化对项目和资金的管理，严格遵守财经纪律，规范预算和资金管理，充分发挥办学经费的使用效益。

12、 全力维护学校安全稳定

统筹抓好国家安全、平安建设、安全生产、消防安全和信访等工作。加强“平安校园”建设，压实处室、专业部责任，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求抓好校园安全工作。遏制涉校涉生矛盾纠纷、风险隐患和安全事件。加强校园治安巡逻和值班，多管齐下，有效预防和阻止各类违反校纪校规行为。全年开展安全大检查覆盖累计2780间，校园巡查274次，548人次参与，周末城区巡查54次，出动108人次。处理违纪学生338人（次）。

抓好班主任队伍建设。年内，选聘新班班主任31名班主任。坚持抓好班主任教育培训和工作规范要求，做到“三个有”“四个一”。

强化安全教育，坚持“一周四会”（全校班委会、班主任会、学生会大会、全校学生大会）。加大典型案例警示教育和典型经验推广培训力度，维护好学校安全稳定局面。配备专管学生安全副校长。2023年，组织开展党史学习教育、铸牢中华民族共同体意识教育、新生入学教育、心理健康教育、校园安全、防校园欺凌、防网络电信诈骗、性健康教育、防交通安全、保护生态教育、法治教育、国防教育、中华优秀传统文化教育等讲座30余场，参与学生实现全覆盖。各班级均组织开展了防校园欺凌主题班会、校园安全主题班会、防电信网络诈骗主题班会、心理健康教育主题班会、禁毒教育等主题班会。组织开展了重温《弟子规》主题系列活动、“校园是我家、我爱我家”演讲比赛、法律知识竞赛、校纪校规知识竞赛等活动。

持续做好教师值周工作、师生结对“人盯人”工作、“一名学生干部一名标兵”工作，做好每位学生“十分钟谈话”工作，密切关注学生思想动向，严防校园群体暴力、校园欺凌、心理健康等问题发生。同时，做好消防地震应急演练、安全大检查活动。全年，共组织3次全校性消防地震演练活动，4次中专学生宿舍安全大检查。

加强学生心理健康教育，配备心理健康教师，完善心理问题学生的排查机制，全面提升学校师生安全意识和应急能力。深入开展校园安全专项整治行动，签订《校园安全责任书》，并抓好落实，跟踪督查问效。持续开展“平安校园”创建工作，严防校园欺凌事件的发生。

13、 加强服务保障能力

抓实校园日常公共卫生管理和老年教职员工健康保障，接诊新冠病毒感染人员84人。举行全校突发公共卫生事件演练、传染病常见病防治宣传、青少年早期焦虑症抑郁症防治知识宣传、女生开展女生生理健康知识宣传、食物中毒防控知识宣传、药品安全知识宣传等，做好女生健康监测工作，监测1553人，开展学生健康体检工作，监测2463人。门诊日常就诊累计2605人次，做好师生突发健康问题的应急处置。

着力提升学校后勤服务保障能力。持续开展“校园食品安全守护行动”，全面加强学生食堂和学生宿舍“六T”管理模式。全年召开各食堂、超市、浴室、理发室负责人会议20余次，做好学校各食堂、超市食品安全督查工作，全年共检查 60余次。全面做好项目建设、零星修缮、采购、资产管理等工作，全年实施项目建设资金517.3万元，零星采购资金196.7万元。

做好爱国卫生新“七个专项”行动工作，制定出台学校工作方案，梳理、查找、补齐学校疫情防控和“创卫”“创文”工作的短板、漏洞。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

