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附件1

中共迪庆州委州直机关工委2025年预算    公开目录

第一部分 中共迪庆州委州直机关工委2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共迪庆州委州直机关工委2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中共迪庆州委州直机关工委2025年        部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州直机关工委是州委的组成部门，主要职责是：

   1.领导州直机关党的工作，提出并组织实施州直机关党的建设规划，针对机关党的建设情况开展调查研究。及时向州委、州政府汇报州直机关党的建设情况并提出加强机关党的建设的意见和建议。

   2.负责抓好州直机关各部、委、办、局领导班子思想作风建设，指导州直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。

   3.指导州直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，督促、检查机关各部门领导班子和领导干部贯彻执行上级决策、决议情况，调查了解各部门党员和群众对本单位领导班子和领导干部的意见，及时向州委反映各部门领导班子和领导干部的有关情况。

   4.指导州直机关各级党组织做好党员、干部和职工的思想政治工作，抓好州直机关精神文明建设工作。

   5.负责审批州直机关各机关党委、机关纪检委、机关党总支和直属党支部领导班子组成及书记、副书记的任免

6完成州委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科和党员教育服务中心。无所属单位。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，聚焦省委“3815”战略发展目标和涉藏工作“四件大事”，按照“涉藏地区政治标准更高、党性要求更严、组织纪律性更强”的要求，突出政治机关和模范机关建设，按照建设“四强”党支部要求，持续转作风提效能，全面增强机关党组织政治功能和组织功能，推动机关党建全面进步、全面过硬。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障9人（其中1人为军转安置干部不占编制），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人（提前退休1人）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2709994.72元，其中：一般公共预算2709994.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加33648.3元，增长1.26%，主要原因：基本支出增加33648.3元，项目支出不变。职工单位部分五险一金增加而导致基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2709994.72元，其中:本年收入2709994.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2709994.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加33648.3元，增长1.26%，主要原因：基本支出增加33648.3元，项目支出不变。职工单位部分五险一金增加而导致基本支出增加。

4预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2709994.72元。财政拨款安排支出2709994.72元，其中：基本支出2309994.72元，与上年对比增加33648.3元，主要原因：职工单位部分五险一金增加而导致基本支出增加；项目支出400000元，与上年对比持平，主要原因半年内未增加减少项目个数和总资金额度。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013101-行政运行2093062.64元，主要反映机关运行经费支出；

2019999其他一般公共服务支出 14400元，主要反映我委公共取暖费支出；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 220322.72元，主要反映我委职工养老保险缴费支出；

2080599-其他行政事业单位养老支出 5600元，主要反映我委退休职工慰问费支出；

2101101-行政单位医疗69525元，主要反映我委行政编职工医疗保险缴费支出；

2101102-事业单位医疗 31599元，主要反映我委事业编职工医疗保险缴费支出；

2101103-公务员医疗补助 92789.28元，主要反映我委行政编职工医疗补助缴费支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出6894.04元，主要反映我委事业编职工医疗保险费支出；

2210201-住房公积金 175802.04元，主要反映我委职工住房公积金缴费支出。

5州对下专项转移支付情况

6我单位2025年度内无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3400元，其中：政府采购货物预算3400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共迪庆州委州直机关工委2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共迪庆州委州直机关工委2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中共迪庆州委州直机关工委2025年公务接待费预算为2000元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待4人次。

与上年度无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共迪庆州委州直机关工委2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位无车编，也无公务车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出：基本支出包括人员类及运转类支出，是指机构正常运行的保障支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共迪庆州委州直机关工委2025年机关运行经费安排19.52万元，与上年对比减少3.52万元，主要原因分析：按照政策要求压缩办公经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共迪庆州委州直机关工委资产总额220984.56元，其中，流动资产11680.58元，固定资产209303.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340000178100111