监督索引号53340000376300000

附件1

迪庆藏族自治州退役军人事务局2024年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州退役军人事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面落实政策，切实保障退役军人合法权益。一是认真落实安置政策，扎实做好退役士兵、军转干部、军休干部的接收安置、就业创业、优待抚恤工作，确保退役军人实实在在的享受政策红利。二是完善四级退役军人服务保障体系。准确把握职能定位，加快推进，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务保障体系，努力解决退役军人服务保障“最后一公里”的问题。三是做好涉军群体维稳工作，依法依规做好信访受理办理工作，把矛盾和问题化解在基层，确保将涉军群体不稳定因素降到最低。四是发扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统。以建军节、烈士纪念日等活动为载体，深入走访慰问，及时传递党和政府对驻军、退役军人的关心关爱，广泛开展形式多样、内容丰富的国防教育和双拥活动，进一步扩大双拥工作影响。五是全面落实军休干部“两个待遇”，及时、足额兑现各项补助待遇，丰富军休干部文化生活，积极开展各项有益身心健康的活动。六是加大正面宣传，大力营造关心尊崇退役军人的良好氛围等。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、思想政治和权益维护科、移交安置科、拥军优抚科。

所属单位3个，分别是：

1.迪庆州人民政府军队离休退休人员服务中心

2.迪庆州退役军人服务中心

3.香格里拉军供站

下属两个中心及军供站，财务未独立核算，统一在局机关核算。

（三）重点工作概述

1.加强组织领导，领导机构作用发挥更加显著。加大请示汇报和沟通协调力度，强化领导机构作用发挥，研究解决本地区退役军人工作中的重大问题和重要事项，落实好军地合署办公等工作制度，努力构建领导高度重视、部门密切配合、军民积极参与、社会各界齐抓共建的退役军人工作格局。

2.强化政治引领，确保群体稳定有序。一是依法依规，做好信访稳定工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，践行弘扬“浦江经验”，注重源头化解，持续抓好初信初访、治理重复信访，做到信访问题情况清、底数明，建立工作台账、实行清单化、闭环式管理，确保问题不积累、矛盾不升级、风险不扩散。二是加强网评队伍建设，在发挥作用方面持续发力。发动网评队伍及时完成任务，及时引导网上舆论，维护正面评论、正面声音，最大限度消除各种负面影响，维护退役军人群体稳定。三是做好先进典型的培养、选树、宣传工作。持续组织开展好“最美退役军人”评选活动，通过向上线下的宣传引导，讲好退役军人故事，激励广大退役军人建功新时代。

3.加强教育培训，力争退役军人就业工作提质增效。一是加强沟通协调，强化部门合力，落实退役军人定向招录公务员和事业单位的政策，同时深入机关事业单位和企业对接协调就业岗位，高效完成年度新增退役军人就业工作目标。二是加大教育培训力度，增强就业技能，加大军人军属招聘会开展力度，进一步拓宽就业渠道。三是多层次、全方位开展政策宣讲，切实开展进军营到基层就业政策宣讲。

4.加强沟通协调，确保移交安置工作高质量完成。一是严格落实安置政策，做到即退即接，及时制定年度安置方案；二是加强对接协调高质量完成退役军人接收工作。

5.严格政策落实，军人军属权益保障更加有力。一是加强资金监管，做好各项抚恤补助金的发放工作。二是加强服务对象的数据更新和核查工作，做到规范化、常态化，提高数据精细化管理水平。三是加快推进优待证相关政策落实，拓宽优待证使用场景。

6.营造拥军氛围，巩固发展军政军民团结。一是紧抓关键节点，做好拥军优属慰问组织协调工作；二是扎实开展祭奠烈士、缅怀英烈活动，不断拓展烈士纪念工作的深度和广度，营造拥军浓厚氛围。三是聚焦“双聚”活动，结合工作实际，出台州级拥军优属的相关配套政策，解决好军人军属“后路、后代”问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入778.1万元，其中：一般公共预算578.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入200万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加195.1万元，主要原因为本年预算批复中增加了自有资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入578.1万元，其中:本年收入578.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款578.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少4.9万元，主要原因：一是实有在职人数较上年增加，人员工资、社会保障、公用经费等基本收入相应增加；二是本年军转干部体检费及医疗保险经费、军队移交地方政府离退休人员及遗属医疗保障经费列入待分资金，未批复，项目收入减少，总收入较上年对比变化幅度不大。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出778.1万元。财政拨款安排支出578.1万元，其中：基本支出557.1万元，与上年对比增加109.33万元，主要原因为实有在职人数较上年增加，人员工资、社会保障、公用经费等相应增加；项目支出21万元，与上年对比减少114.23万元，主要原因为本年军转干部体检费及医疗保险经费、军队移交地方政府离退休人员及遗属医疗保障经费列入待分资金，未批复。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额6.2万元，其中：政府采购货物预算3.2万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，较上年减少0.2万元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

本部门2024年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.2万元，下降40%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

减少原因，根据往年实际发生的公务接待费，减少预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

州退役军人事务局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2024年机关运行经费安排28.86万元，与上年对比增加3.49万元，主要原因分析主要原因为在职实有人员增加，包干经费、办公取暖、工会经费等经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门资产总额651.84万元，其中，流动资产405.65万元，固定资产246.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加375.67万元，其中固定资产减少23.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值23.7万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件4

迪庆藏族自治州退役军人事务局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

州退役军人事务局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

监督索引号53340000376300111

2024年 附件3.部门预算公开样表20240731010724772.xlsx