监督索引号53340000236000201000

迪庆州民族中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我校主要职责是：贯彻教育方针，坚持办学方向。全面开展学校工作，运用先进的教育理念引领学校工作全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。坚持依法治校，建立健全管理制度。全面规划学校工作,制订和实施学校工作计划。关注学生发展，建设平安校园。尊重学生的受教育权，促进学生个性发展；关注学生心理健康，促进学生健康成长；狠抓安全管理和安全教育，确保师生生命安全和财产安全；预防未成年人违法犯罪，防止校园暴力发生。坚持规范办学，提高教学质量。坚持以德育为首，以教学为中心，大力推进课程改革，加强教育科学研究，按规定开齐课程、开足课时，全面提高教育教学质量。加强校风建设，培育校园文化。优化育人环境，搞好校园规划和建设，净化、绿化、美化校园，构建健康向上的校园文化，积极开展形式多样的文体和实践活动。抓好队伍建设，提高教师素质，重视师德师风和班主任队伍建设，促进教师专业成长。对各级文件、通知、会议等布置的内容，不打折扣完成，做到有令必行，行之高效，有禁必止，止之无尾。主动创新工作方法、创新思路，努力创办特色学校。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置十六个内设机构，包括：校务办公室、党群办公室、教务处、教科室、人事科、工会、妇委会、团委、政教处、财务科、保卫科、总务处、健康管理中心、资助中心、语委办、专委会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆州民族中学作为迪庆州教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州民族中学2024年末实有人员编制283人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制283人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员251人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计36人（离休0人，退休36人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员86人（离休0人，退休86人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2774人。年末遗属5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）全面加强党建工作

召开专题会议，研究部署党建工作。持续推进党委领导的校长负责制。聚焦党群行政、教学科研、学生德育、人事后勤、财务审计等学校内部管理的各个方面，对标对表修订完善党委领导的校长负责制有关配套文本，严格落实《迪庆州民族中学党委议事规则》《迪庆州民族中学校长办公会议议事规则》《迪庆州民族中学书记校长沟通制度》等。凡“三重一大”、重要决策等事项必须严格执行民主集中制，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则研究决定。严格落实“第一议题”制度，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂。严格落实意识形态工作责任制，坚决维护意识形态安全。开展“双服务双报到双报告”工作。开展上级“一把手”对下级“一把手”监督谈话、党风廉政建设主体责任全覆盖谈话。组织个人岗位廉政风险点排查。开展党纪学习教育。常态化落实“三会一课”，创新开展“5+X+N”主题党日示范活动。每个支部承办1次，全年共开展4次。有序推进党员发展工作。开展“助力高三”行动。高三教师外出培训学习期间，招募党员教师参与高三管理工作；第一支部党员积极承担高三周测监考任务。党员参与走读学生安全管理，捐款购买物资开展暖冬活动。组织开展校领导“领航课”和行政“示范课”，共组织“领航课”7节次，“示范课”15节次。

（二）落实立德树人，促进学生全面发展

重视共青团工作，抓好党建带团建，培养坚决拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度的建设者和接班人。扎实开展励志教育活动。每周一举行升国旗仪式，规定主题进行国旗下演讲，朗读励志信。并结合国际、国内形势和学校实际，对学生进行思想、道德、理想教育及良好行为的培养教育。抓思政课建设。抓民族团结进步教育。抓劳动教育。抓活动育人。

（三）抓教师队伍建设，抓实教研、教学工作，努力提升教育教学质量

认真组织高考研究工作。不断提升教师的业务水平。3.组织教学计划展评。在借鉴茚旺高级中学优秀教研经验的基础上，制定了《迪庆州民族中学集体备课活动管理考评方案（试行）》，明确了集体备课的时间、地点、内容、形式和要求，加强了对集体备课的过程管理和考核评价，提高了教师参与集体备课的积极性和主动性。抓实教学常规管理和教学改革。