迪庆藏族自治州民族中等专业学校共设置21个内设机构，包括：校办公室、校党委办、教务处、教研所、成职教处、职训处、学生科、校团委、信息技术部、招生就业处、人事老干处、保卫处、总务处、门诊部、财务处、师范教育部、机电汽修部、农林畜牧部、旅游财经部、医学教育部、思政公共部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆藏族自治州民族中等专业学校作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州教育体育局2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州民族中等专业学校 2023 年末实有人员编制245人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制245人（含参公管理事业编制0 人）； 在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员245人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 39人 （离休0人，退休39人）。年末退休人员 139人（离休0人，退休139人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1948人。年末遗属8人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州民族中等专业学校 2023 年度收入合计104189326.66元。其中：财政拨款收入 99370972.34元， 占总收入的95.38%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入338515.00元（含教育收费338515.00元），占总收入的 0.32%；经营收入 0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入4479839.32元，占总收入的 4.30%。与上年相比，收入合计增加6570466.02元，增长6.73%。财政拨款收入增加9062973.3元，增长10.04%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加338515.00元，增长100%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少2831022.28元，下降38.73%。主要原因是本年度我单位因改扩建项目工程实施量大，香格里拉职业学院于2023年6月才成立，无预算资金，均在迪庆藏族自治州民族中等专业学校核算，故资金量大，当年财政拨款收入增加；事业收入增加原因为2023年度有住宿费上缴财政返还的非税收入；其他收入比2022年减少原因为我校与滇西应用技术大学及云南民族大学等合作办学，收到的联合办学经费较2022年减少，合作办学人数较2022年减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州民族中等专业学校2023 年度支出合计 107018059.07元。其中：基本支出70470389.44元，占总支出的65.85％；项目支出36547669.63元，占总支出的34.15％；上缴上级支出0元， 占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2845974.58元，下降2.59%。其中：基本支出增加7466900.86元，增长11.86%；项目支出减少10312875.44元，下降22.01%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。总支出比上一年度减少的原因为上一年度我单位基建项目多，2023年度相对2022年度减少部分项目，故总支出少；基本支出相对2022年增加的原因为人员支出相对增加，工资支出公积金支出等相对上一年度增加；项目支出减少的原因为2023年相对于2022年基建项目相对减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障迪庆藏族自治州民族中等专业学校机构正常运转的日常支出70470389.44元。其 中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出68483410.68元，占基本支出的97.18% ; 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1986978.76元，占基本 支出的2.82％。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障迪庆藏族自治州民族中等专业学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 36547669.63元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.中等教育职业学校现代职业教育中央专项资金6996254.98元，主要用于学校校园文化建设项目、信息化建设项目资金支出。

2.州级资金雪域人才资金3000.00元，主要用于学与人才建设资金。

3.2021年第二批现代职业教育质量提升计划中央专1124220.00元，主要用于学校基础项目建设专项资金支出。

4.中等教育职业学校免学费资金支出626700.00元，其中免学费资金主要用于学校正常运转的办公费、水费、维修费、差旅费等支出；助学金资金主要用于发放学生奖学金助学金等资助补助。

