监督索引号53340000178600000

附件1

中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：一科、二科、三科、办公室。

所属单位1个，分别是：

1.迪庆州社会工作服务中心。

（三）重点工作概述

建立党建引领基层治理领导协调机制，加强跨部门工作统筹和协同联动；健全州委“两新”工委运行机制，完善工作规则，进一步理顺“两新”工作体制机制；制定下发志愿服务相关工作机制，统筹开展社会工作人才队伍培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4267573.71元，其中：一般公共预算4267573.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1546590.62元，同比增长56.84%。原因是本单位为2024年3月挂牌新成立单位，6月开始单位正常运转，2025年人员经费和公用经费预算比上年多，同时本年预算了各科室的项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4267573.71元，其中:本年收入4267573.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4267573.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1546590.62元，同比增长56.84%。原因是本单位为2024年3月挂牌组建单位，6月开始正常运转，2025年人员经费和公用经费预算比上年多，同时本年预算了各科室的项目经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4267573.71元，财政拨款安排支出4267573.71元，其中：基本支出2917573.71元，与上年对比增加1538061.86元，同比增长114.49%。原因是本单位为2024年3月新成立单位，6月开始正常运转，因此2025年基本支出人员经费和公用经费预算较上年多；项目支出1350000.00元，与上年对比增加8528.76元，同比增长0.64%。原因是上年项目主要为迪财行〔2024〕36号社会工作经费主要为单位组建工作经费，本年主要为各科室项目业务经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013901行政运行2141567.28元，主要用于单位职工工资福利支出和公用经费支出。

2013902一般行政管理事务1390000.00元，主要用于人民建议征集及信访工作；村（社区）服务体系提升建设工作；开展全州基层治理和基层政权建设工作，完善党建引领基层治理机制；完成迪庆州社会工作人才队伍建设志愿服务工作等。

2019999其他一般公共服务支出18000.00元，主要用于单位办公取暖相关支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出284690.24元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

2101101行政单位医疗130609.8元，主要用于行政人员的基本医疗、工伤保险以及大病保险。

2101103公务员医疗补助69658.56元，主要用于在职人员的公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出6318.63元，主要用于机关单位工伤保险等其他社会保障缴费。

2210201住房公积金226729.2元，主要用于职工住房公积金缴费支出。 

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额28000.00元，其中：政府采购货物预算5000.00元、政府采购服务预算23000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27000.00元，较上年增加25000.00元，增长1250.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致。

（二）公务接待费

中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部2025年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为1次，共计接待7人次。

与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加25000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加25000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长原因是本单位为2024年3月新成立单位，根据迪公车办发【2024】21号文件共青团迪庆州委将留用机要通信和应急车车编及云RTW999号公务用车调剂到中共迪庆州委社会工作部进行使用，财政未追加公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 项目名称：迪庆州社会工作人才队伍建设经费

2.金额：300000.00元

3.绩效目标：对全州104名一线社会工作人才和14个行业领域负责社会工作人才队伍培育的工作者开展全覆盖培训，并积极支持社会工作人才参加省部的培训，将引进专家同外出培训结合起来，加大我州本土社会工作人才的专业水平。主要涉及的绩效目标有以下几类：一是产出指标—数量指标—培训人数，反映实际培训人数情况。二是效益指标—社会效益指标—提高公众对社会工作专业和职业的知晓率，反映提高社会工作知晓率的成效情况。三是满意度指标—服务对象满意度指标，反映培训者对培训工作的满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。    

公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部2025年机关运行经费安排290857.28元，与上年对比增加234757.28元，增长418.46%。主要原因是本单位为2024年3月新成立单位，基本支出未追加预算公用经费，根据《迪庆州财政局关于安排州委社会工作部工作经费的通知》（迪财行〔2024〕36号）文件要求，主要用于单位组建后办公场所维修（维护）、购置办公家具和设备等支出，2024年机关运行经费主要从该项目经费中支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部资产总额1060578.91元，其中，流动资产326652.45元，固定资产1193462.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1060578.91元，其中固定资产增加1193462.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340000178600111