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迪庆藏族自治州档案馆2025年部门预算公开说明

附件1

迪庆藏族自治州档案馆2025年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州档案馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规，开展档案管理、保存、接收、信息提供等相关工作。

2、接收州直机关、人民团体、企事业单位和对全州有重大保存价值的档案及有关资料。

3、向社会征集非国家所有但对国家和社会有保存价值的档案。

4、对馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管。

5、按照档案信息化标准建设州档案馆数字档案馆。

6、向各单位和社会各方面提供档案利用和政府公开信息查询服务，组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案。

7、开展档案编研及档案史料陈列展览。

8、承办委办公室、省档案局（馆）交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、保管利用科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，州档案馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对档案工作的重要指示批示精神，以新担当新作为不断开创全州档案事业高质量发展新局面。

        一是着力档案馆业务指导职能履行，二是有序推进德钦县城搬迁档案处置工作，两个乡镇的文书档案已由州馆完成数字化并移交给两县档案馆。三是对照全省档案工作会议部署和全省档案安全建设年的相关要求，全面落实安全生产责任制，进一步强化科学管护，确保档案实体安全，全年无安全事故。四是继续加大到期档案的接收进馆力度，到期档案应收尽收，州档案馆全宗增至148个，进一步扩大了档案接收范围和充实馆藏档案。五是州局馆协同配合，首次组织州内业务骨干到三县市巡回授课，对州级和三县（市）近500名档案员分批开展了档案工作业务培训，州级各单位的机关档案“三合一”制度编制审定工作全部完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,865,010.64元，其中：一般公共预算4,865,010.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务收入4,484,773.49元对比增加380,237.15元，增长8.48%，主要原因分析：调入1人，在职人员增加，工资调整，人员经费以及日常公用经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,865,010.64元，其中:本年收入4,865,010.64元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,865,010.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入4,484,773.49元对比增加380,237.15元，增长8.48%，主要原因分析：调入1人，在职人员增加，工资调整，人员经费以及日常公用经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,865,010.64元。财政拨款安排支出4,865,010.64元，其中：基本支出4,465,010.64元，与上年对比增加380,237.15元，增长9.31%，主要原因分析：调入1人，在职人员增加，工资调整，人员经费以及日常公用经费支出增加；项目支出400,000.00元，主要用于开展档案日常维护、保护、安全保管和利用等工作发生的办公费、差旅费、邮电费、劳务费和委托业务费等支出，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012601一般公共服务支出--档案事务--行政运行3,261,202.60元，主要用于在职人员工资福利性支出、档案事业发展所需保障经费等支出。

2012604一般公共服务支出--档案事务--档案馆400,000.00元，主要用于迪庆州档案馆档案职能履行、档案库房内档案密集架购置及业务保障专项经费。

2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他-般公共服务支出-取暖费19,800.00元，主要用于在职人员办公取暖费支出。

2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出--医疗费12,710.94元，主要用于在职和退休人员大病医疗补充和在职人员生育保险单位部分缴费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出442,795.04元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出12,000.00元，主要用于离退休人员费用支出。

2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗203,310.90元，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费支出。

2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗-公务员医疗补助-公务员医疗补助经费166,187.52元，主要用于在职和退休人员公务员医疗补助缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金347,003.64元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年度迪庆州档案馆无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年度迪庆州档案馆无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年度迪庆州档案馆无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额131,000.00元，其中：政府采购货物预算131,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州档案馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州档案馆2025年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降40%，国内公务接待批次为3次，共计接待10人次。

减少变化原因是：2025年根据工作情况只需要预算3,000.00元公务接待费，用来接待上级单位工作调研以及档案工作检查。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州档案馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

项目名称：档案运行维护保障专项经费

（二）立项依据

1、根据《中华人民共和国档案法》、《云南省国家档案馆管理办法》、云南省档案条例。

2、云南省国家档案局转发国家档案局关于进一步加强档案安全工作文件的通知云档发〔2022〕15号。

3、迪庆州档案事业发展“十四五”规划。

（三）项目实施单位

项目实施单位：迪庆藏族自治州档案馆

（四）项目基本概况

项目基本概况：项目根据档案馆的职能职责，贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律、法规；开展档案管理、保存、接收、信息提供等相关工作。接收州直机关、人民团体、企事业单位和对全州有重大保存价值的档案及有关资料；向社会征集非国家所有但对国家和社会有保存价值的档案；对馆藏档案、资料的规范化管理、科学化管理和安全保管；开展执法检查，开展档案法制宣传工作，开展规范化认定或复查，开展档案信息化建设督查及数字档案馆建设督查工作；继续开展档案专业技术职称评审工作；按照档案信息化标准建设迪庆州档案馆；向各单位和社会各方面提供档案利用和政府公开信息查询服务，组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案；开展档案编研及档案史料陈列展览。档案接收、整理、保管、防虫、驱虫、消毒等档案管理工作；档案修复、档案仿真、数转胶等与工作量相关档案管理工作；新增档案管理工作；保障档案馆正常运行。