（四）持续维护校园安全稳定

学生开学前对校园设施设备、安全隐患开展排查工作，并及时整改至完全具备开学条件。落实校园安全一日常规检查工作，每天安排一名教职工对整个校园进行安全检查。对学生进行“安全第一课”教育，从校园安全、交通安全、消防安全、饮食安全、网络安全等方面对学生进行安全教育。落实“1530”安全教育模式。进一步加强防震减灾安全知识教育，全面加强保卫科人员24小时值班与巡查制度，坚持人防、物防、技防相结合，加强对校内人员的管控，同时重点加强校内公共场所和重点场所的巡查。

（五）持续提升教育教学保障能力

加强基础设施建设，不断改善办学条件。落实教育惠民政策。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

迪庆州民族中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州民族中学2024年度收入合计116781096.40元。其中：财政拨款收入116722396.40元，占总收入的99.94%；无上级补助收入；无事业收入0元；无经营收入0元；无附属单位上缴收入；其他收入73951.89元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计增加6932754.9元，增长6.31%。其中：财政拨款收入增加6879905.13元，增长6.26%；其他收入增加52849.77元，增长250.45%。，主要原因是:财政拨款收入增加是2024年我校增加了改善办学条件经费中的南校区教学楼修缮改造、南校区教学楼前广场提升改造、学生宿舍屋面防水及刚性屋面改造、足球场改造项目及教育特殊补助资金。其他收入增加是因为：收到州委统战部下达的爱国主义教育工作经费50000.00元。

二、支出决算情况说明

迪庆州民族中学单位2024年度支出合计116781096.40元。其中：基本支出82319894.79元，占总支出的70.49％；项目支出34461201.61元，占总支出的29.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4727803.00元，增长4.22%。其中：基本支出减少1076513.44元，下降1.29%，主要原因：2024年正式退休人员11人,导致基本支出减少；项目支出增加5804316.44元，增长20.25%，主要原因是:2024年我校支付了改善办学条件经费中的南校区教学楼修缮改造、南校区教学楼前广场提升改造、学生宿舍屋面防水及刚性屋面改造、足球场改造项目及教育特殊补助等资金。上缴上级支出上下年度均无支出；经营支出上下年度均无支出；对附属单位补助支出上下年度均无支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆州民族中学正常运转的日常支出82319894.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出80540414.70元，占基本支出的97.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1779480.09元，占基本支出的2.16％。2024年公用经费人均支出7089.56元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆州民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34461201.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.普通高中国家助学金2567779.04元,其中:1886250.00元用于发放普通高中国家助学金;681529.04元为中央及省级普通高中国家助的免学杂费,用于学校正常运转支出。

2.高原农牧民子女学生生活补助支出6935150.00元,主要用于发放2024年高原农牧民子女学生生活补助。

3.省定民族中学寄宿生生活补助797700.00元,主要用于发放省定民族中学寄宿生生活补助。

4.普通高中生均公用经费支出4687393.54 元，主要用于学校正常运转的办公费、水费、电费、维修费、差旅费、物业管理费、专用材料费等费用。

5.脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金111250.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助支出；

6.基础教育综合奖补资金4009773.48元,主要用于省管校用资金97700.00万元,南校区教学楼改造之电子班牌建设项目,南校区教学楼改造项目之教学设备采购项目资金,南校区教学楼改造项目之修缮改造项目,南校区综合教学楼改造之文化提升项目。

7.农村中小学生平安保险支出58650.00元,主要用于购买2024年9月至2025年8月初中及高中农村中小学生平安保险。

8.州外高中班跟班教师生活补助40000.00元,主要用于州外高中班跟班教师生活补助。

9.中华民族共同体意识教育补助资金30786.00元，主要用于：铸牢中华民族共同意识民族团结进步教育项目费用。

10.体育彩票公益金补助资金47487.76元,用于学校体育场馆免费低收费开放专项经费。

11.南校区教学楼应急电梯建设项目资金488000.00元,用于南社区教学楼应急电梯建设资金。

12.2023年改善办学条件经费5335332.13元,主要用于:南校区教室改造1911738.84元，学生宿舍屋面防水及刚性屋面改造877720.22元，南校区教学楼前广场提升改造项目资金2545873.07元。

13.2024年改善办学条件经费924276.63元,主要用于:北校区学生食堂排水排污、学生宿舍排水沟项目经费576276.63元，改造南校区男、女生宿舍供水系统经费348000.00元。

