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监督索引号53340000120301000
中共迪庆州委组织部2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
州委组织部是州委主管组织、干部工作的职能部门。其主要任务是：坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革，按照干部"四化"方针，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，发展党的组织，抓好党组织和党员的管理，发展党员教育，提高党组织的战斗力，为全市的经济建设服务。
（一）主要的职能范围:
1.贯彻执行中央和省委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；拟订本州组织、干部和人才工作的政策和规划，并组织实施。
2.调查掌握州属各级党组织、党员状况，指导基层组织做好党员管理、教育工作，发展党的队伍，健全党的组织生活制度，增强基层党组织的活力。
3.承办基层党委召开党员代表大会的呈批手续和委员增补批复手续，办理呈批党组织的设置，协助州委做好召开党代会的组织筹备和出席上一级党代会代表的酝酿选举工作，指导和协助基层党委开好党代会。
4.适应新形势，加强农村、学校和社区党建等工作，不断扩大党的工作覆盖面。
5.制订州属部、委、办、局单位领导班子建设规划，并负责考察、了解干部，办理科级和县级干部的任免和交流工作，同时按干部分管原则，办理党群系统、州人大、检察院、法院、人民团体干部的任免和调配工作。
6.按有关规定办理干部赴港澳和出国的政审工作，负责干部档案管理和所管干部的统计工作。
7.及时了解和掌握州属各单位执行党的干部政策情况，不断深化干部制度改革，总结推广改革经验。
8.负责对州直单位后备干部的考察了解，培养选拔中青年干部，健全后备干部制度。
9.负责协调各部门作好经常性的人才工作，加强调查研究，检查督促人才政策的贯彻执行，协调、指导、督促全州人才工作。
10.了解掌握全州各单位贯彻执行中央、省委有关老干部政策的情况，指导并协助有关单位做好干部离退休的审批和管理工作。
11.围绕各个时期的中心任务，对干部和组织工作的重要问题开展调查研究，总结交流经验，对基层党委的组织工作进行业务指导。
12.完成州委和上级组织部门交办的各项任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、公务员一科、公务员二科、干部一科、干部二科、干部监督科、信息管理科、干部教育科、人才科、党员教育中心、调研科、新闻和网络宣传中心。所属单位0个。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成情况
中共迪庆州委组织部作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是突出“凝心铸魂”，持续强化党的创新理论武装。（1）抓实党内集中教育。（2）强化理论教育培训。（3）延伸宣传教育触角。
二是突出“选贤任能”，持续锻造干事创业的执政骨干队伍。（1）坚持“四重”用人导向。（2）强化干部培养锻炼。（3）加强公务员队伍建设。（4）抓实干部监督管理
三是突出“夯实基础”，不断提升基层党组织的政治功能和组织功能。（1）拧紧责任链条。（2）严密组织体系。（3）加强队伍建设。（4）强化服务功能。
四是突出“培源提质”，从严抓实党员队伍教育管理。（1）严把党员入口关。（2）严格党员队伍管理。（3）强化党员教育培训。（4）推动党员作用发挥。
五是突出“服务发展”，不断强化现代化建设人才支撑。（1）完善人才政策体系。（2）夯实人才聚集平台。（3）加紧人才引培工作。（4）优化人才发展环境。
六是突出“创先争优”，持续深化模范部门和过硬队伍建设。（1）紧抓理论学习。（2）注重培养锻炼。（3）突出规范管理。（4）抓好巡视整改。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共迪庆州委组织部2024年度收入合计12486249.63元。其中：财政拨款收入12486249.63元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
与上年相比，收入合计减少1951545.08元，下降13.52%。其中：财政拨款收入减少951545.08元，下降7.08%；其他收入减少1000000元，下降100%。上年无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入。主要原因是2024年度项目经费减少，导致财政拨款收入减少，且2024年昆明市委组织部未拨付边疆党建长廊建设经费，故其他收入减少。
二、支出决算情况说明
中共迪庆州委组织部2024年度支出合计13815733.04元。其中：基本支出9326098.15元，占总支出的67.5％；项目支出4489634.89元，占总支出的22.5％；无上缴上级支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1948890.36元，下降12.36%。其中：基本支出减少203241.48元，下降2.13%；项目支出减少1745648.88元，下降28.00%。上年无上缴上级支出、对附属单位补助支出。主要原因是2024年比2023年期末在职人数减少，基本支出减少，项目经费减少，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障州委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9326098.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8560008.08元，占基本支出的91.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费766090.07元，占基本支出的8.21％。人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出为276129.29元，人均公用经费为24712.58元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障州委组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4489634.89元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：内部控制制度体系建设专项经费30000元、迪庆州四级视频会议系统监理经费26980元、边疆党建长廊建设专项经费1329483.41元、主题教育电脑购置资金137500元、主题教育经费45832.4元、退休干部疗养经费38627元、组工干部队伍建设培训交通经费98767.56元、换届办公经费194256元、固定资产清理盘点及二维码管理专项资金35000元、2024年人才专项工作经费796042.76元、干部考察考核专项工作经费96392.08元、“两新”工委党建工作经费45157.32元、2024年基层党建工作考核经费27903元、组织工作宣传经费595444.26元、2024年度“雪域人才”培养专项经费6000元、党员教育示范基地建设经费48119.4元、文书档案整理工作经费130765.7元、党员统计及公务员统计工作培训经费50000元、2024年上海援滇专项资金507364元、2024年省委组织部牵头省人才发展专项资金250000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共迪庆州委组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出12486249.63元,占本年支出合计的90.38%。