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迪庆州交通运输局

部门2026年预算公开目录

第一部分 迪庆州交通运输局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州交通运输局部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆州交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设、规划公路、铁路、水路、民航等行业发展、协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制、优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局、促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准、组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施、协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。
   3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。
   4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。
   5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出航线开发和培育的政策措施建议。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。
   6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省级、州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配政府民航事业发展资金（政府财政拨款、政府参股航空公司分红和国家民航发展基金返还）、政府预算内民航基础设施建设等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。贯彻基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合州内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政等涉及地方的有关工作。负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、规划科、运输科、安全监管科、资产财务科、公路科、铁路科、航务科、民航科。

所属事业单位5个，包括：迪庆藏族自治州地方海事局、迪庆藏族自治州交通运输局地方公路管理处、迪庆藏族自治州交通运输局公路工程质量监督站、迪庆藏族自治州交通运输局工程造价管理站、迪庆藏族自治州交通运输局邮政业安全发展中心。

（三）重点工作概述

1.积极争取项目政策支持。密切跟踪国家交通基础设施建设政策导向，争取将滇藏高速、滇藏铁路、香格里拉建塘镇至尼西等一批重点项目纳入国家和省级规划，争取更多政策和资金支持。

2.大力推进重点项目建设。配合加快推进G7611宁香高速公路项目建设；在狠抓G214隔界河至德钦县城公路、G353维巨二级公路、德维公路叶枝段改线工程等重点项目建设的同时，稳步推进G214拖顶至叶枝、香格里拉小中甸至上江二级公路等重点储备项目前期工作。

3.加强农村交通基础设施建设。深入贯彻习近平总书记关于“四好农村路”重要指示精神，密切关注国家、省启动编制新一轮农村公路项目库工作要求及政策机遇，积极组织开展新一轮农村公路项目库建库工作；持续推动农村客运、物流、邮政快递服务提质增效，进一步提升农村交通运输服务水平，为乡村全面振兴提供坚实保障。

4.持续推进交通运输工作。充分发挥运输服务群众、贴近群众的优势，紧盯国家和省出台的运输法律法规和政策规定，抢抓建设全国统一大市场、建设绿色交通等重大机遇，在积极支持传统运输行业加快转型升级的同时，结合具体实际不断提升对运输行业新业态的管理和服务能力，全力为群众和市场主体提供绿色、安全、高效、便捷的运输服务，让更多改革发展红利更多更好惠及广大人民群众。

5.加强要素保障。建立健全交通项目用地、环评、水保等前期工作协调推进机制，加强与自然资源、生态环境等部门的沟通协作，推动简化审批程序、优化审批流程；统筹考虑工程建设与生态环境保护的关系，科学制定环保措施，确保工程建设与生态环境保护协调推进；加大对历史遗留问题处理力度，积极争取上级支持，妥善解决违法用地等历史遗留问题，为新项目建设创造良好条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制16人，工勤人员编制2人，事业编制29人。在职实有44人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入557960612.02元，其中：一般公共预算19819757.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营性收入0.00元，上级补助收入538140854.65元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年一般公共预算19916343.82元对比减少96586.45元，下降0.48%，主要原因分析：本年度预算资金缩减，经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入557960612.02元，其中：本年收入15561382.62元，上年结转542399229.40元。本年财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款19819757.37元，政府性基金预算财政拨款538140854.65元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

   四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19819757.37元。财政拨款安排支出19819757.37元，其中：基本支出14776704.62元，与上年13107943.82元对比增加1668760.8元，上升12.73%，主要原因是相较于2025年度，本年度人员增加，支出增加；项目支出5043052.75元，与上年6808400.00元对比减少了1765347.25元，下降25.93%，主要原因交通项目建设未全面开工，经费需求减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用途如下表所示：

五、州对下专项转移支付情况

迪庆州交通运输局无与对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额92535.00元，其中：政府采购货物预算69035.00元、政府采购服务预算23500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州交通运输局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000.00元，较上年增加15000.00元，增长75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州交通运输局部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州交通运输局部门2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少10000.00元，下降50%，国内公务接待批次为8次，共计接待35人次。增减变化原因为严格落实厉行节约、中央八项规定，公务接待费用有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州交通运输局部门2026年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加25000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加25000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减变化原因为2026年1月州机关事务管理局划拨至我单位公务用车一辆，因此运行维护费较上年增长较大。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州交通运输局2026年财政部门确定的重点项目为州交通运输工作专项经费，绩效目标详见附表1。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州交通运输局部门2026年机关运行经费897975.36元，与上年805358.44元对比增加92616.92元，主要原因分析2026年度人员增加，公用经费开支增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆州交通运输局部门资产总额48511728.54元，其中，流动资产46995317.68元，固定资产1227152.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产289258.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少39153700元，其中固定资产减少477900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值3070995.41元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。