监督索引号53340000143500000

迪庆州机关事务管理局2025年预算

公开目录

第一部分 迪庆州机关事务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州机关事务管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆州机关事务管理局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关机关事务、公务接待工作法规政策和规章制度。负责州级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全州机关事务管理、公务接待。拟订机关事务、公务接待工作规章制度及机关后勤体制改革政策制度并组织实施。

2.负责拟订州级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的州级机关后勤服务项目提出审核建议。　

 3.按照规定参与拟订州级机关事务财务管理有关规章制度并组织实施。提出州级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责州级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。　　

4.负责指导、协调、推进、宣传、监督全州公共机构节能工作，组织实施州级公共机构节能工作。会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

5.按照规定负责州级行政事业单位国有资产管理工作，拟订州级机关资产管理具体制度并组织实施。负责州级行政事业单位资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作，并接受财政等有关部门的指导和监督。负责州级行政事业单位房地产管理，拟订有关制度并组织实施。承担州级行政事业单位办公用房调配、州级交流领导住房、周转住房项目申报、集中建设和配售管理等工作。负责州级行政事业单位办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责州级党政机关办公用房大中修缮项目的审核。负责州级行政事业单位办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责州级行政事业单位及所属单位的用地管理工作。承担州级行政事业单位房地产产权集中统一管理工作。

6.负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全州公务用车制度改革工作。负责指导、监督全州公务用车管理工作。负责拟订州级党政机关公务用车管理制度并执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施州级党政机关公务用车集中采购。负责州级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责公务用车平台的车辆派遣、调度、维修、安检等日常管理工作。

7.按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待规定》《迪庆州党政机关公务接待管理实施细则》，以及其他中央、省、州相关公务接待规定，开展各类公务接待活动，参与全州重要会议和重大活动的服务保障工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务管理科、资产管理和综合监管科、公共机构节能科、公务用车管理科、接待科和服务保障科。

所属单位4个，分别是：

1.公车平台管理服务中心

2.资产管理服务中心

3.接待服务中心

4.后勤保障服务中心

（三）重点工作概述

1.圆满完成各类公务接待任务。根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定，结合我州实际，修订并下发《迪庆州党政机关公务接待实施细则》，认真落实中央八项规定精神，圆满完成了各项接待任务。一是积极发挥行业部门作用。会同州财政局对州级单位开展了公务接待业务培训，覆盖 115家单位256 人。成立专项监督检查工作组，对三县（市）、产业园区及州级8家行政机关单位、3家企业开展了实地督查检查。二是认真做好公务接待工作。共完成接待241批，9333人次。安排工作会面餐207次，379桌。圆满完成我州举办的各类大型活动和各项重要会议等的接待任务，共安完成全州会议接待26批。

2.着力提升资产管理工作质效。一是优化管理模式。结合我州实际制定并实施《迪庆州州级政府公物仓运行实施管理制度》，稳步推进公物仓建设。二是强化数字赋能。依托“财政预算一体化系统”上线审核中心应用，通过网络化实现从申报、审批到登记、备案的统一管理，组织117家单位开展了信息系统使用培训会，建设公物仓管理线上调剂平台，进行公物仓资产智能动态管理，实现资产的物尽其用。三是强化资产管理。科学合理编制资产配置预算，严格控制资产购置规模，做好办公用房的配置及权属登记管理，建成州级公物仓并投入使用。完成州政协局等3家单位2212.86㎡出租事宜的审核批复，州公安局等13家单位2256项资产处置事宜的审核批复；完成白马雪山管护局等9家1522项资产无偿划转，州市场监督管理局闲置房屋出售事宜审核审批，为涉改部门调剂23间办公用房491.61㎡。对州搬迁安置办公室、州供销社等单位调剂和借用11间办公用房共288.56㎡；收回2022-2023年期间借用给州工信局2间办公用房40㎡。

3.推动公共机构节能工作更有成效。一是节约型机关创建成效显著。截止目前，全州建成节约型机关224家,占创建对象总数的90.6%，超额完成了省机关事务管理局下达的85%目标任务。持续巩固创建成效，凝聚起公共机构节能降耗的合力。二是抓好基础数据统计工作。组织全州公共机构能耗统计数据收集、审核、上报暨“2023年全国公共机构能耗统计数据会审”工作，圆满完成了各项工作任务，数据上报率、数据的合理性、准确性等均达到了省局要求。三是大力开展节能宣传活动。通过开展“2024年公共机构节水宣传周”“2024年全国节能宣传周”“2024年全国低碳日”等系列主题活动，通过拍摄《一起“碳”寻绿色生活》节能宣传片，采取下发通知方案和倡议书、发放宣传资料、张贴标语、组织收看节能讲座等方式，营造了崇尚节约、绿色低碳的社会风尚。

