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监督索引号53340000177801000
中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
(1)行使中共迪庆州委赋予的领导全州共青团工作、领导州青联和少先队工作的职权，对全州性青年社团组织进行指导和管理。
（2）参与制定迪庆州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年服务机构的建设和青少年读物、报刊等事务进行规划和管理。，
（3参与迪庆州有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助州委和政府处理、协调与青沙年利益相关的事务。
(4)调查青年思想动态和青年工作状况，研究迪庆州青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。
(5)协助州政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
(6)在国家经建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。
(7)会同有关部门对全州青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行迪庆州青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作；负责香港、台湾地区青年和国外迪庆青年的宣传工作。
（8）参与制定有关迪庆青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
（9）承担州季、州政府和团省委交办的有关事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
服务基层治理。扎实开展普法强基补短板志愿服务活动，组织150名大学生开展“返家乡”实践活动，复旦大学、厦门大学、云南大学等7所高校到迪开展形式多样的暑期实践活动，在易地搬迁安置点开展“伙伴计划”示范项目启动会并挂牌成立维西首个社区“青年之家”。面向中小学开展多种形式的未成年人关爱服务活动，集中开展“安全自护”、“防性侵”、“防欺凌”“禁毒防艾”等专题宣传教育活动80余场，配合做好重点青少年群体的数据排查、部分区域的青少年心理状况调查研究等工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、学校少年部、迪庆州创业就业活动中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会。
纳入中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员6人.其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2023年度收入合计4498244.75元。其中：财政拨款收入3839544.75元，占总收入的85.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入658700.00元，占总收入的14.64%。与上年相比，收入合计减少1334354.51元，下降22.88%。其中：财政拨款收入增加789582.99元，增长25.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2123937.50元，下降76.33%。主要原因是：2023年州级部门志愿者减少，志愿者生活补助预算减少；调整基本工资、住房公积金以及社保缴费基数变动后人员经费增加。
二、支出决算情况说明
中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2023年度支出合计4898902.94元。其中：基本支出2166210.61元，占总支出的44.22％；项目支出2732692.33元，占总支出的55.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少639606.42元，减少11.55%。其中：基本支出增加109358.85元，增长5.32%；项目支出减少748965.27元，下降21.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2023年州级部门志愿者减少，志愿者生活补助支出减少；调整基本工资、住房公积金以及社保缴费基数变动后人员经费增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2166210.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2027030.33元，占基本支出的93.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139180.28元，占基本支出的6.43％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2732692.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1、五四活动经费支出269481.04元，开展工作情况：开展系列青年“五四”活动，主要开展“希望之星”英语口语大赛、少年军校活动、青少年维权活动、青少年思想分类引导活动、少先队主题日活动、青年林创建活动、爱心公益等系列活动；2党建带团基层组织建设工作经费支出111172.00元，开展工作情况：共青团是党的助手和后备军,承担着为党做好新形势下青年群众工作的重要职责，共青团和青年工作是党的工作的重要内容。共青团要履行好四项基本职能，实现“使团的基层组织网络覆盖全体青年，使团的各项工作和活动影响全体青年”的目标，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，关键在基层；3.双创工作经费支出137851.00元，开展工作情况：搭建支持青年创新创业的展示交流、导师辅导、投融资对接、项目孵化等服务平台，4.青联工作经费支出100000.00元，开展工作情况：根据团省委年度目标工作考核、州委、州政府年度目标工作考核，开展青联工作，促进民族团结活动等系列活动；5.迪庆州志愿者工作经费支出736488.29元，开展工作情况：志愿者工作主要有上海滇沪合作项目、西部计划志愿者项目、公益性活动志愿者活动等各种志愿者活动；6.迪庆州少先队工作经费支出51911.00元，开展工作情况：进一步提高全州少先队辅导员素质，培养造就一支政治可靠、专业过硬素质全面、作风优良及适应改革与发展的少先队辅导队伍；7.预防青少年违法犯罪工作经费支出227656.00元，开展工作情况：履行云南省综治委预防青少年违法犯罪专项组组长单位职责，加强青少年法制宣传教育，通过媒体宣传、模拟法庭、现场参观、普法知识大赛等形式，增强青少年学法尊法守法用法意识； 8.青少年活动中心工作经费支出53600.00元，开展工作情况：调查青年思想动态和青年工作状况，研究迪庆州青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。9.青年马克思主义者培养工程工作经费支出110000元，开展工作情况：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，着眼党的事业薪火相传，着力为党培养和输送坚定的青年政治骨干，引领他们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，增进对党的政治认同、思想认同、情感认同，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，努力培养一批具有马克思主义信仰、德才兼备、全面发展的社会主义合格建设者和可靠接班人。10.昆迪项目及上海援滇专项资金934533.00元，主要用于开展青年创业就业培训支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出4066881.65元,占本年支出合计的83.02%。与上年相比减少639606.42元，减少13.59%,主要原因分析是：本年度项目预算比上年度减少；2023年州级部门志愿者减少，香格里拉市团委转入州级部门志愿者生活补助费用减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2867389.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.51%。主要用于在职人员工资福利性支出、共青团迪庆州委事业发展所需保障经费等支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出 195280.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于离退休人员公用经费、缴纳在职职工基本养老保险费。
9.卫生健康（类）支出162052.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费、公务员医疗补助、体检费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出692600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.03%。主要用于迪庆州农村青年致富带头人到上海培训以及迪庆州青马工程团干部素质提升培训支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出149559.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为39671.31元，完成年初预算的113.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为31857.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.30%，超年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为 0 .00元，决算为0.00元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的0.00%，；完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为 4306.76 元，占财政拨款“ 三公” 经费总支出决算的10.86%，完成年初预算的17.23%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为 3507元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的 8.84%，完成年初预算的35.07%，具体是国内接待费支出决算 3507元（其中：外事接待费支出决算 0.00元），国（境）外接待费支出决算 0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为39671.31元，完成年初预算的113.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为31857.55元，超年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为4306.76元，完成年初预算的17.23%；公务接待费支出年初预算10000元，决算为3507.00元，完成年初预算的35.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：新增因公出国（境）1人，故因公出国（境）费用增加；做到厉行节约，2023年度公务用车运行维护费支出、接待费支出小于年初预算。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加26364.47元，增长198.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加31857.55元，增长100%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6846.08元下降61.38%；公务接待费支出决算增加1353元，增长62.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：新增因公出国（境）1人，故因公出国（境）费用增加；公务用车运行维护费支出减少的原因是：本单位2023年度车辆维修费减少；来访人员增加，接待费增加，合计导致支出总体增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包 括：因公出国（境）费支出为31857.55元，主要交流考察。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展中共迪庆州委赋予的领导全州共青团工作、领导州青联和少先队工作的职权，对全州性青年社团组织进行指导和管理等工作开展下乡调研、检查、培训方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门和兄弟单位来访交流、调研、检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员2023年机关运行经费支出139180.28元，比上年减少16594.73元，下降10.65%,主要原因分析：办公费、差旅费、其他交通费用开支减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费、车辆运行维护，接待费、差旅费、其他商品和服务支出、会议费、培训费、委托业务费等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会部门资产总额7717499.84元，其中，流动资产287908.20元，固定资产7429591.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少616535.54元，其中固定资产增加13000元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额16956.76元，其中：政府采购货物支出12650元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4306.76元。授予中小企业合同金额16956.76元，其中：授予小微企业合同金额16956.76元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1、一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是本级横向转拨财政款、存款利息收入、税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。
4、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
附件：2023年部门决算附表（决算报表部分）
监督索引号53340000177801111
滇公网安备53342102000034