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迪庆藏族自治州佛教协会2024年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州佛教协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州佛教协会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆藏族自治州佛教协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

协助党委政府落实党的民族宗教政策和国家法律法规，发挥爱国宗教团体在党和政府团结、联系、教育宗教界人士和信教群众中的桥梁和纽带作用，推进迪庆佛教界的思想建设、组织建设、制度建设、文化建设、人才建设、道风建设，为促进经济社会发展发挥积极作用，为维护宗教和睦、民族团结、社会和谐、祖国统一，尽佛教界之力。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、服务中心；

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加强教育培训，强化思想政治引领；

二是加强法规制度建设，夯实寺院管理长效机制基础；

三是加强培养力度，推进藏传佛教人才队伍建设；

四是依法依规，开展活佛转世及培养工作；

五是积极发挥协会作用，推动重点工作贯彻落实；

六是加强自身建设，建设新时代爱国有为的宗教团体。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休1人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入278.03万元，其中：一般公共预算278.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年收入268.05对比，增长了9.98万元，主要原因为人员基本工资调整导致了工资福利支出有所增加，工资增长导致社会保险基数调高，因此社会保险、住房公积金及工资福利支出增加导致。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入278.03万元，其中:本年收入278.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款278.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年收入268.05对比，增长了9.98万元，主要原因为人员基本工资调整导致了工资福利支出有所增加，工资增长导致社会保险基数调高，因此社会保险、住房公积金及工资福利支出增加导致。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出278.03万元。财政拨款安排支出278.03万元，其中：基本支出248.03万元，与上年基本支出238.05对比增加了9.98万元，主要原因分析由于人员基本工资调整导致了工资福利支出有所增加，工资增长导致社会保险基数调高，因此社会保险、住房公积金及工资福利支出增加导致；项目支出30万元，与上年项目支出30万元对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2012801-行政运行179.96万元；主要用于人员工资及包干经费办公费支出。

2、2012802-一般行政管理事务34万元；主要用于项目支出及公务用车运行维护费支出。

3、2019999-其他一般公共服务支出1.26万元；主要用于办公取暖费支出。

4、2080505-机关事业单位养老保险缴费支出24.26万元；主要用于单位部分养老保险支出。

5、2080599-其他行政事业单位养老支出0.24万元；主要用于退休人员慰问支出。

6、2101101-行政单位医疗8.96万元；主要用于单位部分行政人员医疗保险支出。

    7、2101102-事业单位医疗3.35万元；主要用于单位部分事业人员医疗保险支出。

8、2101103-公务员医疗补助6.48万元；主要用于退休及在职人员公务员医疗补助支出。

    9、2101199-其他行政事业单位医疗支出0.4万元；主要用于离退休人员及在职人员大病医疗补助保险支出。

10、2210201-住房公积金19.12万元；主要用于在职人员单位部分公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度迪庆藏族自治州佛教协会无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度迪庆藏族自治州佛教协会无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度迪庆藏族自治州佛教协会无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额4.36万元，其中：政府采购货物预算1.96万元、政府采购服务预算2.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州佛教协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.6万元，较上年减少1.02万元，下降28.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州佛教协会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州佛教协会2024年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少1.02万元，下降91.07%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

减少原因为根据本单位上年接待量测算，导致本年度公务接待费大幅下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州佛教协会2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州佛教协会2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

3．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5．支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州佛教协会2024年机关运行经费安排19.08万元，与上年对比增加了1.41万元，主要原因分析工资调整导致了工会经费等支出有所增加，因此较上年机关运行经费有所上涨。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆藏族自治州佛教协会资产总额27.87万元，其中，流动资产2.15万元，固定资产25.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.48万元，其中固定资产减少4.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53340000130900111

附件3.部门预算公开样表20240227034236808.xlsx