5.教育发展专项资金20000.00元为党建相关经费，主要用于党建活动相关支出。

6.中等职业教育学校上级转移支付结转资金141号文高原农牧民资金6380.00元，用于发放高原农牧民子女学生生活补助资金。

7.中等职业教育学校春季学期第二批高原农牧民子女学生生活补助资金706730.00元，用于发放高原农牧民子女学生生活补助资金。

8.中等职业教育学校上级转移支付结转资金7号文免学费资金1397927.21元，主要用于学校日常水电费、办公费及零星修缮等支出。

9.中等职业教育学校学生资助中央直达资金医学教育部实训室改造项目资金100000.00元主要用于实训室建设改造项目资金。

10.中等职业教育学校上级转移支付结转资金65号文免学费资金255010.00元，主要用于学校日常办公经费支出。

11.迪庆州中职教育农村学生全覆盖生活补助资金2877500.00元，用于发放给迪庆怒江籍农村户籍生活困难学生生活补助。

12.中等职业教育学校2023年春季学期第一批高原农牧民学生生活补助资金184730元，用于发放高原农牧民子女学生生活补助资金。

13.中等职业教育学校2023年学生资助中央直达资金医学教育部解剖实训室提升资金300000.00元，主要用于医学教育实训室提升改造项目。

14.中等职业教育学校农村中小学学生平安保险经费45525.00元，用于购买学生平安保险经费支出。

15.迪庆藏族自治州民族中等专业学校香格里拉民族职业学院专项招聘教师安家补助经费960000.00元，用于人才招聘教师安家补贴经费。

16.迪庆藏族自治州民族中等专业学校雪域人才专项培养经费18724.22元，用于学与人才经费相关支出。

17.上级转移支付结转资金144号文特殊教育中央补助资金446.81元用于职业教育校园建设项目资金。

18.上级转移支付结转资金159号文教师培训资金661500.00元，用于教师培训专项经费。

19.中等职业教育学校财政返还结余资金2021年现代职业教育质量提升计划中央专项资金6599916.9元，用于支付学校校园文化、信息化建设等项目建设资金。

20.中等职业教育学校2022年中华民族共同体意识教育补助资金42779.00元，用于学校中华民族共同体意识建设活动经费支出。

21.迪庆藏族自治州民族中等专业学校州人大基层联系点工作经费8267.5元，用于学校财务处购买凭证纸等办公用品支出。

22.迪庆藏族自治州民族中等专业学校2023年学生资助中央直达免学费资金4517200.00元，用于学校日常办公经费支出等。

23.迪庆藏族自治州民族中等专业学校2022年度上级转移支付结转资金87号文助学金资金54900.00元，用于支付学生助学金资金。

24.迪庆藏族自治州民族中等专业学校非财政资金支出总计为7625217.68元，其中中旅集团帮扶资金用于中旅合作班级奖助学金、实训耗材相关经费支出；滇西应用技术大学、云南民族大学联合办学经费用于学校日常办公经费支出、增核绩效发放。

25.迪庆藏族自治州民族中等专业学校信息化建设专项资金1379141.28元，主要用于信息化建设1期及2期项目建设。

26.迪庆藏族自治州民族中等专业学校结转结余州级住房公积金资金15599.05元，用于发放住房公积金资金。

27.中等职业教育省政府奖学金资金20000.00元，用于发放学生省政府奖学金资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州民族中等专业学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出99392841.39元, 占本年支出合计的92.88%。与上年相比增加1903198.75元，增长1.95%,主要原因是部分项目建设财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出425991.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于项目建设支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出80633901.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.13%。主要用于学校教职工工资，确保学校正常运转的支出，教师培训，学生文体活动费用，学校基础设施维修维护，学生生活补助等；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出7663903.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于支付单位职工基本养老保险缴费支出及职业年金；

9.卫生健康（类）支出5816071.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于职工医疗保险及公务员医疗；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出4837374.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于支付职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出15599.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%；用于单位支出1841.05元是返还2022年学生资助州级资金2022年65号文中职学生资助州级补助资金用于学生资助；13758.00元是返还2022年学生资助州级资金2022年65号文以前年度公积金，用于公积金支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为242200.00元，决算为75685.97元，完成年初预算的31.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占本年度财财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%； 公务用车购置费支出年初预算为0 元，决算为0 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为67282.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.9%，完成年初预算的89.71%；公务接待费支出年初预算为167200.00元，决算为8403.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.1%，完成年初预算5.03%，具体是国内接待费支出决算8403.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州民族中等专业学校 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为242200.00元，支出决算为 75685.97元，完成年初预算的31.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为67282.97元，完成年初预算的89.71%；公务接待费支出年初预算为167200.00元，决算为8403.00元，完成年初预算的5.03%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待次数减少，接待费就相应比年初预算减少，公车出行相对减少，故公务用车运行维护费比年初预算数减少。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上 年增加18256.84元，增长31.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加16123.84元，增长31.52%；公务接待费支出决算增加2133.00元， 增长34.02%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因学校改扩建原因，招生宣传次数多，故2023年度较2022年度公务用车出行次数多，因此公务用车运行维护费相对上年增加；公务接待次数较2022年也增加的原因为2022年受疫情等影响，接待次数少，2023年就相对增加部分接待，因此接待费较上年增加。综上原因，2023年总“三公”经费支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于招生宣传、公务培训等公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次116 人（其中：外事接待人次0人）。主要用于联合办学学校调研工作发生的接待支出，具体情况为云南民族大学、大理农林职业技术学校、滇西应用技术大学、常州工程职业技术学院来我校调研招生等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0 批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州民族中等专业学校 2023 年机关运行经费支出 0元，比上年增加0元，增长0%,我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，迪庆藏族自治州民族中等专业学校资产总额267949651.6元，其中，流动资产6541168.39元， 固定资产213449054.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程27731903.03元，无形资产20227526.03元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少1833477.90 元，其中固定资产减少8085014.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2953项，账面原值14179788.55元，实现资产处置收入27100.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表详见附表。

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 1315581.24元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出 1157640.71元；政府采购服务支出 157940.53元。授予中小企业合同金额 0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用 车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关 数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支 出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含 下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转 结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和 公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53340000236000101111