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迪庆州总工会部门2024年预算公开

目录

第一部分 迪庆州总工会部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆州总工会部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆藏族自治州总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：根据《关于印发<迪庆藏族自治州总工会职能配置内设机构和人员编制方案>的通知》（迪办发[2002]29号），迪庆州总工会主要履行以下职能：一是按照《工会法》的规定，根据党的路线、方针、政策、党在每个时期的中心任务和党的工运方针，以及州委、省总工会的指导方针、工作部署，依法确定全州工会工作的指导方针和任务，指导全州工会工作，负责工运理论政策的研究；二是依照《工会法》和《工会章程》的规定，组织和指导各级工会履行工会“维权、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行迪庆州工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；三是对弱势职工群体职工利益的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议，参与有关政策及立法工作；四是指导各级工会加强自身建设和改革、监督检查《工会章程》的贯彻执行情况，研究制定我州工会的各项组织制度和管理制度；五是依法组建工会，指导各类企业开展工会工作；六是协同有关部门考察工会主要领导人选，研究制定全州工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全州工会干部教育工作；七是依法参与劳动安全设施的监督检查和验收工作，依法参与职工重大伤亡事故的调查处理工作；八是协助州政府搞好州级及以上劳模和先进工作者的推荐、表彰和管理工作；九是负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究、制定和管理工会企事业的有关地方性政策和规定。负责工会企事业发展的指导、协调工作；十是依法在各类企业中建立工会组织，最大限度的把职工组织到中国共产党领导下的中华全国总工会中来；十一是做好基层民主法治建设和民主监督工作，做好常务公开、民主评议企业领导干部和职工代表大会工作；十二是全面负责处理职工来信、来电、来访工作。搞好送温暖工程。做好职工队伍稳定工作，从而促进社会稳定和发展；十三是承担州委、州政府、省总工会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣传和网络工作部、劳动经济和维权工作部、职工服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024重点工作概述：一是强化职工思想政治引领。坚持用党的创新理论武装职工，广泛开展全面贯彻党的二十大和中国工会十八大、省十三次工代会精神宣传教育活动，共计安排预算资金197.98万元。二是深入推进创新竞技队伍建设。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神、积极拓展职工素质提升途径方法、广泛深入开展劳动和技能竞赛，开展群众性创新活动，深入推进产业工人队伍建设，共计安排预算经费421万元。三是提升服务职工质量水平。聚焦工会主责主业，坚持服务职工、关心关爱职工为导向，共计安排预算经费916.37万元。四是推进职工服务阵地建设。坚持公益性服务性方向，坚持“一盘棋”思想，对全州工人文化宫、职工之家等各类阵地进行统筹规划，不断提升职工服务阵地建设管理水平，共计安排预算经费465万元。五是着力加强基层组织建设。强化大抓基层的鲜明导向，坚持落实靠基层、落实到基层的工作原则，完善基层工会组织体系和经费保障机制，共计安排预算经费198万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休13人，提前退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入365.64万元，其中：一般公共预算365.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比多6.69万元，主要原因分析公务员调入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入365.64万元，其中:本年收入365.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款365.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比多6.69万元，主要原因分析公务员调入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出365.64万元。财政拨款安排支出365.64万元，其中：基本支出340.64万元，与上年对比增加11.69万元，主要原因分析公务员调入；项目支出25万元，与上年对比减少5万元，主要原因分析按领导指示和工作实际测算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出 - 群众团体事务 - 行政运行（2012901）246.80万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费，福利费、工会经费等）。

一般公共服务支出 -群众团体事务 - 其他群众团体事务支出（2012999）25万元，主要用于帮扶送温暖。

一般公共服务支出 -群众团体事务 -其他一般公共服务支出（2019999）1.98万元，主要用于公用取暖支出。

社会保障和就业支出 -行政事业单位养老支出 -  机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.95万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。

社会保障和就业支出 -行政事业单位养老支出 -   其他行政事业单位养老支出（2080599）1.12万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）9.26万元，用于缴纳行政人员基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）5.41万元，用于缴纳事业人员基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）17.82万元，用于缴纳公务员医疗保险费。

卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.89万元，用于职工及离退休干部体检经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）25.41万元，用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度迪庆州总工会无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度迪庆州总工会无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度迪庆州总工会无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州总工会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州总工会部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州总工会部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州总工会部门2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州总工会2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州总工会部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析迪庆州总工会属于参公单位，机关运行经费根据统计口径不进行填列。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆州总工会部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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