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中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会2024年预算公开目录
第一部分 中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会（以下简称州纪委）由迪庆州党的代表大会选举产生，迪庆州监察委员会（以下简称州监委）由迪庆州人民代表大会产生。州纪委与州监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共迪庆州委和云南省纪委云南省监委的双重领导下开展工作。同时，州监委对州人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。州纪委州监委对下级纪委监委有领导职能。
州纪委的主要职责是:维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助州委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作;对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。完成省纪委省监委和州委交办的其他任务。
州监委按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。完成省纪委省监委和州委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第三监督检查室、第四至第六审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。州委巡察机构下设巡察办和五个巡察组。
所属单位2个，分别是：分别是金沙工作点管理中心、巡察信息中心。
管理中心和信息中心不单独核算，因此合并在迪庆州纪委州监委作为一个单位编报。
（三）重点工作概述
2024年，我们将精准把握迪庆全面从严治党的阶段性和区域性涉藏地区特点，进一步把主题教育和教育整顿焕发出来的学习、工作热情转化为攻坚克难、干事创业的强大动力，为迪庆实现长治久安和高质量发展提供坚强保障。
一是在政治监督上持续发力。突出“清廉迪庆”建设。紧紧围绕推进中国式现代化找准涉藏工作切入点着力点，推进政治监督具体化、精准化、常态化。进一步突出监督重点、压实监督责任、细化监督措施，督促“头雁干净”带动“群雁纯洁”，促使干部忠诚干净担当。突出迪庆民族团结和社会稳定。持续开展涉政翻墙行为靶向治理，督促打好“预防”主动战和“处置”准备战，确保迪庆长治久安。突出生态文明建设。持续加大生态环境保护领域监督力度，以严明的纪律擦亮“世界的香格里拉”金字招牌。
二是在一体推进“三不腐”上持续发力。全面落实“1+2+1+N+X”动车组联动监督、联合办案工作机制和全员办案机制，精准治理高原净土背后的静水深流。更加注重办案质量，持续开展“一案一复盘”，提升案件查办质效。更加注重通篇文章，坚持案件查办和警示教育、以案促改、以案促治一体谋划，同步推进，力争达到查处一案、教育一片、治理一域的效果。更加注重廉洁文化建设，将廉洁文化和迪庆润心工程、乡村治理、行业治理结合起来，创新“红+廉”教育，让廉洁文化转化为看得见、摸得着、可感知的日常元素。
三是在推动作风建设上持续发力。常态长效加固中央八项规定堤坝，精准狙击民族传统习俗“酒文化”“吃喝文化”中的“花样翻新”“隐形变异”不正之风，破除党员干部纪法的“香格里拉”“卡瓦格博峰”。深化运用“先通报、后核查、再处置”，以事立案、提级办理等措施，把纠“四风”树新风融入深化作风革命、效能革命全过程，阻断干部“逃责式改非”“推拖绕式躺平”路径。积极推进全州重点“清廉单元”建设，有序开展好各类专项整治，为干事创业营造良好氛围。
四是在锻造高素质队伍上持续发力。坚持把推动纪检监察工作高质量发展作为巩固提升教育整顿成果、打造高原纪检监察铁军的出发点和落脚点，突出实战实效，持续开展“铸魂砺剑 锻造雪域铁军”行动、“推动新时代迪庆州纪检监察工作高质量发展系列专题研讨”，雪域清风“五个课堂”“三个一复盘机制”等，紧紧围绕监督检查、审查调查、巡视巡察、追责问责等业务工作，以务实管用的专业化能力培训，着力提升纪检监察干部政治能力与业务素质。准确把握迪庆政治生态特定的时空特点，把一体推进“三不腐”的理念贯穿自身建设始终，强化内部监督和制约，更加注重严管与厚爱结合，激励与约束并重，积极营造团结干事良好氛围。抓好统筹谋划留置场所改扩建，扎实稳妥推进开工建设，为安全高效执行留置措施提供坚实保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制156人，其中：行政编制138人，工勤人员编制9人，事业编制9人。在职实有145人，其中：财政全额保障145人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员56人，其中：离休1人，退休40人，提前退休15。
车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入5323.93万元，其中：一般公共预算5323.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加了285.11万元，增加了5.66％，主要原因是随着反腐败斗争不断推向深入，委机关工作任务不断增加，相应的经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入5323.93万元，其中:本年收入5323.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5323.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加了285.11万元，增加了5.66％，主要原因是随着反腐败斗争不断推向深入，委机关工作任务不断增加，相应的经费增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出5323.93万元。财政拨款安排支出5323.93万元，其中：基本支出4757.93万元，与上年对比增加了300.11万元，增加了6.73％，主要原因是随着反腐败斗争不断推向深入，委机关工作任务不断增加，新调入了一批公务员及事业人员，因工作人员增加，相应的增加了人员经费，公用经费、工会经费、公务交通补贴等费用支出也相应增加；项目支出566万元，与上年对比减少了15万元减少了2.58％，主要原因是2024年响应过紧日子要求，压缩一些非必要的开支。