监督索引号53340000177601000

 中共迪庆州委机要和保密局2023年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  中共迪庆州委机要和保密局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公 ”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费情况表 

第三部分  中共迪庆州委机要和保密局2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准单位成立的“三定”方案单位职能和机构的相关信息不公开的规定此项信息不公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务参照政府批准单位成立的“三定”方案单位职能和机构信息不公开的相关规定此项信息不公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

参照政府批准单位成立的“三定”方案单位职能和机构的相关信息不公开的规定此项信息不公开。

（二）决算单位构成

纳入中共迪庆州委员会机要和保密局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 行政单位：中共迪庆州委会机要和保密局。

纳入中共迪庆州委会机要和保密局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的及实有情况

中共迪庆州委会机要和保密局2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参照公务员法管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员19人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

1.中共迪庆州委机要和保密局2023年度没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.中共迪庆州委机要和保密局2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共迪庆州委机要和保密局2023年度收入合计5968324.56元。其中：财政拨款收入5968324.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少44912752.22元，减少88.27%。其中：财政拨款收入减少44912752.22元，减少88.27%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本年度没有拨入新增项目经费。

二、支出决算情况说明

中共迪庆州委机要和保密局2023年度支出合计7235418.06元。其中：基本支出5377264.04元，占总支出的74.32％；项目支出1858154.02元，占总支出的25.68％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少43645658.72元，下降85.78%。其中：基本支出增加397677.26元，增长8%；项目支出减少44043335.98元，下降95.96%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，主要原因分析是本年没有项目经费拨入。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中共迪庆州委机要和保密局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5377264.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5008659.63元，占基本支出的93.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费368604.41元，占基本支出的6.85％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中共迪庆州委机要和保密局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1858154.02元。其中：基本建设类项目支出1858154.02元。因具体项目开支及开展工作情况信息不可公开，故不做详细说明。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共迪庆州委机要和保密局2023年度一般公共预算财政拨款支出7235418.06元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少43645658.72元，减少85.78%,主要原因是本年没有项目经费拨入上年有预借项目经费拨入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出6000484.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.93%。主要用于人员工资等支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出529005.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于人员养老保险、职业年金、工伤保险等支出。

  9.卫生健康（类）支出331326.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于职工医疗保险费、生育保险等支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出374601元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于职工缴纳住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52000元，支出决算为22323.41元，完成年初预算的42.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为21893.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.07%，完成年初预算的43.79%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为430元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.93%，完成年初预算的21.5%，具体是国内接待费支出决算430元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共迪庆州委机要和保密局部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52000元，支出决算为22323.41元，完成年初预算的42.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为21893.41元，完成年初预算的43.79%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为430元，完成年初预算的21.5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是积极响应中央八项规定精神，逐年压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18350.82元，下降45.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少17800.82元，下降44.84%；公务接待费支出决算减少550元，下降56.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行党政机关习惯过紧日子的精神及公车使用较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于专用通信保障等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来调研、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共迪庆州委机要和保密局2023年机关运行经费支出368604.41元，减少8668.78元，下降2.3%,主要原因是有工作人员调出及压减公用经费标准等。机关部门运行经费主要用于保障机关运行。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中共迪庆州委机要和保密局资产总额36908643.84元，其中，流动资产46896.2元，固定资产36861747.64元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位无资产采购情况，资产合计数同上年无大变化。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机要工作专项经费：保障单位职能职责发挥开展业务工作和正常运转财政补助经费。

三公经费：指单位因公出国（境）、公务用车购置费和保有一般公务用车运行维护费及公务接待。

监督索引号53340000177601111