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中共迪庆州委党校2025年预算公开目录

第一部分 中共迪庆州委党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共迪庆州委党校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共迪庆州委党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校（迪庆州社会主义学校、迪庆州行政学院），属州委主管领导下的干部教育部门，承担着全州干部培训轮训和社科研究任务，按州委部署主要培训科级以上党政领导干部中青年干部、少数民族干部及各类专题培训和研讨，并围绕州委州政府中心工作进行专题调研，提供决策参考和依据。

（二）机构设置情况

迪庆州委党校设 8 个内设机构。包括办公室、党群办、组织科、行政科、教研室、培训部、科研办、教务科。

迪庆州委党校所属单位0个。

（三）重点工作概述

中共迪庆州委党校在州委、州政府的正确领导下，在省委党校的指导帮助下，紧紧围绕州委、政府的中心工作，全面贯彻落实《中国共产党党校工作条例》精神，充分发挥党校“三个阵地，一个熔炉”的作用，积极探索干部教育规律，不断完善教学布局，创新教学形式和方法，不断加强思想、组织、作风、制度、反腐倡廉建设，较好的完成了培训、科研、咨政、学校建设等方面的工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 6人，工勤编制0人，事业编制34人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1526.06万元，其中：一般公共预算1526.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，部门财务总收入增加了168.33万元，均为一般公共预算财政拨款，原因为2024年进行基本工资调整，工资及配套五险一金相关经费比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1526.06万元，其中:本年收入1526.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1357.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入增加了168.33万元，均为本年收入，原因为2024年进行基本工资调整，工资及配套五险一金相关经费比上年增加。

4预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1526.06万元。财政拨款安排支出1526.06万元，其中：基本支出1469.06万元，与上年对比增加了150.33万元，主要原因为2024年进行基本工资调整，工资及配套五险一金相关经费比上年增加；项目支出57.00万元，与上年对比增加了18万元，主要原因为：为了更好服务于干部教育工作，本年新增了党校系统教师课程竞赛经费8万元，教师培训费增加10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1、2019999其他一般公共服务支出7.20万元，主要用于取暖费支出；2、2050802干部教育1132.56万元，主要用于人员工资发放及办公经费支出；3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出144.77万元，主要用于养老保险缴费支出；4、2080599其他行政事业单位养老支出3.04万元，主要用于退休人员公用经费支出；5、2080801死亡抚恤3.33万元，主要用于遗属补贴支出；6、2101101行政单位医疗11.30万元，主要用于行政人员医疗保险缴纳；7、2101102事业单位医疗55.05万元，主要用于事业人员医疗保险缴纳；8、2101103公务员医疗补助51.00万元，主要用于公务员医疗保险缴纳；9、2101199其他行政事业单位医疗支出3.96万元，主要用于工伤保险缴纳；10、2210201住房公积金113.85万元，主要用于住房公积金缴纳。

5州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年度无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年度无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年度无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.69万元，其中：政府采购货物预算2.69万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共迪庆州委党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00元，较上年减少0.5万元，下降14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共迪庆州委党校2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共迪庆州委党校2025年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.5万元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待10人次。

减少原因：今年按照近几年实际支出平均数预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州委党校2025年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目为“迪庆州委党校2025年教师培训经费”，项目以教师专业成长为纽带，以提高教师教学水平和教学质量为宗旨，结合党校干部教育培训工作的实际，立足于全面提高教师教学质量，积极创造条件，努力构建党校教师的终身学习框架，造就一支结构合理，素质精良，乐于奉献，开拓创新，能够适应新时代要求的教师队伍，提升党校整体师资水平，打造出一支优秀的教师群体。项目计划安排教师参加迪庆州委组织部组织的年度“迪庆州党校系统师资能力提升班”（主体班）、各级党校（行政学院）、社会主义学院培训班次、各级各部门主要班次、组织部要求党校教师参加的异地培训班次跟班管理、迪庆州年度中青班州内外调研跟班管理及学习等外出培训近40人次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共迪庆州委党校资产总额23265.75万元，其中，流动资产3630.80万元，固定资产1311.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程18323.08万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加494.68元，其中固定资产减少59.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入16.43万元，其中出租资产3574.26平方米，资产出租收入16.43万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

22迪庆州委党校预算批复附表20250305113358294.xlsx

监督索引号53340000178200111