监督索引号53340000177201000

迪庆藏族自治州工商业联合会2023年度部门决算公开

目录

第一部分 迪庆藏族自治州工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.参加本州大政方针及重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用,积极参政议政。

2.培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍，做好代表人士政治安排的推荐和管理工作。

3.宣传、贯彻党关于发展非公有制经济的方针政策，推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境；参与非公有制企业党建工作，支持和配合做好所属会员企业党组织建设工作；参与协调劳动关系三方会议，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系；引导非公有制企业建立现代企业制度，加强自主创新。

4.加强非公有制经济人士思想政治工作，开展理想信念教育，对非公有制经济人士特别是年轻一代进行团结、服务、引导、教育，引导他们爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，宣传表彰先进典型；引导非公有制经济人士投身光彩事业和公益慈善事业，履行社会责任。

5.负责会员的发展、联系工作，加强对各基层商会组织的指导、引导和服务，开展教育培训,对主要负责人进行考核；推动构建新型政商关系，规范会员行为自律，引导非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制经济人士诉求，维护其合法权益。

6.协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供培训、融资、法律、信息咨询等各方面的服务；组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

7.组织会员举办和参加各种展销会、交易会，组织会员出国出境考察访问、学习交流，帮助会员开拓国内国际市场；增强与港澳台和世界各国工商界的联系，促进经贸合作。开展民间外交，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

8.加强网上工商联建设，开展网络宣传、网上服务、网上维权。

9.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

一是强化政治理论学习。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、学习中央、省、州重要会议精神作为“第一议题”纳入政治理论学习。根据单位理论学习计划，每周组织会机关干部职工开展集中学习，全年完成理论学习、党支部学习40余次，协助组织开展党组理论学习中心组集中学习13次，教育引导全体干部职工进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二是狠抓民营经济代表人士思想政治工作。2023年，制定《迪庆州工商业联合会关于加强新时代民营经济人士理想信念教育实施方案》、《迪庆州工商业联合会（总商会）关于设立迪庆州民营经济人士理想信念教育基地的实施方案》，持续推动我州民营经济人士理想信念教育，引导民营经济人士坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。组织我州近30名民营企业家积极参加滇商大课堂培训班、民营企业电子商务人才专题培训班、民营企业绿色发展专题培训班、民营企业现代金融服务培训班、年轻一代民营经济人士理想信念教育及综合素质提升培训班等，不断强化我州民营经济人士理想信念教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即迪庆藏族自治州工商联合会。

纳入迪庆藏族自治州工商业联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州工商业联合会部门2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤编制0人）；参照公务员法管理事业人员0人，非公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人）

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

补充：本部门2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州工商业联合会部门2023年度收入合计441.94万元。其中：财政拨款收入441.94万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加26.16万元，增长6.29%。其中：财政拨款收入增加26.16万元，增长6.29%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0万元，增长0.00%。增加原因：2023年我会工作任务繁重，项目增加随之预算项目资金增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州工商业联合会部门2023年度支出合计442.46万元。其中：基本支出352.28万元，占总支出的79.62%；项目支出90.18万元，占总支出的20.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加26.68万元，增长6.42%。其中：基本支出增加22.79万元，增长6.92%。主要原因是人员经费增加；项目支出增加3.88万元，增长4.50%,。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员经费增加、项目增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出352.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出334.46万元，占基本支出的94.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.8万元，占基本支出的5.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90.18万元。其中：基本建设类项目支出0.00元；一般行政管理事务90.18万元；其他就业补助支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州工商业联合会部门2023年度一般公共预算财政拨款支出442.46万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少63.5万元，下降12.55%，主要原因2023年度经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出352.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.74%。主要用于民主党派及工商联事务行政运行261.23万元；民主党派及工商联事务一般行政管理事务90.23万元；组织事务一般行政管理事务0万元；其他一般公共服务支出1.4万元。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出37.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出32.06万元；其他行政事业单位养老支出1.44万元；其他支出3.91万元。

 9.卫生健康（类）支出27.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于行政单位医疗8.72万元；事业单位医疗6.84万元；公务员医疗补助10万元；其他行政事业单位医疗支出1.97万元；其他卫生健康支出0万元。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出24.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于住房公积金24.46万元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.59万元，决算为2.59万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元，决算为2.12万，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.85%；完成年初预算的100%。公务接待费支出年初预算为0.47万元，决算为0.74万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.15%，完成年初预算的100%。具体是国内接待费支出决算0.47万元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州工商业联合会部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元，决算为2.12万，完成年初预算的100%。公务接待费支出年初预算为0.47万元，决算为0.74万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的原因是严格按预算执行，无预算不超支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.32万元，增长103.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.85万元，增长66.93%，公务接待费支出决算增加0.47元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是日常工作使用车辆增加，车辆运行维护费增加，本年有来访人员接待费增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常工作安排产生的接待。安排国（境）外接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州工商业联合会部门2023年机关运行经费支出17.8万元，比上年减少0.28万元，下降1.55%,主要原因是支出减少。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，迪庆藏族自治州工商业联合会部门资产总额47.61万元，其中，流动资产32.39万元，固定资产15.22万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.27万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元，政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位不存在重点项目。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53340000177201111