附件1

迪庆州市场监督管理局2026年预算公开目录

第一部分 迪庆州市场监督管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州市场监督管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、重点领域项目名单

附件2

迪庆州市场监督管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册；负责组织和指导市场监管综合执法工作；负责反垄断统一执法；负责监督市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一标椎化工作；负责统一管理检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全州认证认可工作；负责知识产权管理工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责制定药品、医疗器械、化妆品监管制度；负责药品、医疗器械、化妆品质量管理；负责药品、医疗器械、化妆品上市后的风险管理；负责制定执业药师注册、管理以及药品、医疗器械、化妆品专业技术人员继续教育工作；负责组织指导药品、医疗器械、化妆品质监督检查和稽查执法；承担迪庆州人民政府食品安全委员会办公室、迪庆州实施名牌和质量强州战略领导办公室日常工作；完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：办公室、人事科、法规科、行政审批科、登记注册科、信用监督管理科、执法稽查科、反不正当竞争执法科、信息化与网络交易监管科、广告监督管理科、价格监督检查科、消费环境建设指导科、食品生产监督管理科、食品流通监督管理科、食品安全协调与考评科、食品餐饮监督管理科、质量发展和产品质量监督管理科、标准科、计量认证认可科、特种设备安全监察科、医疗器械监督管理科、药品市场监督管理科、药品生产监督管理科、保健食品化妆品监督管理科、知识产权科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

始终站稳人民立场，时刻树牢“监管为民”的理念，将常态化开展党纪学习教育同市场监管重点工作紧密结合，聚焦市场监管领域难点痛点堵点，在抓改革、防风险、促竞争、提质量、强效能上履职尽责，同时进一步加强执法人员法律知识、业务知识的培训，健全监管体系，提高执法能力和水平，着力打造一支专业化、职业化、正规化的市场监管“铁军”。严格落实安全责任，优化食品安全属地管理责任，压实企业主体责任。进一步完善分层分级精准防控末端发力终端见效工作机制。

严格药品安全监管。全面加强药品监管能力建设，大力提升药品监管效能。持续深化药品安全巩固提升行动，全力防范化解药品、医疗器械、化妆品安全风险。严格特种设备安全和重要工业产品质量监管。深化特种设备安全风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制建设，强化重点行业、重点领域、重点区域特种设备安全专项整治，抓好重大活动和节假日隐患排查治理，推进应急处置能力建设。

深度聚焦“放管服”改革，充分发挥市场监管部门与市场主体直接接触、为市场主体“面对面”服务的优势，着力建设优质高效的营商环境、公平有序的市场竞争环境、安全放心的消费环境。持续完善新型监管机制，加强信用监管，深化“双随机、一公开”监管，强化智慧监管。全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平，持续做好地理标志培育和运用，强化知识产权全链条保护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制49人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有59人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中：离休0人，退休86人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26183309.78元，其中：一般公共预算26183309.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2025年部门财务总收入28607357.37元，其中：一般公共预算28607357.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入减少2424047.59元，主要原因为：2025年我局调出2人，调入1人，退休9人，因此人员净减少10人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入26183309.78元，其中:本年收入25956158.86元，上年结转收入227150.92元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26183309.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2025年年部门财政拨款收入28824261.37元，其中:本年收入28607357.37元，上年结转收入216904元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28607357.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少2640951.59元，主要原因为：主要原因为：2025年我局调出2人，调入1人，退休9人，因此人员净减少10人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26183309.78元。财政拨款安排支出26183309.78元，其中：基本支出25094158.86元，与上年对比减少2073064.22元，主要原因为2025年我局调出2人，调入1人，退休9人，因此人员净减少10人。项目支出1089150.92元，与上年对比减少567887.37元，主要原因为上年结转227150.92元，本年减少了视频会议系统购置项目、市场主体管理项目经费项目大幅减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2011405知识产权战略和规划40000元主要用于优势企业培育专利资助企业等；2013202一般行政管理事务50000元主要用于“小个专”及网约配送行业党委党建工作经费；2013801行政运行18336440.54元主要用于工资等基本支出；2013804市场主体管理72000元主要用于市场准入、许可审批、信用监管；2013805市场秩序执法315300元主要用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法；2013810质量基础50000元主要用于认证认可、标准化工作；2013812药品事务50000元主要用于药品、医疗器械监管；20138015质量安全监管50000元主要用于特种设备、质量发展产品质量监管；2013816食品安全监管362335元主要用于食品流通、食品生产、食品安全考评、食品餐饮;2013899其他市场监督管理事务99515.92元主要用于药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应及药物滥用监测；2080505机关事业单位基本养老保险2499333.12元；2080599其他行政事业单位养老支出68800元；2101101行政单位医疗1014029.1元；2101102事业单位医疗130481.1元；2101103公务员医疗补助1021433.49元；2101199其他行政事业单位医疗支出71261.67元；2210201住房公积金1952379.84元。