4.抓实关键环节提升公务用车保障能力。一是健全制度建设“支撑点”，夯实公务用车体系基础。印发《迪庆州州级事业单位公务用车管理实施方案》《迪庆州州级公务出行社会化服务保障调整方案（试行）》、《迪庆州党政机关公务用车管理审批流程》《迪庆州公务用车平台管理办法》等文件，不断加强我州公务用车使用管理规范化、标准化、精细化。二是严格审批“基本点”，规范公务用车管理。按照车辆使用年限、老化程度，对符合处置标准的车辆进行处置，完成7辆拍卖、5辆报废、5辆划转等审批工作，完成8个车编划转、30个车编核定审批工作，39辆配备审批，1辆接受捐赠审批。三是强化监督管理“着力点”，提升公务用车管理水平。梳理信息数据，打造科学规范管理模式。完成全州党政机关、参公事业单位及直属事业单位进行公务用车统计工作，覆盖全州行政事业单位共260个。根据省级有关要求，完成全州公务用车定位终端出现异常，无法正常显示定位和轨迹信息的共计136辆公车信息录入工作。四是抓保障出行“落脚点”，提升服务保障效能。通过进一步优化平台申请派车功能，借助管理平台提供的优势，实现车辆调度全程信息化和自动化，进一步提高了车辆使用效率，有效保障了公务出行。累计出车次数1028次，行驶里程522251.32公里。

5.不断提升服务保障质量。一是用心做好办公区服务保障。开展州人大屋面漏水修缮、州委办公区广场地砖修缮及州委鱼池周边灯光亮化线路改造、州委交流干部周转房屋顶管网改造等一系列维修维护，有效保障了办公区正常运转。高标准完成绿化养护及卫生保洁等工作。完成三个办公区会务保障631场次、各类维修844次、食堂供餐76390人次、食堂接待68次。二是抓实办公区安全生产工作。按照重点场所安全防范工作要求，逢节假日常态化通过文件、微信通知等方式向办公区各单位下发安全防范工作提醒，增强办公区用水、用电、防火防盗等安全。联合州“爱卫办”、市场监督管理局等部门，定期对食堂食品安全及卫生等进行检查，确保食品安全。三是做好物业服务监督管理。签订 2024 年物业服务合同，对物业单位进行年度业务考核及满意度调查，落实“一日一汇报，一月一总结”制度，提升物业管理水平。对办公区运转情况进行每日检查，及时发现设施设备，卫生保洁，绿化养护等环节的问题并反馈至物业公司整改。对物业合同外的零星修缮做好多方询价、制定方案、验收拨款等工作。   

6.统筹做好各项工作。认真落实普法依法治理目标责任，强化全局干部职工法治观念、提高法治素养，促进依法行政；牢固树立国家安全观，严格落实国家安全责任制及平安建设（综治工作）目标责任；着力抓好防风险、化矛盾、保安全工作，加强涉及机关事务系统国家安全信息情报的收集、汇总、研判，在确保涉藏地区安全、生活会安定、人民安宁中发挥好机关事务管理系统的作用；着力抓好全面深化改革、解决形式主义突出问题为基层减负、扫黑除恶、保密、档案管理等相关工作，确保年内各项工作任务顺利完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制61辆，实有车辆59辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入22844532.55元，其中：一般公共预算22844532.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1927931元，增长9.22%，主要原因分析2025年我局较上年增加1人，人员经费增加；公车平台委托交运集团运营管理，项目经费较上年度增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22844532.55元，其中:本年收入22844532.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22844532.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1927931元，增长9.22%，主要原因是2025年我局较上年增加1人，人员经费增加；公车平台委托交运集团运营管理，项目经费较上年度增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22844532.55元。财政拨款安排支出22844532.55元，其中：基本支出14521532.55元，与上年对比减少935069元，下降6.44%，主要原因是人员增加1人，人员经费增加，但公车平台公车委托第三方运营管理，公车运维费较上年度减少1325000元；项目支出8323000元，与上年对比增加了2863000，增长52.44%，主要原因是公车平台公车委托第三方运营管理，项目经费增加1800000元，州委州政府州政协物业管理专项经费预算安排较上年度增加2150000元，其他项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010301行政运行10821081.42元，主要用于机关事业单位人员工资，及正常公务运转经费。

2010302一般行政管理事务8323000元，主要用于州委州政府州政协物业管理费用、公车平台驾驶员经费、平台车辆运行维护费、州级党政机关办公用房管理信息系统专项经费、州级机关办公用房权属统一登记经费、公共节能专项费用、迪庆州行政事业单位资产信息化升级服务专项经费和州级四套班子常用会议室安装制氧设备经费。

2019999其他一般公共服务支出82800元，主要用于单位办公取暖费和电费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1425179.84元，用于机关事业单位人员基本养老保险缴费。