14.寄宿制义务教育阶段学校公用经费22118.00元,主要用于:初中学生公用经费。

15.州直教育系统党建经费20000.00元.主要用于:对学校党建带群团建补助专项资金。

16.雪域人才培养专项经费57381.50元,主要用于我校二位雪域名师工作经费。

17.返聘退休教师医师工作补贴经费100000.00元,用于返聘教师工作补贴。

18.2023年优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金10000.00元,用于发放优秀教师奖励金。

19.15年免费教育支出4613998.25 元，主要用于学校正常运转的办公费、水费、维修费、差旅费、临时工工资等费用。

20.2023年教育特殊补助3545425.28元,主要用于：迪庆州一中校舍提升改造费及办公设备采购资金。

21.州委统战部下达爱国主义教育经费支出49720.00元,用于组织开展“高原绘蓝图，团结筑新篇”为主题的青少年交流活动。

22.税务局返还代扣代缴义务人手续费支出8980.00元,用于财务人员购买办公用品。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州民族中学2024年度一般公共预算财政拨款支出116674908.60元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比增加4693875.24元，增长4.19%,完成年初预算的137.14%。主要原因是预算内未下达：普通高中国家助学金中央及省级配套资金、改善办学条件经费、高原农牧民子女学生生活补助等资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出397253.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%,完成年初预算的84.24%。主要用于主要用于水电费，雪域名师工作经费；造成预决算差异的主要原因是2024年内财政将年初预算的取暖费收回。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出94291813.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.82%,完成年初预算的149.66%。主要用于教职工人员经费、学生助学金及公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是：在2024年预算执行过程中新增的国家助学金、改善普通高中办学条件经费等项目年初无预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出8596147.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%,完成年初预算的100.99%。主要用于教职工社会保障缴费、退休人员公用经费及死亡抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是：在2024年预算执行过程中新增的死亡抚恤等支出年初无预算。

9.卫生健康（类）支出6705842.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%,完成年初预算的103.68%。主要用于教职工医疗保障缴费支出，造成预决算差异的主要原因是：在2024年预算执行过程中有新招教师医疗及公务员医疗无预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出6195851.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%,完成年初预算的93.56%。主要用于教职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：在2024年预算执行过程中正式退休教师的住房公积金年初有预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出488000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%,主要用于南校区教学楼应急电梯费用；年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，决算为27150.49元，完成年初预算的60.33%；支出决算较上年减少1504.80元，下降5.25%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25478.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.84%，完成年初预算的101.91%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为1672.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.16%，完成年初预算的8.36%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一致，无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3281.20元，增长14.78%；公务接待费支出决算较上年减少4786.00元，下降74.10%；具体是国内接待费支出决算1672.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4786.00元，下降74.10%；国（境）外接待费支出决算0元，与上年一致，无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为27150.49元，完成年初预算的60.33%，支出决算较上年减少1504.80，下降5.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一致，无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25478.49元，完成年初预算的101.91%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为1672.00元，完成年初预算的8.36%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：学校在2024年“三公”经费预算执行中，继续本着“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”，杜绝非必要、无公函等公务接待现象发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一致，无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加3281.20元，增长14.78%；公务接待费支出决算减少4786.00元，下降74.10%，具体是国内接待费支出决算1672.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4786元，下降74.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年一致，无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：学校在2024年“三公”经费预算执行中，继续本着“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”，杜绝非必要、无公函等公务接待现象发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学工作所需所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、北斗定位系统等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育对口帮扶、曲靖市教育局赴我州教育帮扶发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州民族中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我部门为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆州民族中学资产总额158248448.71元，其中，流动资产3560914.59元，固定资产152388674.20元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程6600.00元，无形资产2292259.92元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4750325.63元，其中固定资产增加4576009.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产95项，账面原值2357940.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额14044574.14元，其中：政府采购货物支出3247886.67元；政府采购工程支出10039128.88元；政府采购服务支出757558.59元。授予中小企业合同金额6301669.7元，其中：授予小微企业合同金额5453667.17元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53340000236000201111