迪庆藏族自治州计划生育协会

2025年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州计划生育协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州计划生育协会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆藏族自治州计划生育协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和其他法律法规，贯彻《云南省人口与计划生育条例》等地方性法规和规章，推动人口和计划生育工作。

（2）组织会员开展计划生育的相关工作，指导基层计划生育协会依据有关法律法规广泛开展具有自身特点的服务活动。

（3）以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。

（4）组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，抓好以青春期性健康教育、更年期老年期教育、“关爱女孩”、关怀基层计划生育工作者等为主要内容的生育关怀行动，做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务广大育龄群众和计划生育家庭。

（5）通过推广计划生育家庭系列保险、开展救助计划生育家庭贫困母亲为主的幸福工程等工作，促进计划生育家庭的良性发展。切实维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众拆求，促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

（6）开展计划生育协会工作的经验交流和理论研究，建设新型生育文化。加强与国际、国内相关组织的联系，在交流研讨的基础上，开展务实合作。

（7）加强计划生育协会组织自身建设、队伍建设和阵地建设，不断提高服务能力和水平，为计划生育协会事业发展提供保障。

（8）有序承接政府转移职能，完成云南省计生协会及我州党委和政府交办或委托的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、强化政治引领，筑牢思想根基，把稳事业发展方向

始终坚持把政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保全州计生协事业始终沿着正确方向前进。

深化理论武装，提升政治能力。严格执行“第一议题”制度，领导班子全年组织集中学习23次，带头深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是关于人口发展、群团工作及考察云南时的重要讲话精神。紧密联系迪庆实际和协会职能，研究制定具体落实举措，推动党的创新理论在雪域迪庆计生协领域落地生根，持续提升班子成员的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

巩固教育成果，严肃政治生活。持续巩固拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，领导班子带头学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，深入学习贯彻中央八项规定精神及其实施细则。举办专题读书班4期，讲授专题党课2次，组织观看《八项规定改变中国》等警示教育片6期，召开警示教育会2次。高质量召开2024年度民主生活会和组织生活会，严肃开展批评与自我批评。严格落实“三会一课”、主题党日等制度，全年开展主题党日活动12次，党内政治生活更加规范严肃。

守好意识形态阵地，落实巡视整改。严格落实意识形态工作责任制，定期分析研判风险，加强对宣传阵地、项目活动、网络平台的管理，在服务宣传中注重铸牢中华民族共同体意识。高度重视巡视巡察反馈意见整改，对涉及协会的问题主动认领，制定清单、明确时限、逐项推进，确保整改到位。

2、聚焦主责主业，主动担当作为，服务高质量发展大局

紧紧围绕“推动人口高质量发展、服务健康迪庆建设”核心任务，立足群团组织“三性”定位，推动重点工作提质增效。

宣传倡导精准深入。构建线上线下立体宣传网络，精心运营协会微信公众号，全年发布信息520余条。结合“5·29”“7·11”等节点，依托“暖心家园”“亲子小屋”等阵地，开展宣传服务活动267场，覆盖群众近8万人次。联合州总工会创新举办“5·20”单身职工交友联谊活动，积极培育新型婚育文化。

关怀服务用心用情。坚持以人民为中心，着力解决计生家庭“急难愁盼”。严格落实“四项制度”，全年走访慰问计生特殊家庭、困难家庭459户，发放慰问金及物资38.6万元。为603户失独家庭购买意外伤害保险。开展“金秋助学”、青春健康教育、生殖健康讲座、妇幼健康义诊、早期教育及家庭健康知识讲座等活动，服务群众数万人次，并为10户农村生育困难家庭提供免费体检及专家诊疗指导。

公益项目规范实施。成功申报5个省级公益项目（暖心家园、亲子小屋、青春健康教育基地），获资金支持23万元，构建覆盖特殊群体关怀的服务体系。项目累计开展活动12场，服务2000余人次，初步形成具有高原藏区特色的公益服务模式。

基层基础不断夯实。领导班子带队深入基层开展调研，形成《迪庆州基层计划生育协会组织现状调研报告》。积极向上级汇报工作，争取项目政策支持，努力提升基层服务能力。

3、坚持党管干部，严格选人用人，激发干部队伍活力

始终高度重视选人用人工作，坚持党管干部原则，突出党组织领导作用，通过把好“五个关口”，努力做到选贤任能。

强化政策学习，统一思想认识。组织干部职工深入学习干部选拔任用和监督管理的相关政策法规文件，明确标准、程序与纪律要求，营造风清气正的选人用人氛围。

严格规范程序，配优建强队伍。以《迪庆州州直机关单位科级干部选拔任用工作暂行办法》等为遵循，严格执行动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职等程序。加强请示汇报，主动争取主管部门指导。在会议讨论环节邀请纪检监察组列席监督，确保过程合规严谨、公开透明。全年完成干部调整2人次，新提拔科级干部1人，平级调整1人，进一步优化了中层干部结构。