2080599其他行政事业单位养老支出6400元，用于提前退休人员公用经费。

2080801死亡抚恤19788元，主要用于发放遗属补助。

2101101行政单位医疗288288元，用于行政单位基本医疗缴费。

2101102事业单位医疗366468.3元，用于事业单位基本医疗缴费。

2101103公务员医疗补助349203.36元，用于机关事业单位公务员医疗缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出32718.75元，用于机关事业单位人员大病医疗费。

2210201住房公积金1129604.88元，用于机关事业单位其他住房公积金缴费。

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额6601007.48元，其中：政府采购货物预算4400元、政府采购服务预算6596607.48元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州机关事务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130000元，较上年减少1325000元，下降91.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州机关事务管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州机关事务管理局2025年公务接待费预算为5000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州机关事务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为125000元，较上年减少1325000元，下降91.07%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费125000元，较上年上年减少1325000元，下降91.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为59辆。

增减变化原因是公车平台公车委托第三方运营管理，增加了项目经费，公车运维费较上年度减少1325000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

州委州政府州政协物业管理专项经费项目绩效目标：顺利完成2025年州党代会、人代会、政协会及州委州政府、州纪委全会等重要会议和重大活动及日常会务保障；负责州委、州政府、州政协办公区建筑物、环境卫生、园林绿化、水电保障、公共设施维护、安保、食堂、服务机构等的管理工作，以及州委州政府交流干部周转房的管理及生活服务保障工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

2.财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。

3. 上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

4.政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6.社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

7. 地方政府债券：指地方政府地方公共机构发行的债券，一般是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方政府债券多用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。

8. 全口径财政收支预算：财政预算是由政府编制，经立法机关审批，反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算，包含预算年度内政府的一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算等“四本预算”。

9.部门决算：行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州机关事务管理局2025年机关运行经费安排986041.36元，与上年对比减少1319534.76，下降57.23%，主要原因是公车平台公车委托第三方运营管理，增加了项目经费，公车运维费较上年度减少1325000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆州机关事务管理局资产总额4907373.41元，其中，流动资产352780.44元，固定资产4098442.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产456149.98元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加405144.57元，其中固定资产增加341102.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值401600元；报废报损资产15项，账面原值81570元，实现资产处置收入164元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

迪庆州机关事务管理局2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

    州委州政府州政协物业管理专项经费

二、立项依据

根据《迪庆藏族自治州机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制方案》中我局职能：负责拟定州级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督，负责拟定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的州级机关后勤服务项目提出审核建议。

我局服务保障科主要职责：组织拟定州级机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的州级机关后勤服务项目提出审核建议。负责组织实施州级机关引进后勤服务社会化项目的购买、标准执行和服务质量监督工作。承担州级机关后勤体制改革有关工作。负责州委、州人大、州政府、州政协办公区建筑物、环境卫生、园林绿化、水电保障、公共设施维护、食堂、服务机构等的管理工作。负责州委交流干部周转房的管理及生活服务保障工作。

我局机关后勤服务中心主要职责：负责州委、州人大、州政府、州政协办公区（含州委交流干部周转房）的后勤保障服务。承担州委、州人大、州政府、州政协办公区域内建筑物、环境卫生、园林绿化、水电保障、公共设施维护、食堂、服务机构等的日常管理工作；负责州委交流干部周转房的日常管理及生活服务保障工作；提出公共区域大中维修建议并组织实施；提出并组织实施购买办公区后勤服务项目；参与在我州召开的国内和省级重要会议和重大活动的服务保障工作。

三、项目实施单位

    迪庆州机关事务管理局

四、项目基本概况

涵盖州委、州人大、州政府、州政协3个办公区38个单位部门的办公区正常运转服务。

五、项目实施内容

服务保障州委报告厅、12会议室、州政府1号楼多媒体会议室、州政协办公区的所有会务服务保障；开展42000㎡的绿化养护及1700余盆盆栽租摆养护工作；开展57696.59㎡的办公区公共区域卫生保洁及州委交流干部周转住房卫生保洁工作；开展州委、州政府食堂一日三餐供应、州政协早餐午餐供应、州委交流干部周转住房食堂三餐供应；开展州政协办公区安全保卫工作、开展办公区公共区域零星维修维护工作等。

六、资金安排情况

2025年迪庆州财政局安排州委州政府州政协物业管理专项经费5950000元。

七、项目实施计划

购买州委、州人大、州政府、州政协3个办公区卫生保洁、会议服务、食堂供餐、电梯维护、部分零星维修维护及州委交流干部周转房服务费用共计4677607.48元。

州委州政府公共区域办公取暖费、零星维修维护、水电费等1272392.52元。

八、项目实施成效

项目实施完毕后评估成效。

监督索引号53340000143500111

迪庆州机关事务管理局2025年预算公开表格20250226113616064.xlsx