监督索引号53340000236000400000

附件2-1

 迪庆藏族自治州幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

迪庆藏族自治州幼儿园2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。(1)促进社会发展职能的内容：一是着眼于长期目标，为提高整个中华民族的素质，“从娃娃抓起”；二是着眼于近期目标，为普及九年义务教育服务。（2）促进幼儿个体发展的职能的内容：主要体现在幼儿园教育要尊重和保障幼儿的权利。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教研室、卫生保健室、财务室、安保室、档案室、保洁室。所属单位0个。 

（三）重点工作概述

我园认真贯彻了“一切为了孩子”的办园宗旨，以“幼儿发展为本”为幼儿园的办园理念，以尊重幼儿学前教育，关注幼儿的个体差异，促进每个幼儿富有个性的、主动的人格为发展方向，为幼儿一生的发展打好起步为关键的教育理念，这一年来在州财政局的关心、支持及全园教职工的共同努力下，我们坚持以幼儿教育工作为重点，全面贯彻落实幼儿园新的纲要精神，以素质教育为目标，以发展幼儿个体差异，培养和张扬幼儿个性为主题教育，注重开拓幼儿思维，踏实圆满地出色地完成了各项工作任务，取得显著成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制82人。在职实有82人，其中： 财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中： 离休0人，退休29人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2242.81万元，其中：一般公共预算2242.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比……，主要原因分析……。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2242.81万元，其中:本年收入2242.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2242.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比……，主要原因分析……。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2179.59万元。财政拨款安排支出2179.59万元，其中：基本支出2,090.23万元，与上年对比增加160.2万元，主要原因是教职工工资和保险的增长；项目支出89.36万元，与上年对比增加33.91万元，主要原因是增加2023年生均公用经费39.36万元划入预算进行核算，体检费5.45万元又重新划入基本支出进行核算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

  1.2019999支出13.68万元，主要用于其他一般公共服务支出。

  2.2080505支出208.63万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

 3.2080599支出2.80万元， 主要用于其他行政事业单位养老保险支出。

 4.2080801支出1.09万元，主要用于死亡抚恤。

 5.2050201支出1610.23万元，主要用于教职工工资、失业保险、办公费、印刷费、差旅费、维修维护费、邮电费、专用差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、幼儿困难补助、高原农牧民生活补助、办公设备、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮。

 6.2101102支出95.61万元，主要用于事业单位医疗。

 7.2101103支出65.58万元，主要用于公务员医疗补助。

 8.2101199支出15.47万元， 主要用于其他行政事业单位医疗支出。

  9.2210201支出166.50万元，主要用于住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无专项转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无专项转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额34.34万元，其中：政府采购货物预算4.34万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……。

（二）公务接待费

迪庆州幼儿园2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属事业单位，无机关运营经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆州幼儿园资产总额3287.78万元，其中，流动资产55.97万元，固定资产5681.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10万元，无形资产493.32万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加××万元，其中固定资产增加××万元。处置房屋建筑物××平方米，账面原值××万元；处置车辆××辆，账面原值××万元；报废报损资产××项，账面原值××万元，实现资产处置收入××万元；资产使用收入××万元，其中出租资产××平方米，资产出租收入××万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件4

迪庆藏族自治州幼儿园2024年

预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

备注：本单位无重点领域财政项目。

监督索引号53340000236000400111