（四）项目实施内容：

一是着力档案馆业务指导职能履行；二是有序推进德钦县城搬迁档案处置工作，两个乡镇的文书档案已由州馆完成数字化并移交给两县档案馆；三是对照全省档案工作会议部署和全省档案安全建设年的相关要求，全面落实安全生产责任制，进一步强化科学管护，确保档案实体安全，全年无安全事故；四是继续加大到期档案的接收进馆力度，到期档案应收尽收，州档案馆全宗增至148个，进一步扩大了档案接收范围和充实馆藏档案；五是州局馆协同配合，首次组织州内业务骨干到三县市巡回授课，对州级和三县（市）近500名档案员分批开展了档案工作业务培训，州级各单位的机关档案“三合一”制度编制审定工作全部完成。

（六）资金安排情况

资金安排情况：2025年项目资金预算安排30万元。

（七）项目实施计划

项目实施计划：2025年1月-11月计划接收州直机关、人民团体、企事业单位和对全州有重大保存价值的档案及有关资料；向社会征集非国家所有但对国家和社会有保存价值的档案；对馆藏档案、资料的规范化管理、科学化管理和安全保管；按照档案信息化标准建设迪庆州档案馆；向各单位和社会各方面提供档案利用和政府公开信息查询服务，组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案；开展档案编研及档案史料陈列展览。 开展执法检查，开展档案法制宣传工作，开展规范化认定或复查，开展档案信息化建设督查及数字档案馆建设督查工作；继续开展档案专业技术职称评审工作；档案接收、整理、保管、防虫、驱虫、消毒等档案管理工作；档案修复等与工作量相关档案管理工作；

（八）项目实施成效

1、强化档案利用服务，加强档案利用服务体系建设。充分发挥档案服务功能，以群众满意为导向，不断完善服务机制，强化服务意识，为广大群众提供快捷高效的档案利用服务。做好档案借阅登记管理，做好档案服务工作，利用档案库房资源。实行档案登记外借、档案原件复制，及时做好借阅登记和档案利用效果反馈登记。为我州经济建设、编史修志、落实政策、机关查考、调解土地纠纷、核实工龄、工作调动、学术研究等方面提供了大量准确、详实的第一手资料，解决了最实际的问题，进一步增强了社会意识，扩大了档案工作的知明度，档案馆充分发挥了馆藏资源优势为社会服务。

2、档案的服务功能进一步凸显。通过查询历史档案，落实了禾德顺同志遗属的相关待遇，为州政协解决了长期困扰的上访问题，州档案馆的工作得到州政协主席苗有发的高度肯定。这些工作的开展，进一步凸显了档案的服务利用功能。同时，充分发挥馆藏优势，加强地方特色文化、特色活动的发掘，打造档案文化创意产品，开发档案文化产品，传播档案文化正能量，以“6.9国际档案日”为契机，向广大群众发放宣传册、抽纸、档案、手提袋等带有档案特色的文化产品，还利用媒体对活动进行报道宣传，进一步扩大了迪庆档案工作的知晓度和影响力。

3、档案移交接收工作，档案接收进馆任务数量超额完成。档案馆积极联系对接全州各级各部门，加大档案的征集接收进馆力度，馆藏档案数量和种类进一步丰富。

4、档案信息化建设情况

档案数字化实现零的突破，迪庆的档案工作走上数字化进程，进一步提升了档案信息利用率，让更多的馆藏档案信息实现快速查阅，更好地服务社会大众。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由本级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州档案馆2025年机关运行经费安排0.00元，本单位是事业单位，不存在机关运行经费支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆州档案馆资产总额26,247,944.10元，其中，流动资产36,811.04元，固定资产20,648,610.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,562,522.40元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,864,496.25元，其中固定资产减少710,092.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

迪庆州档案馆无部门政府性基金预算支出，故2025年部门政府性基金预算支出预算表为空。

迪庆州档案馆无部门政府购买服务预算支出，故2025年部门政府购买服务预算表为空。

迪庆州档案馆无州对下转移支付预算支出，故2025年州对下转移支付预算表为空。

迪庆州档案馆无州对下转移支付预算支出，故2025年州对下转移支付绩效目标表为空。

迪庆州档案馆无新增资产配置情况，故2025年新增资产配置表为空。

迪庆州档案馆无中央转移支付补助项目支出预算，故2025年中央转移支付补助项目支出预算表为空。

监督索引号53340000177400111