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监督索引号53340000376201000
迪庆藏族自治州残疾人联合会
2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
迪庆州残疾人联合会是云南省残疾人联合会的地方组织，是经州政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。迪庆州残疾人联合会由州政府领导分管，工作上与有关部门对口联系，在政府计划中单列户头，与各县（市）建立业务关系。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括综合科、办公室、教育就业科和残疾人康复中心,所属单位1个，分别是：
迪庆藏族自治州残疾人联合会
（二）决算单位构成情况
纳入迪庆州残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.参照公务员法管理的事业单位：迪庆藏族自治州残疾人联合会。
纳入州残联部门2024年度部门决算编报的单位与所属单位范围一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是围绕中心，统筹谋划全州残疾人工作。根据年初印发的《迪庆州残疾人联合会2024年工作要点》和《关于明确州残联2024年督查检查考核分解任务的通知》，细化分解年度重点工作和任务分工，确保了各项重点工作和任务分工的有序推进落实。二是提高站位，不断完善“五个第一”机制落实。通过印发《2024年州残联党组理论学习中心组及在职干部理论学习计划》，始终把健全完善“五个第一”机制落实贯穿残联工作始终。三是提质增效，让残疾人享有更好康复服务。年内州残疾人康复中心围绕精准康复、0-9岁儿童康复救助、残疾人托养等重点工作，着力在服务质量、管理模式等方面下功夫，服务质量得到了有效提升。四是精准帮扶，抓好残疾人教育就业和创业扶持工作。根据《云南省残疾人联合会2024年工作要点》及《云南省“十四五”助残就业“十百千万”工程实施方案（修订）的通知》要求，州残联全力抓好残疾人教育就业和创业扶持相关工作，促使全州残疾人实现充分就业，提高了残疾群众的获得感、幸福感。五是扛实责任，加强残疾人维权和信访工作。2024年，州残联认真学习贯彻党的二十大、二十届三中全会和习近平总书记关于残疾人事业重要论述、重要指示批示精神，聚焦残疾人民生保障和脱贫解困，顺应残联改革和信访制度改革，积极维护残疾人合法权益，确保残疾人群体和谐稳定。六是服务大局，做好宣文体育及扶残助残工作。残疾人宣传文化体育事业是中国特色社会主义的重要组成部分，发展残疾人事业是社会文明进步的重要标志，作为残疾人事业主要工作部门，州残联牢牢把握弘扬人道主义思想这一主旋律，广泛宣传“平等、参与、共享”的现代文明社会残疾人观，积极组织开展多种形式的宣传教育活动，营造全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好氛围。七是健康促进，常态化开展爱国卫生专项行动工作。为深入贯彻习近平总书记关于爱国卫生运动的重要指示精神，推动爱国卫生运动深入开展，州残联全力以赴支持全州健康县城建设暨国家卫生城市创建工作，共同营造人人参与爱国卫生运动的浓厚氛围，进一步巩固提升爱国卫生“7个专项行动”成果 。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，所以《国有资本经营预算拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆藏族自治州残疾人联合会2024年度收入合计7352874.20元。其中：财政拨款收入7346758.51元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6115.69元，占总收入的0.08%。
与上年相比，收入合计增加406042.25元，增长5.84%。其中：财政拨款收入增加492999.27元，增长7.19%；无上级补助收入；事业收入增加0.00元，增长0%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少86957.02元，下降93.43%。财政拨款增加的主要原因是增加了省级残疾人就业保障金分配给州本级残疾人就业服务机构规范化建设项目资金及州财政局给残疾人就业培训专项经费，其他收入减少的主要原因是单位残疾人体育健身步道项目工程已验收竣工，退回工程质量保证金。
二、支出决算情况说明
迪庆藏族自治州残疾人联合会2024年度支出合计7369118.51元。其中：基本支出5124409.85元，占总支出的69.54％；项目支出2244708.66元，占总支出的30.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加77401.82元，增长1.06%。其中：基本支出减少334878.64元，下降6.13%；项目支出增加412280.46元，增长22.50%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的原因是有两名干部职工2024年2月和3月正式退休转社保，项目支出增加的原因是增加省级残疾人就业保障金投入残疾人就业服务机构规范化建设项目资金以及省级残疾人事业彩票公益金投入残疾人辅助器具适配补助资金和残疾人服务设施设备购置补助专项资金。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障迪庆藏族自治州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5124409.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4723872.18元，占基本支出的92.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费400537.67元，占基本支出的7.82％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障迪庆藏族自治州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2244708.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目资金具体开支及开展工作情况为：
1.残疾人辅助器具适配项目经费280000.00元，主要为全州符合条件的残疾人提供辅助器具服务，提高残疾人生活水平。
2.残疾人就业服务机构规范化建设项目经费300000.00元，主要用于州本级残疾人就业服务机构规范化建设项目专项费用。
3.残疾人事业项目经费313000元，主要用于残疾人就培训、业务保障、残疾人托养示范机构补助等保障残疾人事业支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆藏族自治州残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出5924107.85元,占本年支出合计的80.39%。与上年相比减少565185.18元，下降8.71%,完成年初预算的102.57%，减少的主要原因是有两名干部职工2024年2月和3月正式退休转社保。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出27000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%,完成年初预算的100.00%。主要用于机关事业单位电费、取暖等运转经费。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出5110210.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.26%,完成年初预算的103.99%。主要用于机关事业人员养老保险缴费及退休人员及机关事业人员工资支出。
9.卫生健康（类）支出412499.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%,完成年初预算的97.77%。主要用于机关事业单位基本医疗缴费及公务员医疗及工伤保险、体检费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出374397.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%,完成年初预算的90.74%。主要用于机关事业单位其他住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为53576.87元，完成年初预算的89.29%；支出决算较上年增加6089.11元，增长12.82%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为47677.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.99%，完成年初预算的95.36%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为5899.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.01%，完成年初预算的58.99%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10790.11元，增长29.25%；公务接待费支出决算较上年减少4701.00元，下降44.34%；具体是国内接待费支出决算5899.00元（其中：外事接待费支出决算5899.00元），较上年减少4701元，下降%44.34%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为53576.87元，完成年初预算的89.29%，支出决算较上年增加6089.11元，增长12.82%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为47677.87元，完成年初预算的95.36%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为5899.00元，完成年初预算的58.99%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10790.11元，增长29.25%；公务接待费支出决算减少4701元，下降44.34%，具体是国内接待费支出决算5899.00元（其中：外事接待费支出决算5899元），较上年减少4701元，下降44.34%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆进行了维修，所以“三公”经费比上年度有所增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。
3.安排国内公务接待6.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次18.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待省残联及地州市考察调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
无
一、机关运行经费支出情况
迪庆藏族自治州残疾人联合会2024年机关运行经费支出400537.67元，比上年增加63147.87元，增长18.72%,主要原因是单位增加外出培训学习及基层调研开展残疾人工作导致。部门机关运行经费主要用于单位公用经费，具体为差旅费、电费、水费、车辆运行维护费等相关支出。。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，迪庆藏族自治州残疾人联合会资产总额31678886.55元，其中，流动资产73595.39元，固定资产30473579.8元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1131711.36元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少478610.86元，其中固定资产(净值)减少398279.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额326607.87元，其中：政府采购货物支出284930.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出41677.87元。授予中小企业合同金额201987.97元，其中：授予小微企业合同金额149437.87元。
四、部门绩效自评情况
我单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行政单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
监督索引号53340000376201111
迪庆藏族自治州残疾人联合会20250901105629451.xlsx
滇公网安备53342102000034