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2011101行政运行3538.83万元，主要用于人员工资福利支出、发放干部职工公务交通补贴办公费；公务用车及执法执勤用车运行维护费支出、印刷费、水电费、会议费、工会经费、残疾人保证金和其他一些公用经费等支出；2011102一般行政管理事务431万元用于办案、巡察、宣传信访业务等支出；2011199其他纪检监察事务支出135万元用于金沙点运行维护等工作经费；2019999 其他一般公共服务支出26.10万元用于办公取暖费支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出457.64万元用于单位职工养老保险缴费支出；2080599其他行政事业单位养老支出4.48万元用于退休人员公用支出；2080801死亡抚恤5.33万元用于遗属补助支出；2101101 行政单位医疗204.19万元用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102 事业单位医疗9.46万元用于事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助137.09万元用于公务员医疗补助缴费支出；2101199-其他卫生健康支出8.38万元用于职工体检支出；2210201住房公积金366.43万元用于单位职工住房公积金缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年度迪庆州纪委监委无任何与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年度迪庆州纪委监委无任何按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年度迪庆州纪委监委无任何经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额46.51万元，其中：政府采购货物预算31.80万元、政府采购服务预算14.71万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆州纪委监委2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.00万元，较上年减少70.00万元，下降75.27%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
迪庆州纪委监委2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增长0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
迪庆州纪委监委2024年公务接待费预算为3万元，较上年增长0万元，增长0%，国内公务接待批次预估为20次，共计接待130人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆州纪委监委2024年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年减少70.00万元，下降77.78%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费20.00万元，较上年减少20.00万元，下降50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
减少原因是2023年未编制公务用车购置费预算及按要求压缩三公经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称
州纪委监委办案工作经费
（二）立项依据
中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会肩负受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分以及对本地区对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查等职能，州纪委监委办案工作经费依据部门职能而设立，也是部门履职的有力保障。
（三）项目批复情况
迪财行[2024]5号文件批复金额为200万元。
（四）项目基本概况
严肃查处各种违纪违法行为，保持查办案件的高压态势，持续推进不敢腐、不能腐、不想腐。加大责任追究力度，加强对违反中央”八项规定“精神行为的执纪问责，保持高压态势，在法治框架下严惩腐败，发挥纪律审查效能。
（五）项目实施内容
根据实施方案，本项目旨在查处各种违纪违法行为由此产生的办公费、水费、电费、差旅费、空调及日常维修费、医疗保障服务费、看护委托服务费、办案委托业务费以及留置点信息化维护费等经费。
（六）项目实施计划
高质量查办各类案件，坚决惩腐肃贪，持续巩固拓展反腐败斗争压倒性胜利成果。
（七）项目实施成效
结办高质量的优质案件，形成震慑，最大限度的取得良好的社会效应。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
迪庆州纪委监委2024年机关运行经费安排462.55万元，与上年366.48万元对比增加了96.07万元增加了26.21％，主要原因是有人员调入相应的增加了人员经费和公用经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，迪庆州纪委监委资产总额7141.35万元，其中，流动资产2827.71万元，固定资产4052.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产261.60万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2401.10万元，其中固定资产增加278.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值83.24万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
迪庆州纪委监委2024年预算公开表20240304023906670.xlsx
监督索引号53340000122200111
滇公网安备53342102000034