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 迪庆藏族自治州第一中学2024年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆藏族自治州第一中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆藏族自治州第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻教育方针，坚持办学方向。全面开展学校工作，运用先进的教育理念引领学校工作全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。坚持依法治校，建立健全管理制度。全面规划学校工作,制订和实施学校工作计划。关注学生发展，建设平安校园。尊重学生的受教育权，促进学生个性发展；关注学生心理健康，促进学生健康成长；狠抓安全管理和安全教育，确保师生生命安全和财产安全；预防未成年人违法犯罪，防止校园暴力发生。坚持规范办学，提高教学质量。坚持以德育为首，以教学为中心，大力推进课程改革，加强教育科学研究，按规定开齐课程、开足课时，全面提高教育教学质量。加强校风建设，培育校园文化。优化育人环境，搞好校园规划和建设，净化、绿化、美化校园，构建健康向上的校园文化，积极开展形式多样的文体和实践活动。抓好队伍建设，提高教师素质，重视师德师风和班主任队伍建设，促进教师专业成长。对各级文件、通知、会议等布置的内容，不打折扣完成，做到有令必行，行之高效，有禁必止，止之无尾。主动创新工作方法、创新思路，努力创办特色学校。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：总务室、教研室、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、安全工作

成立了安全工作领导小组。健全安全各种制度及防范应急预案，居安思危，开展防范措施的演练。建立安全监控台账，对校园内外安全状况做到心中有数，对隐患的排查与整改及时到位。

明确安全分工，各负其责，做到管理到位。设定岗位专人负责，表册记录详实，检查到位。

与全体教职工签定《一岗双责安全职责书》，同家长签订《学生在校安全责任书》，并发放告家长书，以此夯实安全管理职责。计划安排与制度的落实，抓好安全检查工作落实节假日安全值班制度。

2、德育工作

学校坚持育人为本、德育为先，把立德树人作为学校教育的根本任务，以建立温馨校园、温馨班级为基点，加强教师队伍建设和学生教育工作。紧紧围绕学校三年发展规划，不断改善工作方法，扎实开展德育工作。

健全和强化德育领导机构，充分发挥班主任在德育工作中的主力军作用，每学期每月都有不同的教育重点教研工作、教务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入811.13万元，其中：一般公共预算811.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加811.13万元，主要原因分析我部门是2023年新成立单位无上年数据。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入811.13万元，其中:本年收入811.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款811.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比我部门2024年财政拨款收入增加811.13万元，主要原因分析我部门是2023年新成立单位无上年数据。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出811.13万元。财政拨款安排支出811.13万元，其中：基本支出710.13万元，与上年对比增加了710.13万元，主要原因分析我部门是2023年新成立单位无上年数据；项目支出101万元，与上年对比增加了101万元，主要原因分析我部门是2023年新成立单位无上年数据。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019999  其他一般公共服务支出7.20万元，主要用于商品和服务支出中的办公取暖费；

2050204 高中教育627.54万元，主要用于助学金、工资福利支出、商品和服务支出和社会福利和救助等；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出66.72万元，主要用于缴纳职工养老保险；

2101102 事业单位医疗36.60万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

2101103 公务员医疗补助16.22万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199 其他行政事业单位医疗支出1.52万元，主要用于缴纳职工伤保险和生育保险；

2210201 住房公积金55.32万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

五、对下专项转移支付情况：  

(一)与中央配套事项

迪庆藏族自治州第一中学无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

迪庆藏族自治州第一中学无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

迪庆藏族自治州第一中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额19.63万元，其中：政府采购货物预算12.43万元、政府采购服务预算7.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下；

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州第一中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州第一中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%，。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆藏族自治州第一中学2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州第一中学2024年无机关运行经费安排，主要原因分析我单位是为事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆藏族自治州第一中学资产总额47.24万元，其中，流动资产1.36万元，固定资产45.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加47.24万元，其中固定资产增加45.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53340000236000800111