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迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2023 年度部门决算 目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费情况表 

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会是州委领导下的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展我州文学艺术事业、建设社会主义先进文化的重要力量,充分发挥文艺事业服务枢纽作用，培养香格里拉本土作者，以社会主义核心价值观为引领，深入生活、扎根人民、弘扬主旋律，提倡多样化，不断满足人民群众精神文化需求，努力营造出人才、出作品、出精品的良好氛围,不断扩大迪庆香格里拉多元民族文化品牌影响力，为全面建成小康社会、谱写中国梦迪庆篇章提供了精神动力、道德滋养和文化支撑。

（1）贯彻党的文艺方针政策，向党委和政府反映文艺界的情况；

（2）发挥人才和专业优势，通过组织开展深入生活扎根文艺创作、学术交流成果展示理论研究、人才培养、权益保护、文艺交流和文艺活动，繁荣、发展文艺事业；

（3）组织实施全州文学艺术重点项目创作；

（4）编辑、出版、发行《香格里拉》杂志、《卡瓦格博》杂志；

（5）对所属各文艺家协会开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权和业务指导：发现、培养和扶持文艺人才；

（6）完成州委、州政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）2023 年度重点工作任务概述

以文艺实践活动为牵引，围绕中心服务大局更加有为。一年来，州文联班子紧紧围绕州委中心工作，带领迪庆广大文艺工作者立足迪庆大地，表现时代精神，深入挖掘迪庆文化，讲好了迪庆美丽风光、生态文明，各民族交往交流交融，守望相助，共同团结奋斗、共同繁荣发展的生动实践，打造出了一批具有思想内涵和艺术神采的精美作品，为讲好迪庆故事，打造世界的香格里拉品牌贡献出了文艺力量。

活动开展有声有色。2023年迪庆州文联先后组织开展了宣传贯彻落实党的二十大精神——“强国复兴有我”迪庆州书法美术摄影作品全州巡回展、迪庆州书法美术协会创作交流活动、《香格里拉》杂志进校园进社区活动、金钟奖云南选拔赛、香格里拉职业学院校歌征集活动、“中国民歌展·大理情歌汇”活动、云南文学艺术奖•云南民间文艺奖（民间艺术表演奖）评奖活动、“迪庆州书法美术家进校园活动”、《舞动香格里拉》民族歌舞大展演、文艺轻骑兵走近维西、“写生中国”迪庆大型写生创作活动、寻美迪庆—走进阿布吉措采风活动、摄影家协会音乐家协会文艺志愿服务等活动，产生了积极广泛的社会影响。

队伍引领有板有眼。2023年7月州文联班子主要负责人配备后，班子在第一时间就开展文艺家协会调研工作，两周内走遍了迪庆州级10个文艺家协会，拜访了州内多位文艺家代表，倾听他们的心声，听取意见建议，针对性开展了工作。落实属地引导服务主体责任，出台《迪庆州文联关于加强州级文艺家协会会员引导服务管理工作实施方案》，加强在政治思想、服务方向、创作道路上引导好会员，在服务工作、健全有效体系、完善推介机制上服务好会员，在规范管理、教育培训，行风建设上管理好会员，进一步做好了会员引导服务管理工作。

人才建设有迹可循。出台《迪庆州文艺人才培养10条措施》，筹备香格里拉职业学院挂牌成立迪庆州文学艺术创作交流基地事宜，选送我州优秀人才参加云南艺术奖、中国音乐金钟奖等评比活动。积极组织全州文艺家参加云南省影视会员暨创作骨干综合业务培训班、云南省文艺评论骨干研修班、第二三期新文艺群体网络培训班、中国文联全国少数民族地区文艺骨干培训工程（第14期）中青年文艺拔尖人才创作研修班、国家财政部人事劳动部涉藏少数民族专业人才脱产培训项目等，通过评比和培训发现人才、培养人才。

阵地建设更加巩固。《香格里拉》杂志作为全国性的公开刊物，是州文联班子开展文艺文联工作的主阵地。根据省委宣传部的审读要求，结合《香格里拉》杂志办刊实际和未来发展的需要，从2023年春季刊开始，《香格里拉》从纯文学类期刊改版为综合类文化期刊。改版后的《香格里拉》杂志更加紧密的围绕把迪庆建设成为“民族团结进步示范区的标杆、世界的香格里拉”的目标，以更全面、更多方位的视角展现香格里拉自然风光和人文风情，推出文化精品，开展学术研究，办刊质量不断提升。目前已完成3期杂志的编辑出版任务，向机关单位、社区、学校、养老院等部门发放各类书籍1500余册。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门设置2个内设机构，包括：行政综合科、《香格里拉》编辑部,所属单位：0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、迪庆藏族自治州文学艺术界联合。