与上年相比减少1536765.86元，下降10.96%,完成年初预算的85.51%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出9629694.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.12%,完成年初预算的78.24%。主要用于工资、内部控制制度体系建设专项经费、迪庆州四级视频会议系统监理经费、主题教育电脑购置资金、主题教育经费、退休干部疗养经费、组工干部队伍建设培训交通经费、换届办公经费、固定资产清理盘点及二维码管理专项资金、2024年人才专项工作经费、干部考察考核专项工作经费、“两新”工委党建工作经费、2024年基层党建工作考核经费、组织工作宣传经费、2024年度“雪域人才”培养专项经费、党员教育示范基地建设经费、文书档案整理工作经费、党员统计及公务员统计工作培训经费、2024年上海援滇专项资金、2024年省委组织部牵头省人才发展专项资金；造成预决算差异的主要原因是一是人员调动导致工资发放总额较预算数少，二是对部分项目预算的编制不准确导致决算数与预算数有偏差。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.社会保障和就业支出1078993.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%，主要用于机关事业单位养老保险支出。
6.农林水支出507364元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%，主要用于干部人才及基层党员培训经费的支出。
7.卫生健康支出600255.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%，主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险的支出。
8.住房保障支出669941.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%，主要用于住房公积金的支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100160元，决算为54123.04元，完成年初预算的54.04%；支出决算较上年减少8430.95元，下降13.48%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为47271.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.34%，完成年初预算的94.54%；公务接待费支出年初预算为50160元，决算为6852元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.46%，完成年初预算的13.66%。
上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加103.05元，增长0.22%；公务接待费支出决算较上年减少8534元，下降55.47%；具体是国内接待费支出决算6852元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少8534元，下降55.47%；上年无国（境）外接待费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100160元，决算为54123.04元，完成年初预算的54.04%，支出决算较上年8430.95元，下降13.48%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为47271.04元，完成年初预算的95.54%；公务接待费支出年初预算为50160元，决算为6852元，完成年初预算的13.66%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费未使用完，公务接待减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加103.05元，增长0.22%；公务接待费支出决算少8534元，下降55.47%，具体是国内接待费支出决算6852元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少8534元，下降55.47%；上年无国（境）外接待费支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费未使用完，公务接待减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于干部调研、干部考察、基层党建调研、基层党建考核、公务员调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于干部考察、党建调研、主题教育督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共迪庆州委组织部2024年机关运行经费支出766090.07元，比上年减少1636元，下降0.21%,主要原因是控制办公耗材数量。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、办公费、差旅费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，中共迪庆州委组织部资产总额4537605.75元，其中，流动资产769987.43元，固定资产3732198.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产35420元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加117133.49元，其中固定资产增加2023166元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额233162.94元，其中：政府采购货物支出199430元；政府采购工程支出33732.94元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额56412.94元，其中：授予小微企业合同金额51712.94元。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
监督索引号53340000120301111
滇公网安备53342102000034