五、州对下专项转移支付情况

我局无州对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额210660元，其中：政府采购货物预算10960元、政府采购服务预算199700元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州市场监督管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计137000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州市场监督管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度无变化。

（二）公务接待费

迪庆州市场监督管理局2026年公务接待费预算为12000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待75人次。

与上年度无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州市场监督管理局2026年公务用车购置及运行维护费为125000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费125000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年度无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

食品安全监督管理项目：

通过本项目的实施，全面提升我州食品安全治理能力和食品安全保障水平，推动食品产业高质量发展、推进食品安全社会共治共享。食品生产经营主体主体责任得到有效落实，食品安全风险防控能力明显提升，牢牢守住食品安全底线，辖区食品安全总体状况稳定，确保人民群众“舌尖上的安全”，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

（一）完成食品安全地方监督抽检2050批次并公布抽检信息，抽检不合格食品核查处置率达100%。

（二）开展食品安全事件应急演练1次，提高风险防范和应急处置能力。

（三）4个科室联合开展重点工作推进、两个责任、长江禁渔、肉制品排查整治、校园食品安全排查整治等督导检查、现场核查、外出业务培训及陪同调研督查57次。

（四）与国家省局同步开展“食品安全宣传周”活动1次。

（五）开展食品生产经营监管及包保干部业务培训1次。

（六）重大活动餐饮食品安全保障不少于10次。

（七）开展食品生产企业快速检测，覆盖在产食品生产企业60%。

（八）办理食品生产许可申请、变更、换证10家次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

特种设备：是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶，下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州市场监督管理局2026年机关运行经费安排1531726元，与上年对比减少121730.24元，主要原因为2025年我局调出2人，调入1人，退休9人，因此人员净减少10人，相应的办公费电费等减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

迪庆州市场监督管理局2026年委托业务费安排428650元，与上年对比增加26850元，主要原因为2026年上年结转食品抽检委托业务费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆州市场监督管理局资产总额16806321.97元，其中，流动资产101284.38元，固定资产15268537.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1436500元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加434893.52元，其中固定资产增加389364元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件4

2026年迪庆州市场监督管理局预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

食品安全监管工作经费项目。

二、立项依据

跟据《中华人民共和国食品安全法》《云南省“十四五”食品安全规划》《迪庆州“十四五”食品安全规划》《迪庆州关于深化改革加强食品安全工作的实施方案》《迪庆藏族自治州市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》。

三、项目实施单位

迪庆州市场监督管理局。

四、项目基本概况

习近平总书记强调：“能不能在食品安全上给老百姓一个满意的交代，是对我们执政能力的重大考验。”食品安全关系人民群众的身体健康和生命安全，是重要的民生工程和民心工程。党的十八大以来，习近平总书记对食品安全工作作出一系列重要指示批示，迪庆州市场监督管理局全面深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府、州委州政府有关食品安全工作的决策部署和要求，严格落实“四个最严”要求，全面履行各项职能职责，深入开展食品安全综合治理和专项整治，加强风险管控和业务培训，提高监管能力建设，强化食品生产经营主体责任，提升食品安全治理能力和保障水平，确保人民群众“舌尖上的安全”。

迪庆州食品生产经营状况：截至目前，全州共有食品生产经营主体10121户，其中食品生产许可证获证企业91家，登记食品生产加工小作坊271家，食品销售经营者2598家，餐饮服务经营者6132家，单位食堂480家，备案食品小摊贩80家、食品小餐饮469家。州市场监管局食品生产监管科、食品餐饮监管科、食品流通监管科、食品安全协调与考评科4个科室作为项目实施主体，按照当年国家和全省食品安全重点工作安排及职能职责，有序开展食品安全监管工作。