抓实问题整改，提升工作水平。针对2024年“一报告两评议”反馈问题，加强政策理论学习和工作宣传，杜绝误投情况。结合协会实际配齐配强干部队伍。持续反思工作中存在的学习深度不够、考察待加强、日常监督提醒不足等问题，并制定改进措施。

4、压实主体责任，深化廉政建设，营造清朗政治生态

认真履行党风廉政建设责任制，持续巩固风清气正的政治生态，为事业发展提供坚强纪律保障。

压紧压实主体责任。领导班子切实承担管党治党政治责任，制定年度党风廉政建设工作方案，常务副会长履行第一责任人职责，班子成员落实“一岗双责”。组织开展主体责任谈话7人次，层层传导压力。

深入开展学习教育。制定专项方案，通过动员部署、专题党课、警示教育、观看专题片、集中研讨等形式，深入学习贯彻中央八项规定精神。领导班子带头查摆问题并整改，深刻认识“四风”危害，增强思想自觉和行动自觉。

扎实推进专项工作。对照“清廉迪庆”建设任务清单，完成“近亲繁殖”、违规借贷问题专项整治排查。着力整治群众身边不正之风，在项目落实和资金使用中加强监管，确保惠民政策落到实处。

强化监督与风险防控。严格落实民主集中制、“末位表态”等制度，主动接受纪检监察组监督。组织全面排查廉政风险点27条，制定防控措施28条，前移监督关口。针对2024年度考核反馈问题，深化认识、专题部署，将廉洁文化建设融入日常。

5、坚守安全底线，深化改革创新，全面提升履职效能

牢固树立总体国家安全观，以自我革命精神加强自身建设。

坚决守牢安全底线。履行国家安全责任制，关注人口安全、信息安全等领域风险。加强安全生产管理，排查办公区域隐患，强化安全教育，全年未发生安全生产责任事故。

纵深推进改革创新。密切关注上级改革动态，适应机构改革新要求，在州级协会换届筹备期间确保工作不断。积极对接部门，探索构建“大联合、大服务”工作格局。

持续加强自身建设。制定修订微信公众号管理、慰问、考核等7项内部制度，提升规范化水平。深入践行作风革命、效能革命，推行电子政务和无纸化办公，规范资产管理，厉行节约，办公耗材费用同比下降20%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,816,853.77元，其中：一般公共预算1,816,853.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了685,853.77元，增加了60.64%，主要原因为我单位本年有新调入人员，导致人员经费增加，本年增加计划生育家庭意外伤害保险专项经费20,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,816,853.77元，其中:本年收入1,816,853.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,816,853.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了685,853.77元，增加了60.64%，主要原因为我单位本年有新调入人员，导致人员经费增加，本年增加计划生育家庭意外伤害保险专项经费20,000.00元。

预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,816,853.77元。财政拨款安排支出1,816,853.77元，其中：基本支出1,436,853.77元，与上年对比增加了665853.77元，增加了83.36%，主要原因为我单位本年有新调入人员，导致人员经费和公用经费增加；项目支出380,000.00元，与上年对比增加了20,000.00元，主要原因为本年增加计划生育家庭意外伤害保险专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012950事业运行1,070,404.11元，主要用于事业人员基本工资、保险以及保障单位正常运转的公用经费支出。

2.2019999其他一般公共服务支出9,000.00元，主要用于支付单位办公取暖费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出141,719.84元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2100799其他计划生育事务支出340,000.00元，主要用于单位开展工作的项目经费支出。

5.2101102事业单位医疗65,014.20元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

6.2101103公务员医疗补助34,674.24元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出3,151.50元，主要用于其他社会保障缴费支出。

8.2101399其他医疗救助支出40,000.00元，主要用于单位救助项目支出。

9.2210201住房公积金112,889.88元，主要用于住房公积金支出。

对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

迪庆藏族自治州计划生育协会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

迪庆藏族自治州计划生育协会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

迪庆藏族自治州计划生育协会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州计划生育协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年减少3,600.00元，增下降78.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州计划生育协会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州计划生育协会2025年公务接待费预算为1,000.00元，较上年减少3,600.00元，下降78.26%，国内公务接待批次为1次，共计接待4人次。

我单位响应政府号召，厉行节约，缩减三公经费开支，所以导致本年公务接待费下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州计划生育协会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆藏族自治州计划生育协会2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算:是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

2、专项转移支付：是指上级政府对承担委托事务,共同事务的下级政府,给予的具有特定用途的补助,以及对应由下级政府承担的事务,给予具有特定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

3、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

10、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

11、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

12、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州计划生育协会2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆藏族自治州计划生育协会资产总额182,344.00元，其中，流动资产76,673.74元，固定资产105,670.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加32,065.15元，其中固定资产减少35,950.92元，货币资金增加68,016.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。