纳入迪庆藏族自治州文学艺术界 部门 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门 2023 年末实有人员编制 9人。其中：行政编制4人（含 行政工勤编制0 人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）； 在职在编实有行政人员 4人（含行政工勤人员 0 人），参照公务 员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 3 人 （离休0 人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离 退休人员9人（离休 0人，退休9人）。

年末其他人员0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生 0人。年 末遗属0人。

车辆编制0 辆，在编实有车辆0 辆。

第二部分  迪庆藏族自治州文学艺术界联合会年度部门决算表

（详见附件）

说明：1、迪庆藏族自治州文学艺术界联合会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2、迪庆藏族自治州文学艺术界联合会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门 2023 年度收入合计：3554983.97元。其中：财政拨款收入：3554983.97元， 占总收入的100%；上级补助收入0 元，占总收入的0%；事业收入  0 元（含教育收费 0元），占总收入的0%；经营收入0 元，占总 收入的0%；附属单位上缴收入 0 元，占总收入的0%；其他收入0 元，占总收入的 0%。与上年相比，收入合计增加 ：362432.64元增长11.35%。其中：财政拨款收入增加362432.64元，增长11.35%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加 0 元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入 增加0元，增长0%；增长的主要原因是：人员变动使对应的职工福利、社保、住房公积金等费用增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门 2023 年度支出合计3555348.47 元。其中：基本支出3294983.97 元，占总 支出的92.67％；项目支出260364.5 元，占总支出的 7.33％；上缴上级支出 0元， 占总支出的0％；经营支出 0 元， 占总支出的 0％；对附属 单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加362409.24元，增长11.35%。其中：基本支出增加386216.64元，增 长13.27%；项目支出减少 23807.40元，下降8.37%；上缴上级支出增加0 元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。同比增长的主要原因是：人员变动使对应的职工福利、社保、住房公积金等费用增加。项目支出减少的主要原因分析：2023年项目减少，导致项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障 迪庆藏族自治州文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日 常支出3294983.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3070793.81元，占基本支出的93.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 224190.16元，占基本支出的6.8％。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障迪庆藏族自治州文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的 行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 260364.5元。其中：基本建设类项目支出 0元。具体项目开支及看展工作情况如下：

办公费支出：77270.29元，印刷费：55200元，劳务费：71200.00元，手续费：364.50元元，差旅费13615.00元，电费：4122.90元，办公设备购置：38591.81元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出3554983.97元, 占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加362432.64元，增长11.35%,主要原因2023年人员变动使对应的职工福利、社保、住房公积金等费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于：2019999其他一般公共服务支出10800.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2710260.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.24%。主要用于2070111文化创作与保护2710260.05元。

8.社会保障和就业（类）支出316288.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.9%。其中用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出306688.8元，2080599其他行政事业单位离退休支出9600.00元。

9.卫生健康（类）支出287092.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。，主要用于：2101101行政单位医疗支出63416.26元，2101102事业单位医疗支出：75600.45元，2101103公务员医疗补助支出122938.04元，2101199其他行政事业单位医疗支出：25138.05元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出230542.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于2210201住房公积金230542.32元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14400.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为14400.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门 2023年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出年初预算为14400.00元，支出决算为 0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0元，决算为 0 元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0 元，决算为0 元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0 元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为14400.00元，决算为0 元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数小于年初预算的主要原因：严格按照中央八项规定，严格控制公务接待，无公函一律不接待，本年度公务接待活动大幅度减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算无增减变动主要原因：严格按照中央八项规定，严格控制公务接待，无公函一律不接待，本年度公务接待活动大幅度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次。

2.购置车辆 0辆。开支一般 公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0 批次（其中：外事接待0批次），接待 人次0人（其中：外事接待人次 0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2023 年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门资产总额276265.66元，其中，流动资产 9686.06元， 固定资产266579.60元（净值），对外投资及有价证券0 元，在建工程 0元，无形资产0元（净值），其他资产0 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加821.34元，其中固定资产增加821.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值 0元；报废报损资产13 项，账面原值77450.00元，实现资产处置收入 80.00元；出租房屋0平方米，账面原值 0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，部门政府采购支出总额126865.00元，其中：政府采购货物 支出71665.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出55200.00元。授予中小企业合同金额126865.00元，其中：授予小微企业合同金额 126865.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会2023年度决算无重大事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的  国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费  等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用  车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用  车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接  待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“ 三公”经费相关  数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支  出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“ 三公”经费决算数是指各部门（含 下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资 金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三公”经费：是指本部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53340000272101111