监督索引号53340000121301000

中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

统一战线工作的指导思想和主要任务是：在中国共产党领导下，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚定不移走中国特色社会主义道路，紧紧围绕全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，高举爱国主义、社会主义旗帜，坚持大团结大联合的主题，坚持正确处理一致性和多样性关系的方针，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦服务，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务，为保持香港澳门长期繁荣稳定、实现祖国完全统一服务。（二）2023年度重点工作任务概述

抓实防范化解风险隐患工作。一是开展“润心”工程。进一步树牢底线思维，防范化解重大风险隐患，在宗教领域深入开展“润心同向”工程，截至目前已经进入全面推进“四个教育”宣讲工作阶段，切实加强总体国家安全观、反分裂斗争思想教育宣传工作，加大以案释法、以案示警力度，强化宣讲工作的精准性、实效性，确保各类宣传教育入心入脑、取得实效。二是加强重点群体管理。持续落实“一年两次培训、一年一次体检”教育转化和关心关爱举措，切实把重点群体教育转化和争取人心的工作做实做细，消除安全风险隐患。三是扎牢保密工作防线。深刻认识泄密问题的危害性，从通报的典型案例和我部工作失误中汲取教训，以案为鉴、举一反三，及时排查风险、堵塞漏洞、消除隐患，持续加强机关保密意识教育，在干部思想认识、机关保密措施上下好功夫，坚决杜绝泄密问题发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：民宗办、藏胞办、侨联办、涉藏办、综合科、新阶科及台湾领导小组办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部。

纳入中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部2023年度收入合计1257.35万元。其中：财政拨款收入1109.81万元，占总收入的88.27%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入147.54万元，占总收入的11.73%。与上年相比，收入合计增加87.47万元，增长7.48%。其中：财政拨款收入增加122.75万元，增长12.44%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少35.28万元，下降19.30%。财政拨款收入增加主要原因是2023年工资及五险基数有所调整，及项目收入有所增加，故较2022年财政拨款收入有所增加。

其他收入有所减少原因是2023年省委统战部拨入1471400元统战专项资金，故较去年有所减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部2023年度支出合计1221.11万元。其中：基本支出706.16万元，占总支出的57.83%；项目支出514.95万元，占总支出的42.17%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加79.55万元，增长6.97%。其中：基本支出增加29.87万元，增长4.42%；项目支出增加49.68万元，增长10.68%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

基本支出较去年增加原因是2023年工资及五险基数有所调整，及项目收入有所增加，故较2022年财政拨款支出有所增加。

项目支出较去年有所增加主要原因是2023年省委统战部拨入统战专项资金较去年减少，故项目支出较去年有所减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出706.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出646.15万元，占基本支出的91.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.01万元，占基本支出的8.50％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出514.95万元。其中：基本建设类项目支出44.90万元。

迪财建〔2023〕85号境外藏胞接待站专项资金44.90万元；

迪财行〔2023〕46号民族团结进步示范区标杆建设经费45.00万元；

迪财行〔2023〕11号财税监管寺庙补助经费19.08万元；

迪财行〔2023〕211号省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费3.20万元；

迪财行〔2023〕90号2023年中央华侨事务经费送医送药活动经费2.00万元；

迪财行〔2023〕90号2023年中央华侨事务经费补助救助类经费3.00万元；

迪财行〔2023〕5号党的二十大精神进宗教活动场所工作经费12.00万元；

迪财行〔2023〕5号迪庆州委涉藏地区工作协调领导小组办公经费5.00万元；

迪财行〔2023〕5号全州宗教活动场所“和谐寺观教堂”选评工作经费4.34万元；

迪财行〔2023〕5号反分裂反渗透工作经费5.00万元；

迪财行〔2023〕5号宗教界代表人士、重点人员及困难教职人员慰问工作经费8.00万元；

迪财行〔2023〕5号侨联工作经费4.86万元；

迪财行〔2023〕5号重要维稳节点工作经费10.00万元；

迪财行〔2023〕5号后备僧才培养工作经费2.86万元；

迪财行〔2023〕85号回流不准入寺人员培训经费23.29万元；

迪财行〔2023〕73号2023年统战专项宗教代表人士教育轮训和外出考察经费35.00万元；

迪财行〔2023〕72号财税监管业务培训经费14.24万元；

迪财行〔2023〕A号委托承办2023年助力乡村振兴归侨侨眷职业技能培训经费5.00万元；

迪财行〔2023〕73号2023年省级统战专项日常工作经费87.77万元；

迪财行〔2023〕73号2023年省级统战专项财税监管工作经费10.00万元；

迪财行〔2023〕73号2023年省级统战专项应急演练及其他工作经费10.00万元；

迪财行〔2023〕73号2023年省级统战专项二十大宣讲、干部培训、润心项目工作经费13.00万元；

迪财行〔2023〕73号2023年省级统战专项新阶实践基地项目提升经费5.00万元；

迪财行〔2023〕73号2023年省级统战专项藏胞及国内藏胞亲属工作开展经费6.45万元；

迪财行〔2023〕A号推荐上报侨胞之家活动奖励基金经费0.40万元；

迪财行〔2023〕A号四条标准思想教育培训经费12.75万元；

迪财行〔2023〕A号省级疫情防控工作经费1.97万元；

迪财行〔2023〕11号2022年省级统战专项资金19.67万元；

迪财行〔2023〕73号2023年省级统战专项一网两单工作经费10.00万元；

迪财行〔2023〕A号云南省藏传佛教工作实施资金1.21万元；

迪财行〔2023〕A号2023年归侨侨眷生活困难补助和临时救助工作经费3.00万元；

迪财行〔2023〕A号州外事办公室拨付侨务经费1.88万元；

迪财行〔2023〕Z号非财政专项经费85.10万元；  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出1109.81万元,占本年支出合计的90.89%。与上年相比增加122.75万元，增长12.44%,主要原因是2023年工资及五险基数有所调整所以支出较去年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出941.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.85%。主要用于我单位发放职工工资福利及项目支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出70.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于缴纳职工社会保险；

9.卫生健康（类）支出49.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于缴纳职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出47.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，决算为12.65万元，完成年初预算的253.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为4.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.37%，超年初预算100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为5.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.92%，完成年初预算101.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为2.62万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.71%，超年初预算100.00%，具体是国内接待费支出决算2.62万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的253.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为4.98万元，超年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为5.05万元，完成年初预算的101.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为2.62万元，超年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位2023发生因公出国（境）费4.98万元，公务接待支出发生了2.62万元，均未做预算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6.30万元，增长99.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加4.98万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1.14万元，增长29.16%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长7.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是是我单位2023发生因公出国（境）费4.98万元，公务接待支出发生了2.62万元，均未做预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：我单位1人参加省委统战部组织的出国出境考察。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次245人（其中：外事接待人次0人）。原因是省级拨入的资金较多，监管力度大，公务接待增加。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部2023年机关运行经费支出60.01万元，比上年增加4.81万元，增长8.72%，主要原因是体检费基数较去年有所增加；主要用于各类报刊杂志费及日常办公耗材费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部资产总额3169.82万元，其中，流动资产439.90万元，固定资产2162.81万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产567.11万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64.24万元，其中固定资产减少59.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额28.28万元，其中：政府采购货物支出23.73万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.55万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

6.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

监督索引号53340000121301111