迪庆州市场监管局作为食品安全监管部门，全面深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府、州委州政府有关食品安全工作的决策部署和要求，落实“四个最严”要求，深入开展食品安全综合治理和专项整治，全面履行各项职能职责，提高监管能力和水平，增强食品生产经营主体责任，持续巩固我州食品安全形势稳定向好的局面，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

五、项目实施内容

（一）食品监督抽检

根据《云南省“十四五”食品安全规划》，农产品和食品抽检量要达到5批次/千人。《云南省人民政府食品安全委员会关于印发2025年云南省食品安全重点工作安排的通知》（云食安委发〔2025〕2号）要求进一步规范食品安全监督抽检工作，提升检测抽样的科学性、代表性、针对性，提高监测覆盖面和问题发现率，提升核查处置效能。根据《迪庆州市场监督管理局2025年食品安全抽检监测实施方案》，2026年应由地方财政保障的食品监督抽检任务约为260批次，需要保障抽检资金85800元。食品流通监管科计划2026年3月制定《迪庆州2026年食品安全监督抽检实施方案》，4月通过竞争性磋商方式购买服务确定承检机构并签订抽检合同，5至10月配合第三方按计划有序开展食品安全监督抽检。

（二）督导检查、现场核查、外出业务培训及陪同调研督查

根据云南省食品安全重点工作安排，2026年，食品生产监管科、食品餐饮监管科、食品流通监管科、食品安全协调与考评科，计划开展如下监督检查、专项检查等，按照往年的出差次数测算：

预计联合开展重点工作推进、两个责任、长江禁渔、肉制品排查整治、校园食品安全排查整治、业务培训/食品生产许可现场核查等8次，每次6人，全州来回4天，差旅费标准480元/天/人，需要经费8人×6次×4天×480元/天=92160元；

（三）开展“食品安全宣传周”活动

为了加强食物中毒防控，进一步加强自采误食有毒野生菌、煮食毒性中药材等中毒防控宣传教育，加强农村集体聚餐、家庭自办宴席中毒风险防控宣传，不断提高人民群众食品安全素养和自我防范意识。根据《食品安全法》第十条规定：各级人民政府应当加强食品安全宣传教育，普及食品安全知识，倡导健康饮食方式，增强消费者食品安全意识和自我保护能力。州食品安全办计划与全国全省同步开展“食品安全宣传周”活动1次，强化宣传教育、应急救治、协调联动，切实压降食物中毒事件发生。活动内容根据当年的国家和省级方案制定，4个科室需要印制宣传资料和宣传品3000份，需要经费15000元。

（四）重大活动餐饮食品安全保障及食品生产监管快速检测

为了提高重大活动餐饮食品安全保障水平和把好食品生产“源头”关，根据《中华人民共和国食品安全法》《云南省重大活动餐饮服务食品安全监督保障规范》规定，食品餐饮监管科计划在2026年内开展不少于10次重大活动餐饮食品安全保障，食品生产科计划对生产企业开展快速检测1010批次，覆盖60%在产食品生产企业。共需购买试剂费5240元，测算依据为市场询价。

六、资金安排情况

食品安全监督抽检经费（地抽）：85800元；工作督导调研、专项检查、日常监督检查：92160元；食品安全宣传经费：15000元；重大活动餐饮保障试剂费：5240元;档案制作：1800元。

七、项目实施计划

按照《迪庆州市场监督管理局2026年食品安全监管工作经费项目实施方案》实施。

八、项目实施成效

（一）按计划有序开展食品安全监督抽检。2026年11月30日前完成食品安全监督抽检任务2050批次，并公示抽检信息，抽检不合格食品核查处置率达到100%。

（二）根据工作需要，联合开展重点工作推进、两个责任、长江禁渔、肉制品排查整治、校园食品安全排查整治、业务培训等7次，食品生产许可现场核查16次，陪同国家、省局调研督查8次，参加省局业务培训15次（含机票）。

（三）与国家省级同步开展“食品安全宣传周”活动1次。

（四）开展食品生产经营监管及包保干部业务培训1次。

（五）开展重大活动餐饮食品安全保障不少于10次。

（六）开展食品生产企业快速检测1010批次，覆盖在产食品生产企业60%。

（七）办理食品生产许可申请、变更、换证10家次。