政府信息公开
监督索引号53340000177401000
一、主要职能
二、部门基本情况
三、重点工作概述
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第一部分 部门概况
1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律、法规，开展档案管理、保存、接收、信息提供等相关工作。
2、集中统一管理和接收，征集、整理州直机关、人民团体、企事业单位和对全州有重大保存价值的档案资料。
3、负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；保护和抢救国家珍贵档案 ，并对破损档案进行修复和复制；保守党和国家机密 ，确保档案资料的齐全完整。
4、组织开发馆藏档案信息资源；依法向社会开放档案，为科学研究、经济建设和社会发展服务。
5、承办州委、州政府和省档案局、省档案馆交办的其他工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、信息科、查询利用科、业务指导科；所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是稳步有序推进州档案馆档案信息化建设项目。档案信息化集成建设部分通过采购安装，年内完成软硬件系统搭建，明年上半年完成整个信息化项目建设。通过档案信息化建设项目，使迪庆的档案工作走上数字化信息化进程，将进一步提升档案信息利用率，让更多的馆藏档案信息实现快速查阅，更好地服务社会大众。
二是全州档案规范化认定全面铺开。根据省局下发的提升档案规范化管理水平，指导完成本区域50家以上单位档案工作规范化管理示范认定和复查的工作要求，把任务分解到州及三县市档案局馆，要求年内完成档案规范化认定和复查任务。
三是圆满完成“6.9”国际档案日系列宣传活动。“国际档案日”当天，州委书记罗朝峰对全州档案工作作出批示,要求全州档案系统要立足涉藏州情，统筹推进档案“四大体系”建设，落实好“四个好、两个服务、四个转变”的目标要求，推动迪庆档案工作转型升级，打造高素质专业化的档案人才队伍，不断推动全州档案事业高质量发展，极大地鼓舞和激励了全州广大档案工作者。
同时，策划拍摄完成了10分钟的迪庆档案工作宣传视频，并围绕“奋进新征程 兰台谱新篇”主题，州档案局馆在城区池不卡步行街开展了6.9“国际档案日”系列宣传活动，共发放手纸、纸杯、围裙、提袋等档案文创宣传品1000余份，使广大群众在感受档案文化魅力的同时，形成人人爱惜档案、保护档案、利用档案的良好社会氛围。期间，还组织开展了一期迪庆档案工作业务培训，邀请省档案局和州保密局的专家就“十四五”档案工作重点、即将实施的“三合一”制度、机关档案如何收集整理、档案安全保密等方面进行培训，州和三县市档案馆工作人员、州和香格里拉市各单位档案员近300参加培训，为明年推行档案“三合一”制度奠定了基础。
本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
迪庆藏族自治州档案馆2024年度收入合计8,047,587.58元。其中：财政拨款收入8,002,318.05元，占总收入的99.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入45,269.53元，占总收入的0.56%。
与上年相比，收入合计增加1,522,660.02元，增长23.34%。其中：财政拨款收入增加1,503,790.49元，增长23.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加18,869.53元，增长71.48%。主要原因是：2024年本单位因工作需要，根据迪委退役发〔2024〕5号文件调入1人，调整艰苦边远地区津贴补贴，工资福利支出收入增加；拨入迪财建〔2024〕3号立项项目档案信息化建设项目资金，故本年收入与上年相比增加。
迪庆藏族自治州档案馆2024年度支出合计8,047,066.53元。其中：基本支出4,089,965.69元，占总支出的50.83％；项目支出3,957,100.84元，占总支出的49.17％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加1,509,019.24元，增长23.08%，其中：基本支出增加371,973.40元，增长10%；项目支出增加1,137,045.84元，增长40.32%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2024年本单位因工作需要，根据迪委退役发〔2024〕5号文件调入1人，调整艰苦边远地区津贴补贴，工资福利支出支出增加；拨入迪财建〔2024〕3号立项项目档案信息化建设项目资金，档案信息化建设项目支出增加，故本年支出与上年相比增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障迪庆藏族自治州档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,089,965.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,911,906.12元，占基本支出的95.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178,059.57元，占基本支出的4.36％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障迪庆藏族自治州档案馆机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,912,352.36元。其中：基本建设类项目支出3,572,022.40元。 具体项目开支及开展工作情况：
1.档案运行维护专项经费支出240,329.96元，主要用于日常办公费、劳务费、委托业务费、水电保障，档案专用设备日常维护与保养，电力、通信、消防、安防、空调系统维护，安全、保洁、绿化等物业管理工作，档案接收、整理、保管、防虫、驱虫、消毒等档案管理工作，档案修复、数转胶等与工作量相关档案管理工作，库区维修、专用设备购置等费用支出。
2.档案密集架专项经费支出100，000.00元，主要用于购买金属档案密集架支出。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆藏族自治州档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出8,002,318.05元,占本年支出合计的99.44%。与上年相比增加1,503,790.49元，增长23.14%,完成年初预算的178.43%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,937,878.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.04%，完成年初预算的203.83 %。主要用于在职人员工资福利性支出、档案事业发展所需保障经费以及档案信息化建设项目经费等支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年本单位因工作需要，根据迪委退役发〔2024〕5号文件调入1人，调整艰苦边远地区津贴补贴，工资福利支出收入增加；拨入迪财建〔2024〕3号立项项目档案信息化建设项目资金，故本年收入与上年相比增加。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出430,166.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%，完成年初预算的103.89 %；主要用于在职人员机关事业单位养老保险单位部分缴费以及其他行政事业单位养老支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年本单位因工作需要，根据迪委退役发〔2024〕5号文件调入1人，调整艰苦边远地区津贴补贴，工资福利支出支出增加。
9.卫生健康（类）支出364,631.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%，完成年初预算的104.22%；主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助以及体检费；造成预决算差异的主要原因是：2024年本单位因工作需要，根据迪委退役发〔2024〕5号文件调入1人，调整艰苦边远地区津贴补贴，工资福利支出支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出314,389.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%，完成年初预算的99.16%；主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：本单位2024年住房公积金基数变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为780.00元，完成年初预算的15.60%；支出决算较上年增加80.00元，增长11.43%。
因公出国（境）费支出年初预算为 0 元，决算为 0 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为 0元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“ 三公” 经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为780.00元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的15.60%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加80.00元，增长11.43%；具体是国内接待费支出决算780.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加80.00元，增长11.43%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为780.00元，完成预算的15.60%，支出决算较上年增加80.00元，增长11.43%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为780.00元，完成年初预算的15.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年公务接待1批次7人次，接待次数和人次减少，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加80.00元，增长11.43%，具体是国内接待费支出决算780元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加80.00元，增长11.43%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2024年公务接待1批次7人次，接待人数和人次与上年相比增加1人。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作检查和调研产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（四）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆藏族自治州档案馆2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，迪庆藏族自治州档案馆资产总额26,247,944.10元，其中，流动资产36,811.04元，固定资产20,648,610.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,562,522.40元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,864,496.25元，其中固定资产减少710,092.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
2024年度，迪庆藏族自治州档案馆政府采购支出总额111,270.00元，其中：政府采购货物支出111,270.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额111,270.00元，其中：授予小微企业合同金额111,270.00元。
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1.收入科目
（1）一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是本级横向转拨财政款、存款利息收入、税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。
2.支出科目
（1）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（2）项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国(境)费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
监督索引号53340000177401111
滇公网安备53342102000034